| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUENTINHA, PARA SERVIDORES DO (INPEP), INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE PAULISTA- PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2240 | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 64.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO A AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2018 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART PB201701669302, PROJETO OR?AMENTARIO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE DUCA??O INFANTIL ANTONIA JACOME DE MOURA, DOCUMENTO N? 14000000002261778-2, DE 28/12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 2000.00 | 00005742419490 | MARCIO ROBERTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O AO CLUBE GOMES FUTEBOL CLUBE. CAMPE?O(1? LUGAR) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB/2017, NA FINAL REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 500.00 | 00004460328402 | JOSE MARCOS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O AO CLUBE ESPORTIVO CAPOEIRA, REFERENTE AO 3? LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE PEDRA BRANCA-PB/2017, COM FINAL REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 1000.00 | 00003758121485 | MANOEL ROMAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O AO CLUBE PEDRA BRANCA FUTEBOL CLUBE, COMO VICE CAMPE?O NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/2017, REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PUBLICA??ES NOS JORNAIS, A UNI?O E DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA CONTA FPM - 02/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 105.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E O SETOR DE LICITA??O DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/01/2018, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMI?O ROM?O DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMI?O C?NDIDO DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 282.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA PRES. GET?LIO VARGAS, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2018 | 90.00 | 00005226169418 | SIVANEIDE LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ALISSIN VIEIRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON, REALIZADO EM 31/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2018 | 1280.00 | 00007717343444 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: KIT DE EMBREAGEM, TRA??O PARA MOTO, MANETAS, PNEUS ARO 17,CABO DE ACELERADOR DENTRE OUTROS, DESTINADOS A MOTOCICLETA PLACA NQF 0562, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/01/2018, TRANSPORTANDO A SRA MARIA APARECIDA ROM?O DOS SANTOS PARA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/01/2018 TRANSPORTANDO O SR DAMI?O C?NDIDO DA SILVA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/01/2018, TRANSPORTANDO A SRA ANA DINIZ BARREIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/01/2018, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMI?O ROM?O DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMI?O C?NDIDO DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2018 | 80.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 05 E 07/01/2018, TRANSPORTANDO A SRA ADRIANA BATISTA VIEIRA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/01/2018, TRANSPORTANDO O SR C?CERO IZIDRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/01/2018, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMI?O ROM?O DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMI?O C?NDIDO DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 05/01/2018, TRANSPORTANDO P? DE BRITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2018 | 177.26 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO PARA ACESSO AO PORTAL UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Constru??o, Amplia??o e/ou Recupera??o de Escolas de Ensino Infantil/C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082017 | 0000020 | 05/01/2018 | 60000.01 | 10540927000178 | J G A ENGENHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL ANTONIA J?COME DE MOURA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONV?NIO N? 0437/2017, FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E O GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA. | 00902017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2018 | 3840.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MESAS RETAS, ESTRUTURA FIXA 4 PES PARA CADEIRAS, BASE SECRETARIA 4 PES ARCO DUPLO, MESA ESC SECRETARIA, DESTINADAS A ESCOLA FUNDAMENTAL SEBASTI?O RODRIGUES DA SILVA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2018 | 2600.00 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE BUFFET, CONTRATADO PARA O DIA 8 DE JANEIRO DE 2018 DA INAUGURA??O DA ESCOLA SEBASTI?O RODRIGUES DA SILVA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/01/2018, TRANSPORTANDO O JOVEM RAI BEZERRA DE FREITAS, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2018 | 7150.74 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZAT?RIA-PROPORCIONAL RELATIVO AO 13? DE SERVIDORES QUANDO EM EXERC?CIO DE CARGOS COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE(FUS), ANO 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/01/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2018 | 252.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAME TOMOGRAFIA DO CR?NIO SEM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2018 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2018 | 858.92 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZAT?RIA-PROPORCIONAL RELATIVO AO 13? DE SERVIDORES QUANDO EM EXERC?CIO DE CARGOS COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA, ANO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2018 | 4665.60 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZAT?RIA-PROPORCIONAL RELATIVO AO 13? DE SERVIDORES QUANDO EM EXERC?CIO DE CARGOS COMISSIONADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EXECUTIVO, ANO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2018 | 800.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO JUNTO A CAIXA ECON?MICA FEDERAL-GIGOV E PARTICIPAR DE REUNI?O COM OS PREFEITOS DA PARA?BA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2018 | 80.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 10 E 11/01/2018, TRANSPORTANDO O SR PREFEITO ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2018 | 11597.56 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZAT?RIA-PROPORCIONAL RELATIVO AO 13? DE SERVIDORES QUANDO EM EXERC?CIO DE CARGOS COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ANO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2018 | 950.00 | 00002673182438 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE 2 CARRADAS DE P? DE BRITA DA CIDADE DE PATOS-PB A CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JNW 6966/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2018 | 1141.67 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZAT?RIA-PROPORCIONAL RELATIVO AO 13? DE SERVIDORES QUANDO EM EXERC?CIO DE CARGOS COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA, ANO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2018 | 5091.06 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZAT?RIA-PROPORCIONAL RELATIVO AO 13? DE SERVIDORES QUANDO EM EXERC?CIO DE CARGOS COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ANO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2018 | 17538.25 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZAT?RIA-PROPORCIONAL RELATIVO AO 13? DE SERVIDORES QUANDO EM EXERC?CIO DE CARGOS COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, ANO 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2018 | 352.15 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZAT?RIA-PROPORCIONAL RELATIVO AO 13? DE SERVIDORES QUANDO EM EXERC?CIO DE CARGOS COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, ANO 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Programa de Educa??o de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2018 | 5622.03 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZAT?RIA-PROPORCIONAL RELATIVO AO 13? DE SERVIDORES QUANDO EM EXERC?CIO DE CARGOS COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB EXCEPCIONAL INTERESSE-EJA, ANO 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2018 | 1574.99 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZAT?RIA-PROPORCIONAL RELATIVO AO 13? DE SERVIDORES QUANDO EM EXERC?CIO DE CARGOS COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, ANO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2018 | 3656.26 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZAT?RIA-PROPORCIONAL RELATIVO AO 13? DE SERVIDORES QUANDO EM EXERC?CIO DE CARGOS COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA, ANO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/01/2018, TRANSPORTANDO A SRA SU?NIA VALERIA DE SOUSA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2018 | 3904.16 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZAT?RIA-PROPORCIONAL RELATIVO AO 13? DE SERVIDORES QUANDO EM EXERC?CIO DE CARGOS COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, ANO 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios e Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2018 | 3114.08 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZAT?RIA-PROPORCIONAL RELATIVO AO 13? DE SERVIDORES QUANDO EM EXERC?CIO DE CARGOS COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRIAN?A FELIZ/EXP INT, ANO 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios e Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2018 | 702.75 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZAT?RIA-PROPORCIONAL RELATIVO AO 13? DE SERVIDORES QUANDO EM EXERC?CIO DE CARGO COMISSIONADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL/IGDPBF, ANO 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2018 | 107.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2018 | 19.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA, ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2018 | 2811.66 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA DO FPM, JANEIRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2018 | 2788.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE D?VIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2018 | 3793.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AS COMPET?NCIAS 11 E 13/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PUBLICA??O DE TOMADA DE PRE?O 00001/2018, DO OFICIO 4634597 DO DIA 09/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2018 | 159.42 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS POSTAIS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2018 | 195.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELECOMUNICA??ES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO NUMERO 3456-1012. M?S DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2018 | 2006.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 10/01/2018, REFERENTE A PAGAMENTO SAL?RIO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2018 | 806.76 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERA??O DE SAL?RIOS COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 10/01/2018, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2018 | 38.23 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA CID, JANEIRO/2017. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2018 | 1480.00 | 00009816581485 | DIOGENES LEITE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DA REDE COLETORA DE ESGOTO SANIT?RIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2018 | 160.00 | 00087414422453 | AUCELIO LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ESCAVA??O DE REDE DE ?GUA PARA O MATADOURO P?BLICO MUNICPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2018 | 260.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPEHAPARAATENDER DESPESA COM SERVI?OPRESTADO EM 5 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBUL?NCIA DUCATO PLACA OFZ 7597, E 3 LAVAGEM GERAL NO VEICULO UP TAKE MA PLACA QFL 0836, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DOMUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/01/2018, TRANSPORTANDO A SRA ANA DINIZ, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/01/2018, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMI?O ROM?O DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE D EPATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2018 | 4140.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: BOMBA, VENTILADOR, RADIADOR, ADITIVO, ?GUA DESTILADA, CINTA GRANDE DE 28CM, MOTOR DE PARTIDA, DESTINADOS AO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2018 | 4950.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DEDETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DETETIZA??O NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2018 | 1200.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DEDETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE DETETIZA??O NO CRAS, BOLSA FAM?LIA. PAGOS COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/01/2018, TRANSPORTANDO A SRA. EDILEIDE TEOTONIO CHAGAS A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA NO DIA 12/01/2018, TRANSPORTANDO A SRA RAIMUNDA BERNARDINO DE CARVALHO NICOLAU, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2018 | 570.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM LIMPEZA E CAPINAGEM NAS UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO E ANA TEOTONIO DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/01/2018, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMI?O ROM?O DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2018 | 1830.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DEDETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DETETIZA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DA UNIDADE MISTA DE SA?DE E UNIDADE B?SICA DE S?UDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO E ANA TEOTONIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2018 | 225.00 | 00004199386483 | CRISTINA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 05 DIARIAS NA LIMPEZA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2018 | 950.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS CENTRAIS DA CIDADE DURANTE FERIADOS E FINS DE SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2018 | 940.00 | 00002571028413 | IRISMAR NAZARIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2018 | 1370.00 | 00004445731439 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM EMPREITADA PARA RETIRADA DE FOLHAS E GALHOS DE ARVORES, DA PODAGEM FEITA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. RETIRADA FEITA COM CARRO?A DE TRA??O ANIMAL. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2018 | 1880.00 | 00003730383485 | CICERO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS, AVENIDAS E CANTEIROS DA CIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2018 | 940.00 | 00009400042400 | JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2018 | 940.00 | 00075322706453 | MANOEL GERALDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2018 | 940.00 | 00012490176455 | CLAUDEILSON ALVES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DO PROJETO DE REPROGRAMA??O DO CONV?NIO DA PRA?A DE EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/01/2018, TRANSORTANDO O SR ANSELMO SOBRINHO PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/01/2018, TRANSPORTANDO O SR PEDRO BARBOZA PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2018 | 630.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVI?O M?DICO ESPECIALIZADO, EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOMEM TOTAL, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO DOS SANTOS. POR N?O SER REALIZADO NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2018 | 2051.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO: MEDALHAS, BOLAS FUTEBOL DE CAMPO, APITOS, KITS CART?ES ARBITRO, TROFEUS, PADR?O FUTEBOL COMPLETO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PAGOS COM RECURSOS PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2018 | 5943.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO: PADR?ES DE FUTEBOL E BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADOS AOS CLUBES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017 DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS). M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/01/2018, TRANSPORTANDO O SR PREFEITO ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2018 | 60.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICA??O DO DOU DA PRORROGA??O DA VIG?NCIA DO CONTRATO 793959/2013 DE REPASSE DO MINIST?RIO DO TURISMO PARA A CONSTRU??O DA PRA?A DE EVENTOS DO MUNIC?PIO. DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/01/2018, TRANSPORTANDO A SRA ADRIANA TEOTONIO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA M?DICA/CIRURGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2018 | 500.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O M?DICO NA REALIZA??O DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS, REALIZADO NO PACIENTE WERVERSON JUVITO BASTOS, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO N?O REALIZADO NO MUNIC?IPO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2018 | 630.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O M?DICO ESPECIALIZADO, EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOMEM TOTAL, REALIZADO NA PACIENTE AUDERIVANHA FURTUNATO DE SOUZA. POR N?O SER REALIZADO NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/01/201/, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DAS NEVES FERREIRA PARA CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2018 | 180.00 | 00091072352400 | MARLUCE LUCAS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2018 | 180.00 | 00006898296477 | ELIANY LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2018 | 39.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO A RUA JOS? J? DE SOUZA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2018 | 495.00 | 02062856000117 | MARTINS COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU, A PACIENTE IRLANNA FLAVIA GOMES EPAMINONDAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2018 | 400.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO JUNTO A GIGOV, DENTRE ELES O PROTOCOLO DE PROJETO PARA PAVIMENTA??O DE VIAS NO MUNIC?PIODE PEDRA BRANCA-PB , NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/01/2018, TRANSPORTANDO O SR PREFEITO ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2018 | 65.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONAVA A CANTINA MUNICIPAL E HOJE EST?O GUARDADOS OS MOVEIS E UTENCILIOS DA MESMA, LOCALIZADA NA AVENIDA SOLID?NIO LEITE NESTE MUNIC?PIO. REFERENTEAO M?S DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2018 | 274.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE D?VIDA JUNTO AO INSS - PARTE RELATIVA A RES?DUO DA 2? PARCELA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2018 | 1266.13 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA DO FPM, JANEIRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2018 | 15000.00 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETEN??O PASEP. ESTIMATIVA PARA 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/01/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMI?O C?NDIDO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/01/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/01/2018, TRANSPORTANDO A SRA. MAGNALDA RODRIGUES HENRIQUE PARA CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O MENSAL DESTINADA A ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DO PIANC?-AMVAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2018 | 852.90 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UTENCILIOS DE COZINHA TIPO: BACIAS, BALDES, BANDEJAS, CA?AROLAS, CALDEIR?ES, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2018 | 332.95 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL-SUDEMA. SERVI?O DE PAVIMENTA??O DE RUAS DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/01/2018, TRANSPORTANDO O JOVEM GILMAR FILHO PARA RETORNAO DE CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/01/2018, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMI?O ROM?O DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE D EPATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2018 | 690.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO CIRURGICO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE DIAS DO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2018 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2018 | 609.00 | 10769768000188 | MAFECIL-COM.DE MAT. DE CONST.E T.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TELHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SA?DE - UBS 2 ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2018 | 650.00 | 00005725892476 | CICERO FRANCA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 13 DIARIAS NA LIMPEZA DAS GALERIAS DE ESCOAMENTO DE ?GUAS PLUVIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2018 | 200.00 | 00003688242416 | LUZIA SOARES NETA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DO CENTRO DE TECELAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2018 | 165.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO AGUA MINERAL EM GARRAF?ES DE 20L, DESTINADOS AO CONSUMO NAS DEPEND?NCIAS DA PREFEITURA DO MUNIC?PIO PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2018 | 310.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2018 | 705.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2018 | 2700.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: PLAT? DE EMBREAGEM, DISCO EMBREAGEM, ROLAMENTO DO COLAR, COLAR EMBREAGEM, DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2018 | 130.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?A MEC?NICA TIPO:FILTRO DO HIDR. MODERNO, DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2018 | 200.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO:ELEMENTO DO FILTRO EXTERNO, ELEMENTO DO FILTRO INTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/01/2018, TRANSPORTANDO AS SRS. C?CERA QUINTINO PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/01/2018, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMI?O ROM?O DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2018 | 200.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/01/2018, COM A FINALIDADE DE REUNI?O SISREG, AVALIA??O: PLANEJAMENTO, REGULA??O E AS NOVAS REGRAS DE FINANCIAMENTO DO SUS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2018 | 3900.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADA AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000125 | 25/01/2018 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ?REA DE SA?DE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/VGS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2018 | 150.00 | 00030997805889 | MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/01/2018, TRANSPORTANDO A SRA MARIA APARECIDA PEREIRA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2018 | 280.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BORRACHA PB, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/01/2018, TRANSPORTANDO O VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439, PARA TROCA DE PARABRISA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2018 | 1088.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UTENCILIOS DE COZINHA TIPO: COLHERES PLASTICA, CANECAS PLASTICAS, PRATO ESCOLAR PLASTICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/01/2018, TRANSPORTANDO O SR ANTONIO QUINTINO NETO, PARA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/01/2018, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMI?O ROM?O DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2018 | 3200.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS VOLTADOS AO SETOR P?BLICO COM REALIZA??O DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS OR?AMENTARIOS E FINANCEIROS EM ?MBITO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000135 | 26/01/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2018 | 2298.00 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES(CAF?, ALMO?O, E JANTAR) PARA ASSESSOR JURIDICO, PARA CONTADORA, CONSULTOR NA AREA DE LICITA??O, E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SA?DE, E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS, AL?M DE MEC?NICOS QUANDO REALIZANDO SERVI?OS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2018 | 716.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELECOMUNICA??ES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO NUMERO 3456-1015. M?S DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000155 | 29/01/2018 | 91000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica e dos Org?os Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2018 | 2050.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ARRECADA??O DA CIP COSIP (CONTRIBUI??O PARA O CUSTEIO DA ILUMINA??O P?BLICA), ESTIMATIVO PARA O EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/01/2018, TRANSPORTANDO O SR JO?O PAULO FLORENTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2018 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2018 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2018 | 300.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O NA LIMPEZA NOS PR?DIOS ONDE FUNCIONA O CRAS, SCFV E SEDE DO BOLSA FAM?LIA, PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2018 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PR?DIO LOCALIZADO NA RUA JOS? J? DE SOUSA,581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2018 | 240.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA JOS? J? DE SOUSA, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOV?IS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2018 | 240.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2018 | 300.00 | 00030908452888 | GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PR?DIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000182 | 30/01/2018 | 190.02 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO A MOTO PLACO NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000183 | 30/01/2018 | 3986.40 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UPI PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000185 | 30/01/2018 | 661.45 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, ARLA REDUX 32 GRANEL, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000186 | 30/01/2018 | 785.85 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6439,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000191 | 30/01/2018 | 785.30 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, ARLA REDUX 32, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000192 | 30/01/2018 | 448.75 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2018 | 500.00 | 00006129402848 | SAMUEL RUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 10 DIARIAS COMO VIGIA NO PR?DIO DA UBS II, ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, NESTA CIDADE DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2018 | 750.00 | 00005342722403 | GENOILTON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 15 DIARIAS COMO VIGIA NO PR?DIO DA UBS I, ANA TEOTONIO DE SOUSA, NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2018 | 13500.00 | 00003100265394 | NAIANNE RIBEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COMO M?DICA, EM ATIVIDADE JUNTO AO UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF II. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2018 | 2900.00 | 00007700018405 | JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA B?SICA MUNICIPAL, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA(FARMACEUTICA/BIOQUIMICA RITA LEITE FERREIRA GUIMAR?ES) QUE A PEDIDO FOI COLOCADA A DISPOSI??O, SEM ONUS PARA ESTA PREFEITURA, PARA PREFEITURA DE S?O JOS? DE CAIANA-PB, A ONDE IRA OCUPAR O CARGO DE AGENTE POLITICO MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2018 | 750.00 | 00005810733476 | MARCOS NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JO?O DA CUNHA, MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2018 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA,S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00006776601461 | GISELA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA,S/N, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO E SALA LICITA??O. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000198 | 30/01/2018 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNIC?PIO. CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0000199 | 30/01/2018 | 17800.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE E DESTINA??O FINAL DO RESIDUO S?LIDO URBANO EM ATERRO SANIT?RIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2018 | 5277.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO DE D?BITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADES?O AO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E DOS MUNIC?PIOS (PRDPEM) - MP 778/2017 - 2? PARCELA, CONFORME IN 1.710/2017, ART. 6?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0000181 | 30/01/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000187 | 30/01/2018 | 4954.20 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, UNIX HIDRAX, DESTINADO AO VEICULO P? CARREGADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000190 | 30/01/2018 | 4300.82 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA PLACA 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000193 | 30/01/2018 | 2489.84 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, UNIX HIDRAX, MAXON OIL, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000194 | 30/01/2018 | 1184.70 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO NIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000195 | 30/01/2018 | 12149.20 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, UNIX HIDRAX, MAXON OIL, GRAXA UNIGRAX, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DEJANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000196 | 30/01/2018 | 954.94 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O PIPA PLACAQFA 3790, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2018 | 400.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE, S/N, PARA GUARDAR MOVEIS E UTENCILIOS DA CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000197 | 30/01/2018 | 2500.00 | 00008678190493 | ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM ASSESSORIA T?CNICA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O-CLP, BEM COMO, ASSESSORIA T?CNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2018 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, COM SERVI?OS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2018 | 808.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 167 AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS(KIT DO PREFEITO E OUTROS E 10 RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA CADASTRO E ATAULIZA??O JUNTA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RECEITA FEDERAL E DEMAIS ORG?OS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2018 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1? E 2? GRAUS. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000188 | 30/01/2018 | 2674.55 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000201 | 30/01/2018 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS AOS ORG?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/01/2018, TRANSPORTANDO O JOVEM RAI BEZERRA DE FREITAS, PARA CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/01/2018, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMI?O ROM?O DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE D EPATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2018 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA,750, PARA FUNCIONAMENTO DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2018 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA GET?LIO VARGAS,406, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000184 | 30/01/2018 | 2398.71 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFL 0836, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. REFERENTE A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000189 | 30/01/2018 | 2982.57 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBUL?NCIA PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNCI?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2018 | 102.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGULHAS DESCARTAVEIS, ESPARADAPOS IMPERMEAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/01/2018, TRANSPORTANDO O SR DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2018 | 1380.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2018 | 309.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA GET?LIO VARGAS, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2018 | 77.50 | 00012094792498 | ELITON TEOTÔNIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 3 VULCANIZOS NOS PNEUS DA AMBUL?NCIA PLACA OFZ 7597 E 5 VULCANIZOS NOS PNEUS DO VEICULO UP TAKE PLACA QFL 0836. VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2018 | 960.00 | 00009514273427 | JOÃO SILVA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 16 PASSAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB PARA CIDADE DE JO?O PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SA?DE EM VEICULO ALTERNATIVO DE PLACA MGZ 3676/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2018 | 360.10 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE ? PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA REALIZA HEMODI?LISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODI?LISE TR?S VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. CUJA FREQU?NCIA EST? EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2018 | 360.10 | 00001338138863 | RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE ? PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA REALIZA HEMODI?LISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODI?LISE TR?S VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. CUJA FREQU?NCIA EST? EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2018 | 360.10 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE ? PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA REALIZA HEMODI?LISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODI?LISE TR?S VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. CUJA FREQU?NCIA EST? EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2018 | 47280.07 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SA?DE FUS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2018 | 9515.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/FUS, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2018 | 8000.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA), TIPO VW AMAROK CD 4x4S, PLACA OFC 5061, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2018 | 1854.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEICULO AMAROK PLACA OFC 5061, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2018 | 12173.60 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2018 | 5850.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBS?DIO DO GABINETE DO PREFEITO/ VICE-PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2018 | 11700.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2018 | 3597.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2018 | 2495.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DESTINADA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA-FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2018 | 19953.09 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2018 | 3940.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2018 | 954.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETR?NICAS E GR?FICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICA??O DE BALANCETES, RELAT?RIOS DENTRE OUTRAS A??ES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2018 | 2500.00 | 00012094792498 | ELITON TEOTÔNIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 15 VULCANIZOS NOS PNEUS GRANDE DO TRATOR, 4 VULCANIZOS NOS PNEUS DA GRADE ARADORA, 5 VULCANIZOS NOS PNEUS DA CA?AMBA PLACA NQE 7941, 6 VULCANIZOS NOS PNEUS DA P? CARREGADEIRA E 2 LAVAGENS NO TRATOR DE PNEUS. VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2018 | 7990.00 | 00046770275449 | JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE TRATOR MASSEY FERGUSON, NO PERIODO DE 94 HORAS M?QUINA DESTINADA AO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2018 | 5223.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLMIMENTO RURAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2018 | 1070.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortiza??o da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2018 | 531.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/RECEITA FAZEND?RIA, 7? PARCELA, DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2018 | 4969.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2018 | 1018.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2018 | 207.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA PRES. JO?O PESSOA, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DA INFRA ESTRUTURA, AGRICULTURA E SETOR DE LICITA??O. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2018 | 40842.30 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2018 | 8369.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2018 | 3250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2018 | 666.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2018 | 3305.60 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA IMPRESSORA EPSON TERMICA TM-T20-021. DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2018 | 372.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM ROTEADOR TP-LINK ARCHER C50 4 ANTENAS AC1200, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2018 | 10458.87 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SA?DE PAB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Programa Estrat?gia de Agentes Comunit?rios de Sa?de - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2018 | 15649.32 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SA?DE PAB/ACS(AGENTES COMUNIT?RIOS), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2018 | 2844.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SA?DE/NASF, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2018 | 2073.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/PAB , REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Programa Estrat?gia de Agentes Comunit?rios de Sa?de - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2018 | 2730.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/PAB(ACS), REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2018 | 583.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/NASF, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2018 | 40.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/01/2018, TRANSPORTANDO O VEICULO ?NIBUS PLACA QFG 0393, PARA AFERI??O DO TAC?GRAFO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2018 | 710.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIG?NCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015 NO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2018 | 120.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 04KG ABC, RECARGA DE EXTINTOR PQS 06KG ABC, DESTINADOS AOS ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537 E OGC 6439. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2018 | 695.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2018 | 20699.31 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2018 | 122834.89 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2018 | 29592.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCA??O FUNDEB 40% REFERENTE AO M?S JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2018 | 4346.05 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCA??O - EDUCA??O INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2018 | 5165.40 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCA??O FUNDEB 40% EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2018 | 5918.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2018 | 1058.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 40%(EDUCA??O INFANTIL). REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2018 | 24505.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2018 | 746.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2018 | 4224.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/MDE, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2018 | 960.00 | 00005837419403 | LUIZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2018 | 1422.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2018 | 291.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/01/2018, TRANSPORTANDO O SR WALTER ROM?O DOS SANTOS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2018 | 5405.98 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS CONSELHEIROS TUTELARES (SEC. A??O SOCIAL) , REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2018 | 977.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA CONTA 32416-7(FNAS-PSB) 01/02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2018 | 704.39 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA 2018, REALIZADA NOS DIAS 1 E 2/02/2018, NO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2018 | 300.00 | 00008659867467 | CLAUDENICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM LIMPEZA NOS PR?DIOS DO ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA CONTA FPM 10474-4- 01/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/02/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMI?O C?NDIDO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/02/2018, TRANSPORTANDO O SR VALDOMIRO DE CALDAS NETO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/02/2018, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMI?O ROM?O DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE D EPATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2018 | 350.00 | 00008655447439 | DANIEL DEIVISOM DA SILVA ROZADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM PALESTRA COM O TEMA: AVALIA??O, UMA FERRAMENTA PARA UMA EDUCA??O DE QUALIDADE, NA JORNADA PEDAGOGICA 2018 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REALIZADA NO DIA 01/02/2018 NO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2018 | 600.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA ORNAMENTA??O DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA PARA A JORNADA PEDAGOGICA 2018 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O TEMA: AVALIA??O, UMA FERRAMENTA PARA UMA EDUCA??O DE QUALIDADE, REALIZADA NOS DIAS 1 E 2 DE FEVEREIRO DE 2018, NO PR?DIO DA ESCOLA MENCIONADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZA??O DA OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/02/2018, TRANSPORTANDO A SRA MARINALVA PIRES DA SILVA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/02/2018, TRANSPORTANDO O SR ROBSON SOARES PEREIRA. A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/02/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/02/2018, TRANSPORTANDO A SRA SU?NIA VALERIA DE SOUZA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/02/2018 | 60.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/02/2018 | 232.20 | 10769768000188 | MAFECIL-COM.DE MAT. DE CONST.E T.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MADEIRA TIPO: CAIBROS MISTOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/02/2018 | 200.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 5,6,7,8 E 9/02/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/02/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/02/2018, TRANSPORTANDO O SR JO?O ROM?O DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/02/2018 | 350.00 | 08382693000136 | INEPA - INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O M?DICO ESPECIALIZADO, REALIZADO NO PACIENTE JOAQUIM NAZ?RIO DA SILVA NETO. POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO N?O DISPON?VEL NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2018 | 900.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO IPI ISAFLUIDO 433HD 20LTS, DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/02/2018, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMI?O ROM?O DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/02/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/02/2018, TRANSPORTANDO A SRA RITA PAULO DOS SANTOS PARA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/02/2018 | 39.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA JOS? JO DE SOUSA,NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/02/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/02/2018, TRANSPORTANDO O SR JO?O PAULO FLORENTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/02/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/02/2018, TRANSPORTANDO A SRA ANA EPAMINONDAS DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/02/2018 | 540.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: ROLAMENTO PRO 30209, ROLAMENTO KOYO, FILTRO DO HIDRO. MODERNO INPEC, FILTRO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS. VINCULADOA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/02/2018 | 2450.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA BOMBA DUPLA SISTEMA HIDRA, DESTINADA AO TRATOR DE PNEUS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/02/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PUBLICA??O DO RESULTADO DE HABILITA??O TOMADA DE PRE?OS 00001/2018. OFICIO 4669887 DE 07/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/02/2018 | 1088.45 | 22103916000100 | LANAI TOUR E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AREAS DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE A CIDADE DE BRASILIA-DF, DESTINADAS AO PREFEITO ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA, PARA VIAGEM NOS DIAS 19 A 23/02/2018, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS E A??ES DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA, JUNTO A BANCADA FEDERAL DA PARA?BA E OS MINIST?RIOS DA REP?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/02/2018 | 1497.00 | 22103916000100 | LANAI TOUR E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA O PREFEITO ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA, EM VIAGEM NOS DIAS 19 A 23/02/2018, PARA RESOLVER PROBLEMAS E A??ES DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA,JUNTO A BANCADA FEDERAL DA PARA?BA E OS MINIST?RIOS DA REP?BLICA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/02/2018 | 140.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO AGUA MINERAL EM GARRAF?ES DE 20L, DESTINADOS AO CONSUMO NAS DEPEND?NCIAS DA PREFEITURA DO MUNIC?PIO PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/02/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/02/2018, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMI?O ROM?O DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/02/2018 | 100.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PRA VIAJAR NO DIA 08/02/2018 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITA??O SOBRE O SABER-DIARIO ONLINE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2018 | 100.00 | 00097789763415 | ERMESON EPAMINONDAS DE SOUSA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/02/2018 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O SOBRE O SABER-DIARIO ONLINE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/02/2018 | 270.00 | 17772431000179 | GILVAN DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE UM QUADRO DE AVISOS DE VIDRO, DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/02/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/02/2018, TRANSPORTANDO A SRA EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES E O SR ERMESON EPAMINONDAS DE SOUSA TEOTONIO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O SOBRE O SABER-DIARIO ONLINE NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Sa?de na Comunidade | Contribui??o para o Cons?rcio de Sa?de do Vale do Pianc? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/02/2018 | 2292.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA AO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DA REGI?O DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A PARTICIPA??O DO RATEIO DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONS?RCIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2018 | 62.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO A AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/02/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/02/2018, TRANSPORTANDO A SRA MARTA TEJANEA FRANCELINO A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/02/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/02/2018, TRANSPORTANDO O SR RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/02/2018 | 139.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/02/2018 | 960.00 | 00005837419403 | LUIZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/02/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/02/2018, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMI?O ROM?O DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/02/2018 | 80.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAGENS NOS DIAS 09 E 13/02/2018, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FUS, M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/02/2018 | 754.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELECOMUNICA??ES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO NUMERO 3456-1015. M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/02/2018 | 160.00 | 00029316597897 | HERMES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE DOIS PINOS PARA A GRADE ARADORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/02/2018 | 17920.94 | 05465986000199 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLU??O DE SALDO DE REPASSE E RENDIMENTOS DE APLICA??O FINANCEIRA N?O UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONV?NIO 94502/2009 - PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS, FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E O MINIST?RIO DAS CIDADES. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/02/2018 | 2804.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE D?VIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/02/2018 | 38.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIA, NA CONTA FPM 10474-4- 09/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/02/2018 | 58.98 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO PARA ACESSO AO PORTAL UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/02/2018 | 400.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/02/2018, COM A FINALIDADE DE COMPRAS DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS AO TRATOR DE PNEUS, NA CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/02/2018 | 6778.21 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: EIXO, CONJUNTO ROLAMENTO, ENGRENAGEM, ANEL DE RETEN??O INTERNO, ARRUELA ESPACADORA, DISCO DE FREIO, DENTRE OUTRAS, DESTINADAS AO TRATOR DE PNEUS. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/02/2018 | 304.00 | 00262661000195 | TRATOTERRA PE?AS PARA TRATORES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: LUVA, ANEL, DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS. VINCULADOA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/02/2018 | 3835.86 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: ROLAMENTO, ENGRENAGEM, ANEL TRAVA, DENTRE OUTRAS PE?AS, DESTINADAS AO TRATOR DE PNEUS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/02/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/02/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMI?O C?NDIDO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FUS, M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/02/2018 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA MANOIEL CLAUDINO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/02/2018 | 511.30 | 10445253000394 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CLORHEXIDINA 2%, FIO RETRATOR, FITA MATRIZ, FLUOR GEL, HYDRO C HIDROXIDO, ROLETE DENTAL, TIRAS DE LIXA DE A?O, TRICRESOL FORMALINA, DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE ANA TEOTONIO DE SOUSA. SECRETARIA DESA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/02/2018 | 80.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 15 E 16/02/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/02/2018 | 1183.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCA??O E DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/02/2018 | 882.70 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO TIPO: REATOR VAPOR SODIO, LAMPADA VAPOR SODIO, RELE FOTOCELULA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNIC?IPO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/02/2018 | 312.39 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBOS SOLD 25MM, COLA PVC, REGISTRO 25 SOLD, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O RODRIGUES DA SILVA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/02/2018 | 1346.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL TIPO: CAIXA DE DESCARGA, LAMPADA COMP 45WW, ASSENTO SANIT?RIO, LAMPADA COMP 34WW, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/02/2018 | 960.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O EVENTUAL PRESTADO DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A EQUIPE DE VACINA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/02/2018 | 1500.00 | 00079828493420 | MARIA SINELANDIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL 2018/2021. PAGO COM RECURSOS DO IGDSUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/02/2018 | 69.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA FONTE ATX 230W HOOPSON, PARA CONCERTO DA FONTE DO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/02/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/02/2018, TRANSPORTANDO O JOVEM JOS? HENRIQUE CLAUDINO DE FREITAS, PARA CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/02/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/02/2018, TRANSPORTANDO O SR JOAQUIM ANSELMO SOBRINHO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/02/2018 | 1756.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?O NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO M?DICO, UNIDADE MISTA, FARMACIA B?SICA, UNIDADE BASICA, POSTO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/02/2018 | 560.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 4 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANC? E 1 VIAGEM DE PEDRA BRANCA AO S?TIO SACO, CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMNENTO DE SA?DE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA NQB3668/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/02/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/02/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/02/2018 | 1000.00 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?A MEC?NICA TIPO: ENGRENAGEM, DESTINADAS AO TRATOR DE PNEUS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/02/2018 | 960.00 | 00003730383485 | CICERO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO ACOMPANHANDO O TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRA EM PROPRIEDADES DE AGRICULTORES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/02/2018 | 2000.00 | 00080568440404 | JOSELIO NEY SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO OPERADOR DE M?QUINAS(TRATOR DE PNEUS) PARA REALIZA??O DE CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES NO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica e dos Org?os Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/02/2018 | 7215.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTA DO ALVORADA, PO?O COMUNIT?RIO DO S?TIO ESCRAVADO VERMELHO, CEMITERIO, GINASIO DE ESPORTES E ABASTECIMENTO DE AGUA. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica e dos Org?os Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/02/2018 | 12352.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/02/2018 | 1480.00 | 00009816581485 | DIOGENES LEITE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DA REDE COLETORA DE ESGOTO SANIT?RIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/02/2018 | 200.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA ABERTURA DE COVA PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR LUIZ ANCELMO SOBRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/02/2018 | 960.00 | 00075322706453 | MANOEL GERALDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/02/2018 | 960.00 | 00012490176455 | CLAUDEILSON ALVES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/02/2018 | 960.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS CENTRAIS DA CIDADE DURANTE FERIADOS E FINS DE SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/02/2018 | 960.00 | 00002571028413 | IRISMAR NAZARIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/02/2018 | 960.00 | 00009400042400 | JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/02/2018 | 2880.00 | 00087417340415 | FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE RECUPERA??O E MANUTEN??O EM MEIO FIO E PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/02/2018 | 4390.00 | 00009450483434 | LUIZ JOSE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE CONSTRU??O DE 36 METROS DE REDE DE ESGOTO DE 100MM, CONSTRU??O DE 3 PVS 60x60, CONSTRU??O DE UM FILTRO 1x1,40x1,00M, INCLUINDO TIJOLOS AREIA, BRITA, ESPUMA E CIMENTO, CONSTRU??O DE 9,2M DE ALVENARIA EM TIJOLO DE UMA VEZ, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPALPROF. LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/02/2018 | 1370.00 | 00004445731439 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM EMPREITADA PARA RETIRADA DE FOLHAS E GALHOS DE ARVORES, DA PODAGEM FEITA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. RETIRADA FEITA COM CARRO?A DE TRA??O ANIMAL. DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/02/2018 | 2186.42 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO TIPO: BOMBA SUBMERSA TSM 3510 2,0CV, CABO PP 3x4, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?GUA DA COMUNIDADE CAPOEIRA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica e dos Org?os Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/02/2018 | 3118.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO TIPO: REATOR VAPOR SODIO, LAMPADA VAPOR SODIO 250W, LAMPADA VAPOR SODIO 70W, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/02/2018 | 776.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/02/2018 | 73.73 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS POSTAIS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/02/2018 | 30.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONAVA A CANTINA MUNICIPAL E HOJE EST?O GUARDADOS OS MOVEIS E UTENCILIOS DA MESMA, LOCALIZADA NA AVENIDA SOLID?NIO LEITE NESTE MUNIC?PIO. REFERENTEAO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS-9778-0. M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/02/2018 | 3200.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 19,20,21 E 22/02/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL, FNDE, FUNASA E DEMAIS MINIST?RIOS, NA CIDADE DE BRASILIA-DF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/02/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/02/2018, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DAS GRA?AS LEITE, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/02/2018 | 630.00 | 00006596498450 | SUELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 14 DIARIAS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, NA LIMPEZA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/02/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/02/2018, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO PEREIRA JANU?RIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/02/2018 | 200.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 19,20,21,22 E 23/02/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/02/2018 | 19.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA, ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2018 | 101.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/02/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/02/2018, TRANSPORTANDO O VEICULO AMBUL?NCIA PLACA OFZ 7597, QUE ESTAVA NO CONCERTO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2018 | 250.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICO OFTALMOLOGICO NA REALIZA??O DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA FERNANDA DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2018 | 201.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELECOMUNICA??ES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO NUMERO 3456-1012. M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DESTINADA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA-FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O MENSAL DESTINADA A ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DO PIANC?-AMVAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2018 | 288.31 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERA??O DE SAL?RIOS COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 14/02/2018, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2018 | 669.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 14/02/2018, REFERENTE A PAGAMENTO SAL?RIO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/02/2018 | 4180.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU 14,00-24 SGG-2A, C?MARA DE AR KM 24 FE 2525, DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/02/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/02/2018, TRANSPORTANDO O SR ANTONIO JANU?RIO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/02/2018 | 1390.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU 215-75R17,5, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACAOFV 0716, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/02/2018 | 2300.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU 215-75R17,5, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/02/2018 | 1848.50 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE ARMARIO A?O PANDIN, BIR? AUXILIAR PANDIN, BIR? SECRETARIA PANDIN, CADEIRA SECRETARIA PANDIN GIRATORIA, CADEIRA SECRETARIA FIXA, DESTINADOS AO CRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/02/2018 | 762.50 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA GERLADEIRA ESMALTEC, UM VENTILADOR COLUNA, DESTINADOS AO CRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/02/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/02/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/02/2018 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/02/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PUBLICA??O DO RESULTADO DE PROPOSTA TOMADA DE PRE?OS 00001/2018. OFICIO 4687424 DE 23/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/02/2018 | 3200.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS VOLTADOS AO SETOR P?BLICO COM REALIZA??O DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS OR?AMENTARIOS E FINANCEIROS EM ?MBITO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/02/2018 | 1520.00 | 00006656048153 | JOSE CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 12 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 8 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA PATOS-PB, DESTINADAS A PESSOAS DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SA?DE EM VEICULO ALTERNATIVO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LTZ 3851. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/02/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/02/2018, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES DE MAMOGRAFIA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/02/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/02/2018, TRANSPORTANDO O SR DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/02/2018 | 115.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO: 01 ESTABILIZADOR 300 BIVOLT, DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/02/2018 | 1980.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM COMPUTADOR POSITIVO MASTER U1300, DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO GSUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/02/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/02/2018, TRANBSPORTANDO A SRA IZABELE PAZ DE SOUSA A CIDADE DE BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/02/2018 | 250.00 | 00010560881410 | JOS? ORLANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O CONCEDIDA AO ARTILHEIRO DO CAPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2017. COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/02/2018 | 250.00 | 00012409059473 | RAFAEL CHAVES DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O CONCEDIDA AO GOLEIRO MENOS VAZADO DO CAPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA2017. COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2018 | 120.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 26,27 E 28/02/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2018 | 200.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERRVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE PARA O ENCONTRO DE ABERTURA DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2018 DO CRAS E SCVF, COM RECURSOS DO GSUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2018 | 222.10 | 00091089204434 | JOSEFA ANIZETE QUINTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISI??O DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNIC?PIO A SENHORA JOSEFA ANIZETE QUINTINO GOMES, PARA TRATAMENTO DE SA?DE ESPECILAIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/02/2018, TRANSPORTANDO A SRA GILDILANDIA ARA?JO DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2018 | 300.00 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O NA MANUTEN??O DO EQUIPAMENTO BIO200 DO LABORAT?RIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2018 | 155.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO AGUA MINERAL EM GARRAF?ES DE 20L, DESTINADOS AO CONSUMO NAS DEPEND?NCIAS DA PREFEITURA DO MUNIC?PIO PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000418 | 27/02/2018 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS AOS ORG?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0000421 | 27/02/2018 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1? E 2? GRAUS. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000443 | 27/02/2018 | 3042.00 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2018 | 386.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEICULO AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2018 | 2600.00 | 19779119000132 | MARIA MADALENA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O NA CRIA??O DE MATERIAL ?UDIO-VISUAL E ATUALIZA??ES DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E SECRETARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2018 | 400.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE, S/N, PARA GUARDAR MOVEIS E UTENCILIOS DA CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2018 | 954.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETR?NICAS E GR?FICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICA??O DE BALANCETES, RELAT?RIOS DENTRE OUTRAS A??ES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000422 | 27/02/2018 | 2500.00 | 00008678190493 | ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM ASSESSORIA T?CNICA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O-CLP, BEM COMO, ASSESSORIA T?CNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000452 | 27/02/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLETO DE HOMOLOGA??O TOMADA DE PRE?OS 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0000410 | 27/02/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2018 | 1951.10 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA DO FPM, FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2018 | 1000.00 | 00006776601461 | GISELA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA,S/N, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO E SALA LICITA??O. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0000411 | 27/02/2018 | 17800.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE E DESTINA??O FINAL DO RESIDUO S?LIDO URBANO EM ATERRO SANIT?RIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2018 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA,S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000420 | 27/02/2018 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNIC?PIO. CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000442 | 27/02/2018 | 356.90 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000434 | 27/02/2018 | 993.60 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTUIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000435 | 27/02/2018 | 3207.00 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTUIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, UNIX HIDRAX C 68, GRAXA UNIGRAX CA, DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000436 | 27/02/2018 | 3378.00 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTUIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, UNIX HIDRAX C 68, DESTINADO AO VEICULO P? CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000437 | 27/02/2018 | 1368.00 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA PLACA 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000438 | 27/02/2018 | 14323.40 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, UNIX HIDRAX, MAXON OIL, MOBIL SUPER, GRAXA UNIGRAX, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2018 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA,750, PARA FUNCIONAMENTO DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/02/2018 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA GET?LIO VARGAS,406, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/02/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS, E DAMI?O C?NDIDO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2018 | 960.00 | 00005837419403 | LUIZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000440 | 27/02/2018 | 1622.65 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFL 0836, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000444 | 27/02/2018 | 4104.00 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBUL?NCIA PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2018 | 1400.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2018 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/02/2018 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2018 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PR?DIO LOCALIZADO NA RUA JOS? J? DE SOUSA,581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2018 | 240.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA JOS? J? DE SOUSA, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOV?IS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2018 | 240.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2018 | 300.00 | 00030908452888 | GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PR?DIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOBILIARIO DO PRO-INFANCIA TIPO C - EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2018 | 720.00 | 00008524757485 | ADRANA BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA EM 15 DIARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA, M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000439 | 27/02/2018 | 390.05 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO A MOTO PLACO NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000441 | 27/02/2018 | 4295.25 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA OFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000445 | 27/02/2018 | 2083.80 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, MOBIL SUPER MOTO 4T, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000446 | 27/02/2018 | 612.00 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000447 | 27/02/2018 | 928.80 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000448 | 27/02/2018 | 2494.20 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000449 | 27/02/2018 | 2051.00 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6439,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000450 | 27/02/2018 | 1429.20 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000451 | 27/02/2018 | 1429.20 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2018 | 979.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2018 | 13500.00 | 00003100265394 | NAIANNE RIBEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COMO M?DICA, EM ATIVIDADE JUNTO AO UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF II. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2018 | 2900.00 | 00007700018405 | JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA B?SICA MUNICIPAL, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA(FARMACEUTICA/BIOQUIMICA RITA LEITE FERREIRA GUIMAR?ES) QUE A PEDIDO FOI COLOCADA A DISPOSI??O, SEM ONUS PARA ESTA PREFEITURA, PARA PREFEITURA DE S?O JOS? DE CAIANA-PB, A ONDE IRA OCUPAR O CARGO DE AGENTE POLITICO MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2018 | 600.00 | 00006129402848 | SAMUEL RUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 12 DIARIAS COMO VIGIA NO PR?DIO DA UBS II, ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, NESTA CIDADE DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2018 | 750.00 | 00005342722403 | GENOILTON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 15 DIARIAS COMO VIGIA NO PR?DIO DA UBS I, ANA TEOTONIO DE SOUSA, NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2018 | 13500.00 | 00008790152417 | TACIA KAMILLA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COMO M?DICA, EM ATIVIDADE JUNTO AO UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF I. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2018 | 960.00 | 00006596498450 | SUELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 20 DIARIAS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, NA LIMPEZA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000455 | 27/02/2018 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ?REA DE SA?DE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/VGS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2018 | 3500.00 | 00008993498466 | JOSÉ NIELLYSON EUFRAZINO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO UBS I, ANA TEOTONIO DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/02/2018 | 750.00 | 00005810733476 | MARCOS NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JO?O DA CUNHA, MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2018 | 3250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2018 | 666.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2018 | 5163.33 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SA?DE PAB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Programa Estrat?gia de Agentes Comunit?rios de Sa?de - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2018 | 12320.10 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SA?DE PAB/ACS(AGENTES COMUNIT?RIOS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2018 | 2844.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SA?DE/NASF, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2018 | 976.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/PAB , REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Programa Estrat?gia de Agentes Comunit?rios de Sa?de - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2018 | 2733.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/PAB(ACS), REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2018 | 572.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/NASF, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2018 | 29050.22 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE REIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2018 | 124757.81 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2018 | 30554.16 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCA??O FUNDEB 40% REFERENTE AO M?S FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2018 | 2401.10 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCA??O - EDUCA??O INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2018 | 5483.39 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCA??O FUNDEB 40% EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2018 | 5937.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2018 | 1058.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 40%(EDUCA??O INFANTIL). REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2018 | 24486.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2018 | 492.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2018 | 6150.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/MDE, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2018 | 660.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVI?O PRESTADO EM 2 LAVAGENS GERAL NO VEICULO ?NIBUS ESOLAR PLACA OGC 6439, 2 LAVAGENS GERAL NO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, 2 LAVAGENS GERAL NO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393, 2 LAVAGENS GERAL NO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFV 0716, 2 LAVAGENS NO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686, 2 LAVAGENS GERAL NO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670 E 3 LAVAGENS GERAL NO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA?? | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2018 | 300.00 | 00012094792498 | ELITON TEOTÔNIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM SERVI?O PRESTADO EM 1 VULCANIZO NO PNEU DO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFV 0716, 2 VULCANIZOS NOS PNEUS DO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393, 4 TROCAS DE PNEUS NO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537 E 5 VULCANIZOS NOS PNEUS DO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2018 | 4770.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS CONSELHEIROS TUTELARES (SEC. A??O SOCIAL) , REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2018 | 954.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2018 | 1173.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2018 | 2376.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2018 | 487.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/02/2018, TRANSPORTANDO A SRA ANA CRISTINA RODRIGUES J?, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2018 | 2195.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2018 | 50206.38 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SA?DE FUS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2018 | 10274.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/FUS, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2018 | 1440.00 | 00009514273427 | JOÃO SILVA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 24 PASSAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SA?DE EM VEICULO ALTERNATIVO DE PLACA MGZ 3676/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2018 | 6242.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLMIMENTO RURAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2018 | 1279.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2018 | 140.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 2 LAVAGENS GERAL NA CA?AMBA DE PLACA NQE 7941. VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2018 | 1200.00 | 00012094792498 | ELITON TEOTÔNIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 8 VULCANIZOS NOS PNEUS GRANDE DO TRATOR, 2 VULCANIZOS NOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA E 2 VULCANIZOS NOS PNEUS DA P? CARREGADEIRA. VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2018 | 44603.21 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2018 | 8355.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortiza??o da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2018 | 534.89 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/RECEITA FAZEND?RIA, 8? PARCELA, DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2018 | 5277.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO DE D?BITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADES?O AO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E DOS MUNIC?PIOS (PRDPEM) - MP 778/2017 - 3? PARCELA, CONFORME IN 1.710/2017, ART. 6?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2018 | 5288.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2018 | 1084.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2018 | 19743.69 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2018 | 3982.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2018 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, COM SERVI?OS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2018 | 12173.60 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2018 | 5850.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBS?DIO DO GABINETE DO PREFEITO/ VICE-PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2018 | 11700.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2018 | 3597.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2018 | 2495.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000504 | 28/02/2018 | 8000.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA), TIPO VW AMAROK CD 4x4S, PLACA OFC 5061, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2018 | 400.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/03/2018. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNI?O COM PREFEITOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/03/2018, TRANSPORTANDO O SR PREFEITO ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO, TARIFA REFERENTE A 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/03/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2018 | 80.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 1 E 2/3/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2018 | 1200.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TONER IMPRESSORA/COPIADORA AFICIO 2015R DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2018 | 100.00 | 00041467159468 | TEREZINHA DE SOUSA LINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O, QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/03/2018, TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA VERISSIMO DE SOUSA A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/03/2018, TRANSPORTANDO A SRA MARIA VILMA PAULO A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/03/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJRA NO DIA 03/03/2018, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FUS, M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/03/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/03/2018, TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA LINS EPAMINONDAS, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/03/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/03/2018, TRANSPORTANDO O SR JOS? AMARO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/03/2018 | 1422.75 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CORRENTE GALVANIZADA 6,00MM, CORRENTE GALVANIZADA 06MM A?O RED. TUTTIVALOR, DESTINADO A PRA?A DE EVENTOS DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/03/2018 | 1929.50 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1? PARCELA DE APORTES DO MUNIC?PIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (Precat?rios e RPV - Requisi??es de Peque | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/03/2018 | 5531.31 | 00080568645472 | ERINALDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV - REQUESI??O DE PEQUENO VALOR (CIVIL - SAL?RIOS), PROFERIDA NOS AUTOS DA A??O ORDIN?RIA N? 0000456-51.2013.815.0211 - 3? VARA DA COMARCA DE ITAPORANGA, CONFORME SENTEN?A EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (Precat?rios e RPV - Requisi??es de Peque | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/03/2018 | 5531.31 | 00027563493808 | MARCIA RAINA ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV - REQUESI??O DE PEQUENO VALOR (CIVIL - SAL?RIOS), PROFERIDA NOS AUTOS DA A??O ORDIN?RIA N? 0000456-51.2013.815.0211 - 3? VARA DA COMARCA DE ITAPORANGA, CONFORME SENTEN?A EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (Precat?rios e RPV - Requisi??es de Peque | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/03/2018 | 5531.31 | 00009659898444 | NADJA NUBIA BARREIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV - REQUESI??O DE PEQUENO VALOR (CIVIL - SAL?RIOS), PROFERIDA NOS AUTOS DA A??O ORDIN?RIA N? 0000456-51.2013.815.0211 - 3? VARA DA COMARCA DE ITAPORANGA, CONFORME SENTEN?A EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (Precat?rios e RPV - Requisi??es de Peque | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/03/2018 | 5531.31 | 00006015009462 | MARIA CARLACY CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV - REQUESI??O DE PEQUENO VALOR (CIVIL - SAL?RIOS), PROFERIDA NOS AUTOS DA A??O ORDIN?RIA N? 0000456-51.2013.815.0211 - 3? VARA DA COMARCA DE ITAPORANGA, CONFORME SENTEN?A EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (Precat?rios e RPV - Requisi??es de Peque | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/03/2018 | 5531.31 | 00096239395153 | MARIA EDNA ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV - REQUESI??O DE PEQUENO VALOR (CIVIL - SAL?RIOS), PROFERIDA NOS AUTOS DA A??O ORDIN?RIA N? 0000456-51.2013.815.0211 - 3? VARA DA COMARCA DE ITAPORANGA, CONFORME SENTEN?A EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/03/2018 | 200.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 5,6,7,8 E 9/03/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000530 | 06/03/2018 | 3709.62 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: VASSOURA NYLON, ?GUA SANIT?RIA, DESINFETANTE, AMACIANTE, LAVA PISO, PAPEL HIGIENICO FARDO, PANO DE PRATO, DENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/03/2018 | 2173.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM FOG?O 2B BP, UM REFRIGERADOR 306LT ESMALTEC, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O RODRIGUES DA SILVA. NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/03/2018 | 1830.00 | 00518414000107 | LANA - PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRINDES PARA O DIA DA MULHER QUE SER? REALIZADO JUNTO AOS PROGRAMAS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/03/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/03/2018, TRANSPORTANDO A SRA ANA MARIA DE CARVALHO A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/03/2018 | 300.00 | 00004153616486 | VERA LUCIA JANUARIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA DO PACIENTE ANTONIO JANUARIO DA SILVA, SEU PAI, VITIMA DE AVC HEMORRAGICO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/03/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/03/2018, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/03/2018 | 332.40 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE ? PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA REALIZA HEMODI?LISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODI?LISE TR?S VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. CUJA FREQU?NCIA EST? EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/03/2018 | 332.40 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE ? PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA REALIZA HEMODI?LISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODI?LISE TR?S VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. CUJA FREQU?NCIA EST? EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/03/2018 | 332.40 | 00001338138863 | RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE ? PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA REALIZA HEMODI?LISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODI?LISE TR?S VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. CUJA FREQU?NCIA EST? EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/03/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/03/2018, TRANSPORTANDO A MENOR ANA GABRIELY BASTOS SOARES, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/03/2018 | 700.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNIOSTICO EM RAD. E ULTRASONOGEAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE MARLUCE LUCAS DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/03/2018 | 1509.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA PELOS SERVI?OS DE AN?LISE DE REPROGRAMA??O DO CONTRATO DE REPASSE 1010591-01/2013 - SICONV 793959 - APOIO A INFRA ESTRUTURA TUR?STICA - CONSTRU??O DE PRA?A DE EVENTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/03/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICA??O DE EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PRE?OS 0001/2018. OFICIO 4701410, 07/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000542 | 07/03/2018 | 1950.00 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES(CAF?, ALMO?O, E JANTAR) PARA ASSESSOR JURIDICO, PARA CONTADORA, CONSULTOR NA AREA DE LICITA??O, E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SA?DE, E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS, AL?M DE MEC?NICOS QUANDO REALIZANDO SERVI?OS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000543 | 07/03/2018 | 457.45 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000544 | 07/03/2018 | 2171.01 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000545 | 07/03/2018 | 897.60 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000546 | 07/03/2018 | 754.81 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/03/2018 | 300.00 | 00075952726453 | MARIA SONHA CHAGAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TR?S DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 07,08 E 09/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/03/2018 | 300.00 | 00051519542453 | VERONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TR?S DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 07,08 E 09/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/03/2018 | 500.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DO SUPORTE DA BASE CAIXA DE MARCHA, TROCA DOS PARAFUSOS DO CUXIM DA CAIXA DE MARCHA, LUBRIFICA??O DAS MOLAS DOS PINOS DOS FEIXES DE MOLA E DAS CRUZETAS, REGULAGEM DOS FREIOS, REPOSI??O DO FILTRO COMBUSTIVEL. DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/03/2018 | 100.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LUBRIFICA??O DAS RODAS DOS PINOS DOS FEIXOS DE MOLAS DAS CRUZETAS DA TRANSMISS?O, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/03/2018 | 100.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE REPOSI??O DA 2? MOLA VIRADA, REPOSI??O DA 3? MOLA, REPOSI??O DO PARAFUSO CENTRO, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/03/2018 | 400.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE REPOSI??O DO FILTRO DE OLEO DO MOTOR, REPOSI??O DO FILTRO OLEO COMBUSTIVEL, REPOSI??O DO OLEO MOTOR, REPOSI??O DA BOMBA DAGUA, CONSERTO DO REZERVAT?RIO DAGUA, LUBRIFICA??O DAS RODAS, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/03/2018 | 880.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICA TIPO: MOLAS DIANTEIRA, BUCHAS MOLA TRASEIRA E DIANTEIRA, ABRA?ADEIRA DE MOLA, JUMELO MOLA, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/03/2018 | 200.00 | 00011708633880 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA DIVULGA??O EM CARRO DE SOM REFERENTE AS HOMENAGENS AO DIA DA INTERNACIONAL MULHER, EM 08/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/03/2018 | 400.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 8/03/2018, COM A FINALIDADE DE RESOVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, JUNTO A SEDAM E GIGOV, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/03/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/03/2018, TRANSPORTANDO O SR PREFEITO ALLAN FELIPHE BASTOS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/03/2018 | 1480.00 | 00038749159801 | José Nildo Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DA REDE COLETORA DE ESGOTO SANIT?RIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/03/2018 | 80.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O MEC?NICO TIPO VAZAMENTO DO SUPORTE DO FILTRO DE OLEO DO HIDRAULICO, DO TRATOR DE PNEUS. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/03/2018 | 150.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O MEC?NICO NO CONSERTO DO RADIADOR DO VEICULO AMBUL?NCIA DUCATO PLACA OFZ 7597,VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/03/2018 | 739.20 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE AN?LISES CL?NICAS, REALIZADO EM PACIENTES, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/03/2018 | 1389.20 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAMES, REALIZADO EM PACIENTES, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/03/2018 | 150.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O MEC?NICO NA REPOSI??O DO ALTERNADOR, REPOSI??O DA CORREIA DENTADA, REPOSI??O DO ROLAMENTO, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFL 0836,VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/03/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/03/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/03/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/02/2018, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMI?O ROM?O DOS SANTOS, E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/03/2018 | 19.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS, M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/03/2018 | 360.00 | 00087416450497 | Francisco de Oliveira Pinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 6 VIAGENS DE PEDRA BRANCAPB A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CAA 5458. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/03/2018 | 198.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA PRES. JO?O PESSOA, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DA INFRA ESTRUTURA, AGRICULTURA E SETOR DE LICITA??O. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/03/2018 | 2816.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE D?VIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/03/2018 | 3160.99 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA DO FPM, MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/03/2018 | 19.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE DUAS TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8918-4(FUNDO ESPECIAL). M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/03/2018 | 29.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TR?S TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/03/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLETO DE PR IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICA??O DE EXTRATO DO DECIMO TERMO DE ADITIVO(PRA?A DE EVENTOS). OFICIO 4705652, 09/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/03/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/03/2018, TRANSPORTANDO A SRA RITA BARREIRO CAMPOS A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/03/2018 | 350.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA ORNAMENTA??O PARA AS COMEMORA??ES PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 8 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/03/2018 | 250.00 | 00030997805889 | MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA. CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/03/2018 | 273.71 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A OFICINA DE DECOPAGEM PARA AS SENHORAS DO CRAS E SCFV.PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/03/2018 | 658.40 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS E TOALHAS, DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/03/2018 | 213.68 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTE DO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/03/2018 | 280.00 | 00087416450497 | Francisco de Oliveira Pinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 1 VIAGEM DE PEDRA BRANCA-PB A ESCOLA DO S?TIO CAPOEIRA E PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CAA 5458. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/03/2018 | 200.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 12,13,14,15 E 16/03/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/03/2018 | 38.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA JOS? JO DE SOUSA,NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/03/2018 | 64.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO A AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/03/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECÇÃO PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANUIDADE 2018, EM FAVOR DA UNI?O NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O-UNDIME-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/03/2018 | 19.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA, ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/03/2018 | 425.00 | 24398562000101 | AVIAMENTOS NELFE LTDA- AVIAMENTOS NELFE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE AVIAMENTO DESTINADOS A OFICINA DE DECOUPAGEM E ARTESANATO PARA AS SENHORAS DO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/03/2018 | 360.00 | 24398562000101 | AVIAMENTOS NELFE LTDA- AVIAMENTOS NELFE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE MATERIAL TIPO BORDADO, FITA, DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/03/2018 | 350.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA ORNAMENTA??O PARA ABERTURA DAS ATIVIDADES DO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO GSUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/03/2018 | 130.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32416-7. M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/03/2018 | 29.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONAVA A CANTINA MUNICIPAL E HOJE EST?O GUARDADOS OS MOVEIS E UTENCILIOS DA MESMA, LOCALIZADA NA AVENIDA SOLID?NIO LEITE NESTE MUNIC?PIO. REFERENTEAO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/03/2018 | 550.00 | 23879046000128 | CERTMAIS-MARIC?LIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE CERTIFICA??O DIGITAL e-CNPJ A3 DE 3 ANOS EM TOKEN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/03/2018 | 5250.00 | 00069119830459 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA DA TRANSMISS?O, DO KIT DE EMBREAGEM DO TRATOR MASSEY FERGUSON MF 292. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/03/2018 | 1080.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA 793, ONDE FUNCIONAVA O PSF II, E HOJE GUARDA EQUIPAMENTOS E MOVEIS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/03/2018 | 295.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA GET?LIO VARGAS, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/03/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/03/2018, PARA TRANSPORTAR O VEICULO AMBULANCIA PLACA OFZ 7597, QUE SE ENCONTRAVA EM CONCERTO MEC?NICO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/03/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/03/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/03/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/03/2018, TRANSPORTANDO A SRA SECRETARIA DE SA?DE M?NICA MARIA DE SOUSA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000605 | 13/03/2018 | 2612.09 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/03/2018 | 200.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/03/201/, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO ESCRIT?RIO DE IRAMILTON S?TIRO-ASSESSORIA E PROJETOS, PARA TRARTAR DE ASSUNTOS A RESPEITO DAS EMENDAS DA SA?DE, EQUIPAMENTOS, CUSTEIOS E TRANSPORTES( TRANSPORTE ELETIVO SANIT?RIO E AMBUL?NCIA TIPO A) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/03/2018 | 665.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS DE OFTALMOLOGIA - CIRURGIA DE PTERIGIO, REALIZADO NO PACIENTE ISMAEL CARLOS SOARES DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000604 | 13/03/2018 | 1713.99 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIEGENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/03/2018 | 580.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA BATERIA UNIPOWER 12V, DESTINADO AO NOBREAK DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000607 | 13/03/2018 | 552.38 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/03/2018 | 300.50 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVAMNGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE TECIDOS, MANTA E OUTROS, DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTESE OFICINA DE COSTUMIZA??O PARA AS SENHORAS DO CRAS E SCFV PAGOS COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000606 | 13/03/2018 | 519.55 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS E SCFV - MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/03/2018 | 100.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA QUALIFICA??O PROFISSIONAL DA FICHA DE NOTIFICA??O VIOL?NCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA. REALIZADA NO AUDIT?RIO DA UEPB-CAMPOS VII, SALGADINHO-PATOS-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/03/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/03/2018, TRANSPORTANDO O SR JOAQUIM ANSELMO SOBRINHO A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/03/2018 | 250.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/03/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/03/2018, TRANSPORTANDO O JOVEM LOURIMAR BEETHOVEN LUSTOSA SABINO A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/03/2018 | 138.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/03/2018 | 21.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TR?S TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 32416-7. M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/03/2018 | 1037.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCA??O E DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/03/2018 | 625.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica e dos Org?os Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/03/2018 | 11032.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica e dos Org?os Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/03/2018 | 7733.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTA DO ALVORADA, PO?O COMUNIT?RIO DO S?TIO ESCRAVADO VERMELHO, CEMITERIO, GINASIO DE ESPORTES E ABASTECIMENTO DE AGUA. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/03/2018 | 1437.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?O NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO M?DICO, UNIDADE MISTA, FARMACIA B?SICA, UNIDADE BASICA, POSTO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/03/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/03/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/03/2018 | 580.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAME CINTILOGRAFIA ?SSEA, RAIO-X DE T?RAX, REALIZADO NO PACIENTE DANRLEY LOPES SABINO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/03/2018 | 1337.52 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A RENOVA??O DA LICEN?A DA SUDEMA PARA PRA?A DE EVENTOS, DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/03/2018 | 960.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS CENTRAIS DA CIDADE DURANTE FERIADOS E FINS DE SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/03/2018 | 1370.00 | 00004445731439 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM EMPREITADA PARA RETIRADA DE FOLHAS E GALHOS DE ARVORES, DA PODAGEM FEITA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. RETIRADA FEITA COM CARRO?A DE TRA??O ANIMAL. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/03/2018 | 960.00 | 00012490176455 | CLAUDEILSON ALVES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/03/2018 | 960.00 | 00009400042400 | JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/03/2018 | 960.00 | 00075322706453 | MANOEL GERALDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/03/2018 | 960.00 | 00087417340415 | FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS, AVENIDAS E CANTEIROS DA CIDADE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/03/2018 | 960.00 | 00002571028413 | IRISMAR NAZARIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/03/2018 | 960.00 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO ACOMPANHANDO O TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRA EM PROPRIEDADES DE AGRICULTORES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/03/2018 | 10949.17 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLU??O DE SALDO DE REPASSE E RENDIMENTOS DE APLICA??O FINANCEIRA N?O UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONV?NIO 0009/2013-GALP?O INDUSTRIAL PARA INSTALA??O DO CENTRO DE TECELAGEM NO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA/PB FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/03/2018 | 294.38 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERA??O DE SAL?RIOS COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 12/03/2018, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/03/2018 | 710.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 12/03/2018, REFERENTE A PAGAMENTO SAL?RIO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/03/2018 | 764.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS LABORAT?RIAIS NA REALIZA??O DE EXAMES, REALIZADO EM PACIENTES, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/03/2018 | 200.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMIN?RIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SA?DE COM TEMA: CONV?NIOS, EMENDAS E A PORTARIA N? 3.992/2017 - NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/03/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/03/2018, TRANSPORTANDO A SRA CASSIANA VERAS DE AZEVEDO, PARA CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/03/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/03/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/03/2018 | 200.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 19,20,21,22 E 23/03/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/03/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/03/2018, TRANSPORTANDO O SR WELLIGTON PEREIRA LIMA DE SOUSA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/03/2018 | 249.50 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRATOS DURALEX E SUPORTES ACRILICOS, DESTINADOS A OFICINA DE DECOUPAGE PARA AS SENHORAS CADASTRADAS NO CRAS, PAGOS COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/03/2018 | 317.89 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UTENCILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO CRAS E SCFV, PAGOS COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/03/2018 | 19.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA CONTA 32416-7(FNAS-PSB) M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/03/2018 | 1380.74 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRINQUEDOS DESTINADOS A PR?-ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNIC?IPO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/03/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIAPARA VIAJAR NO DIA 19/03/2018, TRANSORTANDO O SR DAMI?O JANUARIO DA SILVA,PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/03/2018 | 480.00 | 00008659867467 | CLAUDENICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 10 DIARIAS NA LIMPEZA DOS PR?DIOS DO ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS-9778-0. M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/03/2018 | 130.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO AGUA MINERAL EM GARRAF?ES DE 20L, DESTINADOS AO CONSUMO NAS DEPEND?NCIAS DA PREFEITURA DO MUNIC?PIO PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DESTINADA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA-FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/03/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O MENSAL DESTINADA A ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DO PIANC?-AMVAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/03/2018 | 2550.00 | 00009450483434 | LUIZ JOSE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM RECUPERA??O DE PAVIMENTA??O NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habita??o de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/03/2018 | 230.00 | 00005290303499 | ADRIANO JUSTOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA PARA AQUISI??O DE TJOLOS PARA CONSTRU??O DE SUA RESID?NCIA. CONFORME LEI 112/96 E 363/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/03/2018 | 1563.60 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP, PERIODO DE APURA??O 28/FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/03/2018 | 4610.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE FAIXAS EM IMPRESS?O 3mX1m, BANNER' S 1mX1.4, M? ACRILICO IMPRESS?O DIGITAL, M? ACRILICO LEITOSO, M? BOTON'S, DESTINADOS AS CAMPANHAS DA SA?DE: JANEIRO BRANCO E COMBATE A DENGUE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/03/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/03/2018, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/03/2018 | 400.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 20 E 21/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/03/2018 | 1050.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS, CONSULTA, EXAME ARTERIAL E VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, REALIZADA NO PACIENTE JO?O EPAMINONDAS FRANCELINO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FUS, M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/03/2018 | 720.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE FAIXAS EM LONA IMPRESS?O DIGITAL, MATERIAL DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIAPL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/03/2018 | 415.00 | 00009450483434 | LUIZ JOSE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM RETELHAMENTO E SUBSTITUI??O DE 2 CAIXAS DE DESCARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO NO S?TIO CAPOEIRA, CONCERTO EM JANELA DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DANTAS NO S?TIO TABOLEIRO E SUBSTITUI??O DE 4 FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/03/2018 | 207.50 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O SERVIDA AOS PARTICIPANTES DA CONFER?NCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/03/2018 | 1054.20 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UTENCILIOS DE COZINHA TIPO; BANDEJAS, CA?AROLAS, CANECOS, COADORES, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/03/2018 | 800.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE BANNER'S 1mX1.4, M? ADESIVO LEITOSO, DESTINADOS A A??ES DESENVOLVIDAS NO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/03/2018 | 1020.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE PLACA ACM SCFV, FAIXA 3mX1m, MATERIAL DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PAGO COM RECURSOS DO GSUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/03/2018 | 720.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE FAIXAS EM LONA IMPRESS?O DIGITAL 3mX1m,MATERIAL DESTINADO AS COMEMORA??ES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/03/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/03/2018, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO FURTUOSO MOSSOR? A CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/03/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/03/2018, TRANSPORTANDO O SR EUZEBIO BRAZ DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000667 | 21/03/2018 | 9539.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000668 | 21/03/2018 | 19762.27 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000669 | 21/03/2018 | 14177.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000670 | 21/03/2018 | 31651.31 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/03/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/03/201/, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/03/2018 | 900.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 3 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANC?-PB E 9 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/03/2018 | 80.75 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE POR DESTRUI??O T?RMICA E DESTINA??O FINAL DAS CINZAS DOS RES?DUOS SOLIDOS DOS SERVI?OS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/03/2018 | 161.50 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE POR DESTRUI??O T?RMICA E DESTINA??O FINAL DAS CINZAS DOS RES?DUOS SOLIDOS DOS SERVI?OS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/03/2018 | 2653.50 | 21671676000187 | VALDIR AMARAL SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA RETIRADA E REPOSI??O DE 73M? DE PAVIMENTA??O COM APROVEITAMENTO DA PEDRA NA RUA GET?LIO VARGAS E IMPLANTA??O DE 36 BASES DE FERRO NA AVENIDA C?NEGO MANOEL FIRMINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/03/2018 | 189.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELECOMUNICA??ES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO NUMERO 3456-1012. M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/03/2018 | 635.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELECOMUNICA??ES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO NUMERO 3456-1015. M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/03/2018 | 129.51 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS POSTAIS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/03/2018 | 250.00 | 00091072352400 | MARLUCE LUCAS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/03/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/03/2018, TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA PAULO DOS SANTOS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/03/2018 | 750.00 | 21671676000187 | VALDIR AMARAL SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE DUAS PORTAS E SERVI?O DE 48 M? DE PINTURA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS. PAGO COM RECURSOS DO IGDSUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/03/2018 | 350.00 | 00004289639437 | DAMIÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150CV, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO S?TIO RO?A DE DENTRO(LOCAL DE DIFICIL ACESSO) AT? A ESCOLA MUNICIPAL JO?O DANTAS DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO BROCA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/03/2018 | 180.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 3 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O , EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/03/2018 | 844.80 | 00005333620407 | ASSICARLOS CAVALCANTE TEOTONIO DE LACERD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 483/2015, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ/AB(AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE). REFERENTE A EXERC?CIO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/03/2018 | 844.80 | 00088442470468 | JOSEFA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 483/2015, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ/AB(AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE). REFERENTE A EXERC?CIO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/03/2018 | 844.80 | 00064564452487 | JOSE NILSON CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 483/2015, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ/AB(AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE). REFERENTE A EXERC?CIO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/03/2018 | 844.80 | 00005132798497 | AMANDA PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 483/2015, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ/AB(AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE). REFERENTE A EXERC?CIO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/03/2018 | 844.80 | 00005412407498 | NECY NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 483/2015, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ/AB(AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE). REFERENTE A EXERC?CIO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/03/2018 | 844.80 | 00042439825468 | BELIZARIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 483/2015, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ/AB(AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE). REFERENTE A EXERC?CIO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/03/2018 | 844.80 | 00003112335465 | MARIA DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 483/2015, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ/AB(AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE). REFERENTE A EXERC?CIO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/03/2018 | 844.80 | 00004901411454 | MARIA GERLANIA IZIDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 483/2015, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ/AB(AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE). REFERENTE A EXERC?CIO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/03/2018 | 844.80 | 00003340802408 | DEOSTENIS FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 483/2015, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ/AB(AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE). REFERENTE A EXERC?CIO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/03/2018 | 844.80 | 00087414902404 | MARIA NEUMA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 483/2015, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ/AB(AUXILIAR DE ENFERMAGEM). REFERENTE A EXERC?CIO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/03/2018 | 844.80 | 00007481487448 | ALINE TOLENTINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 483/2015, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ/AB(ATENDENTE CONSOT?RIO DENTARIO). REFERENTE A EXERC?CIO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/03/2018 | 844.80 | 00005725894410 | IVONEIDE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 483/2015, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ/AB(T?CNICA DE ENFERMAGEM). REFERENTE A EXERC?CIO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/03/2018 | 432.00 | 00003680942435 | ADEMARIA MARTINS ALENCAR E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 483/2015, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ/AB(PSIC?LOGA). REFERENTE A EXERC?CIO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/03/2018 | 432.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 483/2015, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ/AB(NUTRCIONISTA). REFERENTE A EXERC?CIO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/03/2018 | 432.00 | 00011068268417 | SARA BEZERRA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 483/2015, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ/AB(FONOAUDIOLOGA). REFERENTEA EXERC?CIO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/03/2018 | 432.00 | 00007717344416 | GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 483/2015, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ/AB(FISIOTERAPELTA). REFERENTE A EXERC?CIO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/03/2018 | 1161.60 | 00005209052451 | SILVANIA DE BARROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 483/2015, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ/AB(ENFERMEIRA). REFERENTE A EXERC?CIO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/03/2018 | 1161.60 | 00006014777407 | RAQUEL HENRIQUES MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 483/2015, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ/AB(ENFERMEIRA). REFERENTE A EXERC?CIO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/03/2018 | 422.40 | 00008891991406 | JOSE ROBERTO BARREIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 483/2015, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ/AB. REFERENTE A EXERC?CIO DE2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/03/2018 | 1161.60 | 00008993498466 | JOSÉ NIELLYSON EUFRAZINO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA?AO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 483/2015, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ/AB(ODONT?LOGO). REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Sa?de na Comunidade | Contribui??o para o Cons?rcio de Sa?de do Vale do Pianc? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/03/2018 | 1146.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA AO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DA REGI?O DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A PARTICIPA??O DO RATEIO DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONS?RCIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000723 | 23/03/2018 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ?REA DE SA?DE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/VGS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000707 | 23/03/2018 | 801.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL A4 , PAPEL ATOMICO CORES VARIADAS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/03/2018 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PR?DIO LOCALIZADO NA RUA JOS? J? DE SOUSA,581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/03/2018 | 240.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA JOS? J? DE SOUSA, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOV?IS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/03/2018 | 240.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/03/2018 | 300.00 | 00030908452888 | GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PR?DIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/03/2018 | 750.00 | 00005810733476 | MARCOS NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JO?O DA CUNHA, MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/03/2018 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/03/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/03/2018, TRANSPORTANDO O SR WALDEY FORTUNATO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/03/2018 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/03/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLETO DE PR IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICA??O DE TP 0004/2018. OFICIO 4724673 ENVIADO EM 23/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/03/2018 | 400.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE, S/N, PARA GUARDAR MOVEIS E UTENCILIOS DA CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000722 | 23/03/2018 | 8000.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA), TIPO VW AMAROK CD 4x4S, PLACA OFC 5061, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000725 | 23/03/2018 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS AOS ORG?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/03/2018 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA,S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/03/2018 | 1000.00 | 00006776601461 | GISELA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA,S/N, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO E SALA LICITA??O. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0000724 | 23/03/2018 | 17800.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE E DESTINA??O FINAL DO RESIDUO S?LIDO URBANO EM ATERRO SANIT?RIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0000721 | 23/03/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/03/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/03/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/03/2018 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA,750, PARA FUNCIONAMENTO DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/03/2018 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA GET?LIO VARGAS,406, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/03/2018 | 340.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CALHA FIXA PARA CRIAN?A(ORTOPEDICA), DESTINADO AO PACIENTE MENOR LIERLON DE LAMARE LEITE DOS SANTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/03/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/03/2018, TRANSPRTANDO A SRA MARIA DAS GRA?AS LEITE FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000753 | 26/03/2018 | 3200.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS VOLTADOS AO SETOR P?BLICO COM REALIZA??O DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS OR?AMENTARIOS E FINANCEIROS EM ?MBITO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TR?S TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000730 | 26/03/2018 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNIC?PIO. CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/03/2018 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DA ?GUA QUE ABASTECE COMUNIDADES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/03/2018 | 1100.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE UMA PLACA INOX 60x40CM COM PEDRA GRANITO, DESTINADA A INAUGURA??O DA PRA?A DE EVENTOS JOS? DE SOUSA J?, LOCALIZADA NA AVENIDA C?NEGO MANOEL FIRMINO(CENTRO). NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/03/2018 | 5390.00 | 13045626000166 | P.A.S. SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM AR CONDICIONADO PORTATIL DE 12.000 BTUS SPRINGER, OSCILANTE COLUNA, FREEZER COM UMA PORTA BRANCO 220W, AR SPLIT 9.000BTUS PHILCO INVERT, DESTINADOS AOS CAMARINS DO PALCO DA PRA?A DE EVENTOS, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0000729 | 26/03/2018 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1? E 2? GRAUS. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/03/2018 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, COM SERVI?OS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000731 | 26/03/2018 | 2500.00 | 00008678190493 | ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM ASSESSORIA T?CNICA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O-CLP, BEM COMO, ASSESSORIA T?CNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/03/2018 | 954.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETR?NICAS E GR?FICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICA??O DE BALANCETES, RELAT?RIOS DENTRE OUTRAS A??ES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000736 | 26/03/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/03/2018 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PUBLICA??ES NOS JORNAIS, A UNI?O E DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/03/2018 | 300.00 | 00004139837497 | ERINEIDE AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/03/2018 | 1400.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/03/2018 | 80.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 26 E 27/03/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/03/2018 | 339.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM ROTEADOR PTP 5.1 A 5.8 GH 23 DBI INTEGRADA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/03/2018 | 261.60 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDO CETIM CHARMOUSE LISO PREMIUM, TEC. LANO 100% POLIESTER TEXT, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000744 | 26/03/2018 | 300.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000745 | 26/03/2018 | 426.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000746 | 26/03/2018 | 403.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000747 | 26/03/2018 | 1494.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000748 | 26/03/2018 | 252.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES DE PEITO DE FRANGO BOM TODO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000749 | 26/03/2018 | 252.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE PEITO DE FRANGO, DESTINAO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000750 | 26/03/2018 | 1561.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIAPL LAURA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000751 | 26/03/2018 | 315.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/03/2018 | 3864.00 | 11114350000103 | CASANOVA - G AQUILES C DE JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KIT PRATIKO PRO 228MM, CORTINA PRATIKA 2.40M x 1.60M, DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL SEBASTI?O RODRIGUES DA SILVA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/03/2018 | 2900.00 | 00007700018405 | JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA B?SICA MUNICIPAL, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA(FARMACEUTICA/BIOQUIMICA RITA LEITE FERREIRA GUIMAR?ES) QUE A PEDIDO FOI COLOCADA A DISPOSI??O, SEM ONUS PARA ESTA PREFEITURA, PARA PREFEITURA DE S?O JOS? DE CAIANA-PB, A ONDE IRA OCUPAR O CARGO DE AGENTE POLITICO MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/03/2018 | 3383.34 | 00008993498466 | JOSÉ NIELLYSON EUFRAZINO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO UBS I, ANA TEOTONIO DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000756 | 26/03/2018 | 1400.00 | 00007717344416 | GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SA?DE, JUNTO AO NASF. RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000757 | 26/03/2018 | 1400.00 | 00011068268417 | SARA BEZERRA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SA?DE, JUNTO AO NASF. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/03/2018 | 960.00 | 00006596498450 | SUELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 20 DIARIAS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, NA LIMPEZA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/03/2018 | 150.00 | 00006921587401 | JOSE LEITE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO NO S?TIO CAPOEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/03/2018 | 350.00 | 00004289639437 | DAMIÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150CV, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO S?TIO RO?A DE DENTRO(LOCAL DE DIFICIL ACESSO) AT? A ESCOLA MUNICIPAL JO?O DANTAS DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO BROCA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/03/2018 | 960.00 | 00008524757485 | ADRANA BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA EM 20 DIARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA, M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000765 | 27/03/2018 | 763.95 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DE 1?, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A 19/02 A 30/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000766 | 27/03/2018 | 853.50 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DE 1?, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A 19/02 A 30/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000767 | 27/03/2018 | 1098.20 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DE 1?, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A 19/02 A 30/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000768 | 27/03/2018 | 4456.30 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DE 1?, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A 19/02 A 30/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000778 | 27/03/2018 | 4306.87 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA OFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. REFERENTE A MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000779 | 27/03/2018 | 243.60 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO A MOTO PLACO NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000780 | 27/03/2018 | 7906.51 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KIT ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SECRETARIA DE EDUCA??O DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000781 | 27/03/2018 | 538.20 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000782 | 27/03/2018 | 2217.96 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000783 | 27/03/2018 | 2181.24 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000784 | 27/03/2018 | 2622.24 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6439,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000785 | 27/03/2018 | 2541.28 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, ARLA REDUX 32 GRANEL, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000786 | 27/03/2018 | 3006.04 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, ARLA REDUX 32 GRANEL, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000788 | 27/03/2018 | 3868.92 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/03/2018 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS 28/03/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000791 | 27/03/2018 | 588.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSES ACOM COMPRA DE P?ES FRANC?S, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000792 | 27/03/2018 | 136.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSES ACOM COMPRA DE P?ES FRANC?S, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000793 | 27/03/2018 | 201.60 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSES ACOM COMPRA DE P?ES FRANC?S E DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000794 | 27/03/2018 | 206.40 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSES ACOM COMPRA DE P?ES FRANC?S E DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000795 | 27/03/2018 | 724.98 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000796 | 27/03/2018 | 4010.32 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000797 | 27/03/2018 | 1181.07 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000798 | 27/03/2018 | 989.93 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000799 | 27/03/2018 | 124.90 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS TIPO LEITE EM P? INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/03/2018 | 980.00 | 00012094792498 | ELITON TEOTÔNIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM SERVI?O PRESTADO EM 1 LAVAGEM GERAL ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFV 0716, 1 VULCANIZO NO PNEU DO ?NIBU ESCOLAR PLACA OGA 9670, 2 VULCANIZOS NOS PNEUS DO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, 4 VULCANIZOS NOS PNEUS DO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393, 7 VULCANIZOS NOS PNEUS DO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439, 4 VULCANIZOS NOS PNEUS DO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296 E 3 VULCANIZOS NO PNEUS DO VEICULO DO ?NIBUS PLACA NQF 0562. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/03/2018 | 280.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVI?O PRESTADO EM 2 LAVAGENS GERAL NO VEICULO ?NIBUS ESOLAR PLACA QFV 7296, 2 LAVAGENS GERAL NO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670, 4 LAVAGENS GERAL NO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/03/2018 | 240.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 5 DIARIAS NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000806 | 27/03/2018 | 167.94 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000807 | 27/03/2018 | 47.01 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000808 | 27/03/2018 | 47.01 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000809 | 27/03/2018 | 184.45 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000810 | 27/03/2018 | 131.95 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000811 | 27/03/2018 | 157.95 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000812 | 27/03/2018 | 120.15 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000813 | 27/03/2018 | 492.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000814 | 27/03/2018 | 489.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000815 | 27/03/2018 | 1421.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/03/2018 | 200.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 19,20,21,22 E 23/03/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. EMPENHO RELATIVO A ALTERA??O DO NE 639, EMPENHADO EM OUTRO FAVORECIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/03/2018 | 200.00 | 00006959780470 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/03/2018 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000776 | 27/03/2018 | 4296.24 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/03/2018 | 1300.00 | 19779119000132 | MARIA MADALENA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O NO PLANEJAMENTO, CRIA??O E FINALIZA??O DE MATERIAL ?UDIO VISUAL A FESTA EMANCIPA??O POL?TICA DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000777 | 27/03/2018 | 232.40 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO. REFERENTE A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000770 | 27/03/2018 | 1786.80 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTUIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, UNIX HIDRAX C 68, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000771 | 27/03/2018 | 9373.48 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, UNIX HIDRAX, MAXON OIL, GRAXA UNIGRAX, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DEMAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000772 | 27/03/2018 | 3956.88 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTUIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, UNIX HIDRAX C 68, GRAXA UNIGRAX CA, DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000773 | 27/03/2018 | 2588.40 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTUIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO P? CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000774 | 27/03/2018 | 1018.80 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA PLACA 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/03/2018 | 400.00 | 00012094792498 | ELITON TEOTÔNIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 2 VULCANIZOS NOS PNEUS GRANDE DO TRATOR, 2 VULCANIZOS NOS PNEUS DA P? CARREGADEIRA. VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/03/2018 | 1980.00 | 00009514273427 | JOÃO SILVA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 33 PASSAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SA?DE EM VEICULO ALTERNATIVO DE PLACA MGZ 3676/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000761 | 27/03/2018 | 1200.00 | 00008850002424 | RAUL TECIO DE AZEVEDO CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO BIOMEDICO JUNTO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000775 | 27/03/2018 | 3738.96 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBUL?NCIA PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/03/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/03/2018, TRANSPORTANDO A SRA GERALDA DINIZ BARREIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/03/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/03/2018, TRANSPORTANDOOS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/03/2018 | 120.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPEHAPARAATENDER DESPESA COM SERVI?OPRESTADO EM 3 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBUL?NCIA DUCATO PLACA OFZ 7597, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DOMUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/03/2018 | 4.25 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE POR DESTRUI??O T?RMICA E DESTINA??O FINAL DAS CINZAS DOS RES?DUOS SOLIDOS DOS SERVI?OS DE SA?DE. COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 703 POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR INFERIOR AO DA NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/03/2018 | 8.50 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE POR DESTRUI??O T?RMICA E DESTINA??O FINAL DAS CINZAS DOS RES?DUOS SOLIDOS DOS SERVI?OS DE SA?DE. COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 704 POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR INFERIOR AO DA NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/03/2018 | 50619.12 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SA?DE FUS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/03/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/03/2018, TRANSPORTANDO O SR GILMAR FILHO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/03/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/03/2018, TRANSPORTANDO O JOVEM JOS? HENRIQUE DE FREITAS CLAUDINO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/03/2018 | 7196.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLMIMENTO RURAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000853 | 28/03/2018 | 3956.88 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTUIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, UNIX HIDRAX C 68, GRAXA UNIGRAX CA, DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/03/2018 | 500.00 | 00010300262469 | Francisco Delfino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM LIMPEZA NOS CANTEIROS DA AVENIDA CONEGO MANOEL FIRMINO AT? O FINAL DO CONJUNTO MORADA DIGNA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/03/2018 | 350.00 | 00010663861454 | ROMILSON FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM LIMPEZA NOS CANTEIROS DA ENTRADA DA CIDADE AT? O CEMIT?RIO PUBLICO MUNICIPAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/03/2018 | 40981.48 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TR?S TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). M?S DE 27/MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TR?S TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 16450-X(IMPOSTOS). M?S DE 27/MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortiza??o da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/03/2018 | 537.27 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/RECEITA FAZEND?RIA, 9? PARCELA, DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/03/2018 | 5288.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/03/2018 | 1259.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEICULO AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/03/2018 | 12173.60 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/03/2018 | 5850.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBS?DIO DO GABINETE DO PREFEITO/ VICE-PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/03/2018 | 11700.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/03/2018 | 19425.70 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS-9778-0. M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/03/2018 | 4770.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS CONSELHEIROS TUTELARES (SEC. A??O SOCIAL) , REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/03/2018 | 2353.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/03/2018 | 7146.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DE SERVIDORA EFETIVA E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/03/2018 | 2911.93 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRIAN?A FELIZ EXCEPCIONAL INTERESSE, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/03/2018 | 600.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA ORNAMENTA??O DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LAURA DE SOUSA OLIVEIRA PARA O ENCERRAMENTO DO PROJETO EM HOMENAGEM AOS 54 ANOS DE EMANCIPA??O POLITIOCA DE PEDRA BRANCA, QUE TEVE COMO TEMA: "PEDRA BRANCA: O QUE TINHAMOS E O QUE SOMOS". | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/03/2018 | 300.00 | 00007090158446 | ANTONIO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/03/2018 | 400.00 | 00087414422453 | AUCELIO LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA (CAPINAGEM) NO PR?DIO EM CONSTRU??O DA CRECHE PRO-INF?NCIA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/03/2018 | 248.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA OFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/03/2018 | 31219.46 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/03/2018 | 120766.14 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/03/2018 | 28965.80 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCA??O FUNDEB 40% REFERENTE AO M?S MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/03/2018 | 2401.10 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCA??O - EDUCA??O INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/03/2018 | 5166.40 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCA??O FUNDEB 40% EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/03/2018 | 4780.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SA?DE PAB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Programa Estrat?gia de Agentes Comunit?rios de Sa?de - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/03/2018 | 12810.74 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SA?DE PAB/ACS(AGENTES COMUNIT?RIOS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/03/2018 | 2844.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SA?DE/NASF, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/03/2018 | 3250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012018 | 0000851 | 28/03/2018 | 35000.00 | 10579197000119 | FY PROMOCAO PUBLICIDADE E ENTRETENIMENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE APRESENTA??O MUSICAL DO CANTOR FELIP?O, A SER REALIZADO NESTA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 54 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA, NO DIA 31/03/2018 EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/03/2018 | 666.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/03/2018 | 2800.00 | 00063191067434 | DAMI?O TAVEIRA GUIMAR?ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEESPESA COM SERVI?O DE APOIO A SEGURAN?A COM 28 HOMENS, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AOS 54 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DE PEDRA BRANCA, A SER REALIZADA EM 31 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/03/2018 | 7950.00 | 28462147000112 | HG PRODU??ES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE ESTRUTURA DE SOM, BANHEIROS QUIMICOS, GERADOR, GRID, GRADES DE CONTEN??O E PAINEL DE LED, DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES DOS 54 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB, A SER REALIZADA NO DIA 31 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022018 | 0000882 | 29/03/2018 | 7000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ARTISTICA DE ALISSIN VIEIRA E BANDA, DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 54 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB, A SER REALIZADA NO DIA 31 DE MAR?O DE 2018 EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000888 | 29/03/2018 | 480.00 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES SENDO: 15 ALMO?OS, 15 JANTARES E 15 CAF?S, DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM, EQUIPE T?CNICA DE SOM E COMPONENTES DO TRIO, PARA AS FESTIVIDADES DOS 54 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB E INAUGURA??O DA PRA?A DE EVENTOS JOS? DE SOUSA J? A SER REALIZADO NO DIA 31 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/03/2018 | 1195.00 | 04132099000136 | DILMA DANTAS COSTA-HOTEL C.RAINHA D/VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA E O CANTOR FELIP?O, QUE SE APRESENTAR?O NO DIA 31 DE MAR?O DE 2018 EM PRA?A PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 54 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DE PEDRABRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/03/2018 | 1900.00 | 00013236598468 | FERNANDO ANTONIO DIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COM CARRO DE SOM(TRIO), NA INAUGURA??O DA PRA?A DE EVENTOS JOS? DE SOUSA J? E FESTIVIDADES DE 54 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB, A SEREM REALIZADAS NO DIA 31 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/03/2018 | 1050.00 | 14117928000165 | IVETE LOPES FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADOS AO CANTOR FELIP?O E SUA BANDA QUE IR?O SE APRESENTAR DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 54 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB, NO DIA 31 DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/03/2018 | 979.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/PAB , REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Programa Estrat?gia de Agentes Comunit?rios de Sa?de - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/03/2018 | 2733.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/PAB(ACS), REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/03/2018 | 545.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/NASF, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/03/2018 | 3383.34 | 00008993498466 | JOSÉ NIELLYSON EUFRAZINO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO UBS I, ANA TEOTONIO DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/03/2018 | 5937.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/03/2018 | 1058.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 40%(EDUCA??O INFANTIL). REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/03/2018 | 24587.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/03/2018 | 492.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/03/2018 | 6344.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/MDE, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/03/2018 | 240.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 5 DIARIAS NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/03/2018 | 3864.00 | 11114350000103 | CASANOVA - G AQUILES C DE JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KIT PRATIKO PRO 228MM, CORTINA PRATIKA 2.40M x 1.60M, DESTINADOS A ESCOLA 437MUNICIPAL SEBASTI?O RODRIGUES DA SILVA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/03/2018 | 1458.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/03/2018 | 596.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRIAN?A FELIZ, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/03/2018 | 7.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32416-7. M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/03/2018 | 1460.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/03/2018 | 3979.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000887 | 29/03/2018 | 2079.50 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES(CAF?, ALMO?O, E JANTAR) PARA ASSESSOR JURIDICO, PARA CONTADORA, CONSULTOR NA AREA DE LICITA??O, E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SA?DE, E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS, AL?M DE MEC?NICOS QUANDO REALIZANDO SERVI?OS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/03/2018 | 3597.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/03/2018 | 2495.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/03/2018 | 2390.75 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA10474-4 ( FPM), MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/03/2018 | 5277.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO DE D?BITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADES?O AO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E DOS MUNIC?PIOS (PRDPEM) - MP 778/2017 - 4? PARCELA, CONFORME IN 1.710/2017, ART. 6?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/03/2018 | 1084.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/03/2018 | 8012.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/03/2018 | 1475.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/03/2018 | 400.00 | 00009656285409 | MARCOS VOLMAR DE PAULO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM LOCA??O DE 3 TENDAS PARA SEREM USADAS DURANTE A INAUGURA??O DO A?UDE CLOVES CLEMENTINO DE CARVALHO NA COMUNIDADE DUTRA E ASSINATURA DE ORDEM DE SERVI?OS A SEREM REALIZADOS NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/03/2018 | 1000.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 250 SALGADOS DESTINADOS A LANCHE OFERECIDO DURANTE A INAUGURA??O DO A?UDE CLOVES CLEMENTINO DE CARVALHO NA COMUNIDADE DUTRA, A SER REALIZADA NO DIA 31 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/03/2018 | 10390.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/FUS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/03/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/03/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/03/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/03/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/04/2018 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE RITA PAULO DE SOUSA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/04/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAME RM JOELHO DIREITO SEM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE C?CERO RODRIGUES NETO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/04/2018 | 2205.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/04/2018 | 29.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TR?S TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/04/2018 | 113.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONAVA A CANTINA MUNICIPAL E HOJE EST?O GUARDADOS OS MOVEIS E UTENCILIOS DA MESMA, LOCALIZADA NA AVENIDA SOLID?NIO LEITE NESTE MUNIC?PIO. REFERENTEAO M?S DE DEZ/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/04/2018 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONAVA A CANTINA MUNICIPAL E HOJE EST?O GUARDADOS OS MOVEIS E UTENCILIOS DA MESMA, LOCALIZADA NA AVENIDA SOLID?NIO LEITE NESTE MUNIC?PIO. REFERENTEAO M?S DE AGO/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/04/2018 | 13.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONAVA A CANTINA MUNICIPAL E HOJE EST?O GUARDADOS OS MOVEIS E UTENCILIOS DA MESMA, LOCALIZADA NA AVENIDA SOLID?NIO LEITE NESTE MUNIC?PIO. REFERENTEAO M?S DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/04/2018 | 13.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONAVA A CANTINA MUNICIPAL E HOJE EST?O GUARDADOS OS MOVEIS E UTENCILIOS DA MESMA, LOCALIZADA NA AVENIDA SOLID?NIO LEITE NESTE MUNIC?PIO. REFERENTEAO M?S DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/04/2018 | 15.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONAVA A CANTINA MUNICIPAL E HOJE EST?O GUARDADOS OS MOVEIS E UTENCILIOS DA MESMA, LOCALIZADA NA AVENIDA SOLID?NIO LEITE NESTE MUNIC?PIO. REFERENTEAO M?S DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO, TARIFA REFERENTE A 29/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/04/2018 | 250.00 | 00011708633880 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA DIVULGA??O EM CARRO DE SOM REFERENTE AS INAUGURA??ES DO A?UDE CLOVES CLEMENTINO DE CARVALHO NA COMUNIDADE DUTRA E PRA?A DE EVENTOS JOS? DE SOUSA J?, EM 31 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/04/2018 | 120.32 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO PARA ACESSO AO PORTAL UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL. COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 318. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/04/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/04/2018, TRANSPORTANDO O SR ISAC JERONIMO DE OLIVEIRA A CIDADE DE SUM?-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/04/2018 | 200.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 02,03,04,05 E 06/04/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. EMPENHO RELATIVO A ALTERA??O DO NE 639, EMPENHADO EM OUTRO FAVORECIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/04/2018 | 800.00 | 00010560881410 | JOS? ORLANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O ESPORTIVA AO GOMES FUTEBOL CLUBE, CAMPE?O DO TORNEIO MUNICIPAL, REALIZADO EM COMEMORA??O AS FESTIVIDADES DOS 54 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB, REALIZADO NO DIA 31 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/04/2018 | 376.00 | 00005226169418 | SIVANEIDE LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 94 LANCHES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS FELIP?O E BANDA, ALISSIM VIEIRA E LUIZ CARLOS E ESTILO FARRA, QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS DESTIVIDADES DOS 54 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB, REALIZADA NO DIA 31/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000913 | 03/04/2018 | 1440.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 175-65, DESTINADOS AO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000917 | 03/04/2018 | 3120.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS PNEUS 750-16, C?MARA DE AR, PROTETOR TOP, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000918 | 03/04/2018 | 6870.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 275-80, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGE 05371875, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000919 | 03/04/2018 | 5560.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS PNEUS 215/75, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000930 | 03/04/2018 | 2842.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETAS ESFEROGRAFICAS, PAPEL A4, REFIL TINTA VARIAS CORES, REGUAS, TESOURAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000916 | 03/04/2018 | 2000.00 | 27979990000108 | PAULO EDUARDO - P EDUARDO ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM ASSESSORIA A ATEN??O B?SICA, VIGILANCIA EPIDEMIOL?GICA E OS RECURSOS DO PAB FIXO E VARIAVEL. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000923 | 03/04/2018 | 634.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETAS ESFEROGRAFICA, ENVELOPES SACO BRANCO, PAPEL A4, PASTA CLASSIFICADOR, DENTRE OUTROS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUIC?PIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000921 | 03/04/2018 | 337.30 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETAS ESFEROGRAFICA, FOLHA DE EVA, FOLHAS DE ISOPOR, PAPEIS A4, PAPEL FOTO, DENTRE OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000922 | 03/04/2018 | 1064.10 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETAS ESFEROGRAFICA, FOLHA DE EVA, FOLHAS DE ISOPOR, PAPEIS A4, PAPEL FOTO, DENTRE OUTROS DESTINADOS AO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO CESPB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000924 | 03/04/2018 | 123.30 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PINCEL CONDOR, PINCEL CONDOR, PINCEL CONDOR, TINTA TECIDO, VERNIZ, DESTINADOS A OFICINA DE DECOPAGEM PARA AS SENHORAS CADASTRADAS NO CRAS, SCFV. PAGOS COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/04/2018 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092018 | 0000910 | 03/04/2018 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIVULGA??O DE 70 INSES??ES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUICIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, ATRAVES DE MATERIA ENCAMINHADAS PELA ACESSORIA DE COMUNICA??O, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO. CONFORME PREG?O 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092018 | 0000911 | 03/04/2018 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIVULGA??O DE 70 INSES??ES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUICIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, ATRAVES DE MATERIA ENCAMINHADAS PELA ACESSORIA DE COMUNICA??O, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME PREG?O 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000929 | 03/04/2018 | 4189.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETAS ESFEROGRAFICAS, NOBREAK BI 0,6, PAPEL A4 REPORT, PASTA CLASSIFICADOR, PASTA SUSP. MARMORIZADA, DESTINADAS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE UM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000915 | 03/04/2018 | 38044.38 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA PARA ADMINISTRA??O DE SERVI?OS NOS CARGOS DE VIGIL?NCIA E PORTEIROS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PEDRA BRANCA, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DE CADA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/04/2018 | 670.83 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CADEIRAS PLASTICAS CAMBOINHA BCA, MESAS POLASTICAS CABO BRANCO BCA, DESTINADAS AO PALCO E CAMARIM DA PRA?A DE EVENTOS JOS? DE SOUSA J?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/04/2018 | 1980.00 | 00011051455499 | LUIZ EDUARDO DAVI DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/04/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/04/2018, TRANSPORTANDO O SR C?CERO RODRIGUES NETO. PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000914 | 03/04/2018 | 1240.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 205/75, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/04/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/04/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/04/2018 | 29.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TR?S TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA FUS, M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000928 | 03/04/2018 | 1275.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETAS ESFEROGRAFICAS, PAPEL A4, PASTA CLASSIFICADOR, DENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/04/2018 | 387.80 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE ? PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA REALIZA HEMODI?LISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODI?LISE TR?S VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. CUJA FREQU?NCIA EST? EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/04/2018 | 387.80 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE ? PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA REALIZA HEMODI?LISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODI?LISE TR?S VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. CUJA FREQU?NCIA EST? EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000935 | 03/04/2018 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ?REA DE SA?DE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/VGS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/04/2018 | 500.00 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O NA MANUTEN??O DO BIO200(SUBSTITUI??O DOS VARISTORES DO TRANSFORMADOR) DO LABORAT?RIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/04/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/04/2018, TRANSPORTANDO A SRA LUANA JUVITO BASTOS SOARES, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/04/2018 | 387.80 | 00001338138863 | RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE ? PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA REALIZA HEMODI?LISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODI?LISE TR?S VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. CUJA FREQU?NCIA EST? EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/04/2018 | 19.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 8918-4(FUNDO ESPECIAL). M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/04/2018 | 77.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE OITO TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/04/2018 | 660.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O MEC?NICO NO ALTERNADOR E REVIS?O NA INSTALA??O DA P? CARREGADEIRA, SERVI?O NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR DE PNEUS. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/04/2018 | 1929.50 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2? PARCELA DE APORTES DO MUNIC?PIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/04/2018 | 271.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 08 RECONHECIMENTO DE FIRMA E 7 ABERTURA DE FIRMA E BIOMETRIA EM PROCURA??O ELETRONICA JUNTO A RECEITA FEDERAL DOS REPRESENTANTES DE CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/04/2018 | 280.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 52 AUTENTICA??ES E 6 RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/04/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/04/2018, TRANSPORTANDO A SRA MARIA JOS? PINTO BRAND?O A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/04/2018 | 1660.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O MEC?NICO NA RECUPERA??O DO MOTOR DE PARTIDA, DO ALTERNADOR E SERVI?O DE REVIS?O DA INSTALA??O ELETRICA DO ?NIBUS DE PLACA OGC 6439; REVIS?O NA INSTALA??O ELETRICA DO ?NIBUS PLACA QFV 7296; REVIS?O DA INSTALA??O ELETRICA E RECUPERA??O NO MOTOR DE PARTIDA E SUBSTITUI??O DE L?MPADAS E FUSIVEIS NO ?NIBUS PLACA OGE 0537. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/04/2018 | 800.00 | 00010560881410 | JOS? ORLANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O ESPORTIVA AO GOMES FUTEBOL CLUBE, CAMPE?O DO TORNEIO MUNICIPAL, REALIZADO EM COMEMORA??O AS FESTIVIDADES DOS 54 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB, REALIZADO NO DIA 31 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/04/2018 | 600.00 | 00093044917468 | CICERO LIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE O TORNEIO REALIZADO EM COMEMORA??O AS FESTIVIDADES DOS 54 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DE PEDRA BRANCA, NO DIA 31 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/04/2018 | 300.00 | 00008734867490 | MARCILIO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O ESPORTIVA AO S?O CAETANO FUTEBOL CLUBE, 3? LUGAR DO TORNEIO MUNICIPAL, REALIZADO EM COMEMORA??O AS FESTIVIDADES DOS 54 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB, REALIZADO NO DIA 31 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Sa?de na Comunidade | Contribui??o para o Cons?rcio de Sa?de do Vale do Pianc? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/04/2018 | 1146.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA AO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DA REGI?O DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A PARTICIPA??O DO RATEIO DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONS?RCIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/04/2018 | 100.00 | 00004289638465 | FRANCINAURA BARBOZA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CLAUDINO NA COMUNIDADE LETREIRO PARA O FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. PAGOS COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/04/2018 | 350.00 | 00005954704406 | MARIA APARECIDA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA(CAPINAGEM) DENTRO DA MURADA E EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CLAUDINO NA COMUNIDADE LETREIRO PARA O FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. PAGOS COM RECURSOS DO IGG-SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A BANCARIA COBRADA NA CONTA 32412-4(GSUAS), M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/04/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE AVISO DE IMPULGNA??O DA TP 04/2018E PR IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A. OFICIO 4738857 ENVIADO EM 05/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/04/2018 | 3000.00 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS POSTAIS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 8918-4(FUNDO ESPECIAL). M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/04/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/04/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE)NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/04/2018 | 764.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS LABORAT?RIAIS NA REALIZA??O DE EXAMES, REALIZADO EM PACIENTES, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TR?S TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA FUS, M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/04/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/04/2018, TRANSPORTANDO A SECRET?RIA DE SA?DE PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/04/2018 | 7968.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO TIPO: RECEITUARIO COMUM, RECEITUARIO ESPECIAL, ATESTADO M?DICO, NOTIFICA??O DE RECEITAS, DENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/04/2018 | 125.00 | 00008387241407 | EVERTON TEOTONIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/04/2018, COM A FINALIDADE DE DE PARTICIPAR DE OFICINA ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE-SES, EM PARCERIA COM O CONSELHO DE SECRETARIAS DE SA?DE DA PARA?BA - COSEMSPB, SOBRE PLANEJAMENTO REGIONAL. REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/04/2018 | 200.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/04/2018, COM A FINALIDADE DE DE PARTICIPAR DE OFICINA ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE-SES, EM PARCERIA COM O CONSELHO DE SECRETARIAS DE SA?DE DA PARA?BA - COSEMSPB, SOBRE PLANEJAMENTO REGIONAL. REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/04/2018 | 2410.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM INSTALA??O DE AR CONDICIONADO E TUBULA??O E FIA??O, CONCERTO DE AR CONDICIONADO 7000BTUS, TROCA DE VENTILADOR E CAPACITOR, MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA E G?S. UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANA TEOTONIO DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/04/2018 | 341.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA GET?LIO VARGAS, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/04/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/04/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE)NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/04/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/04/2018, TRANSPORTANDO A SRA C?CERA QUINTINO PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/04/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/04/2018, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO LIVRAMENTO DE CALDAS, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/04/2018 | 145.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA PRES. JO?O PESSOA, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DA INFRA ESTRUTURA, AGRICULTURA E SETOR DE LICITA??O. REFERENTE AO M?S DE abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/04/2018 | 92.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM PLOTAGEM DE PROJETO EM PAPEL A1-08 PRANCHAS, PAPEL A2 01 PRANCHA, PARA O PROJETO DE PAVIMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/04/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE AVISO DE PC EDITAL DA TP 05/2018(PAVIMENTA??O). PR IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A. OFICIO 4741056 ENVIADO EM 06/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0000975 | 09/04/2018 | 21400.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA, PODA DE ARVORES, LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS, LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. NA FORMA PREVISTA PELO CONTRATO N? 00029/2018 - TOMADA DE PRE?O N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/04/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 9/04/2018, TRANSPORTANDO O COORDENADOR DE IMUNIZA??O E O COORDENADOR DE EPIDEMIOLOGIA, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/04/2018 | 100.00 | 00008891991406 | JOSE ROBERTO BARREIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/04/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 20 CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA A INFLUENZA, OBJETIVANDO A DISCUSS?O SOBRE A OPERACIONALIDADE DA CAMPANHA, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/04/2018 | 100.00 | 00004495339486 | ROSANGELA FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/04/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DE QUALIFICA??O EM TUBERCULOSE, PARA OS COORDENADORES DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/04/2018 | 100.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/04/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNI?O DA 20 CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA A INFLUENZA, OBJETIVANDO A DISCUSS?O SOBRE A OPERACIONALIDADE DA CAMPANHA. REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/04/2018 | 200.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 09,10,11,12 E 13/04/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. EMPENHO RELATIVO A ALTERA??O DO NE 639, EMPENHADO EM OUTRO FAVORECIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/04/2018 | 265.00 | 00010663861454 | ROMILSON FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000979 | 10/04/2018 | 487.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/04/2018 | 380.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM PLOTAGEM DE PROJETO EM PAPEL A1-36 PRANCHAS, PARA O PROJETO DA CONSTRU??O DA CRECHE - FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FUS, M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/04/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/04/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FUS, M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, OR?AMENTO E ESPECIFICA??ES, PROJETO EL?TRICO, HIDROSSANIT?RIO, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA MET?LICA PARA REPROGRAMA??O DO PROJETO DE CONSTRU??O DE UMA PRA?A DE EVENTOSNO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/04/2018 | 3151.08 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 10474-4 ( FPM), ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/04/2018 | 2830.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE D?VIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/04/2018 | 29.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TR?S TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/04/2018 | 55.94 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG TEMP, PARA PAGAMENTO SAL?RIO E TARIFA BANCARIA DE LIBERA??O DE SAL?RIOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA/M?S MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/04/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/04/2018, TRANSPORTANDO O SR PREFEITO ALLAN FELIPHE DE SOUSA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/04/2018 | 400.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/04/2018. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV F?RUM DE PREFEITOS DO ESTADO DA PARA?BA, COM O TEMA CONTRATA??O POR INEXIGIBILIDADE DOS CONTADORES POR PARTE DAS PREFEITURAS E C?MARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001002 | 11/04/2018 | 513.21 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/04/2018 | 602.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/04/2018 | 727.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 11/04/2018, REFERENTE A PAGAMENTO SAL?RIO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/04/2018 | 289.74 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERA??O DE SAL?RIOS COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 11/04/2018, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/04/2018 | 530.00 | 17772431000179 | GILVAN DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENPA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE DOIS ESPELHOS E INSTALA??O NO LOCAL(CAMARINS NO PALCO DA PRA?A DE EVENTOS JOS? DE SOUSA J?). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001000 | 11/04/2018 | 1591.50 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIEGENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001003 | 11/04/2018 | 171.70 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COPOS, PRATOS E GARDANAPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SOLENIDADE DE INAUGURA??O DO A?UDE DUTRA, E ENTREGA DAS CHAVES DOS BANHEIROS SANITARIOS EM COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica e dos Org?os Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/04/2018 | 11780.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/04/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/04/2018, TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA MARIA DOS ANJOS, PARA CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/04/2018 | 2440.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO LIMPEZA E G?S E CAPACITOR DE PARTIDA, INSTALA??O DE AR CONDICIONADO E TUBULA??O E FIA??O E G?S, DESESTALA??O E INSTALA??O DE AR CONDICIONADO. UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000999 | 11/04/2018 | 2744.51 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FUS, M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/04/2018 | 38.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA JOS? JO DE SOUSA,NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/04/2018 | 1935.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCA??O E DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/04/2018 | 72.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO A AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/04/2018 | 1665.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?O NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO M?DICO, UNIDADE MISTA, FARMACIA B?SICA, UNIDADE BASICA, POSTO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/04/2018 | 860.00 | 00007680521492 | IVANDRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA NA QUADRA DE ESPORTE, NO CAMPO DE FUTEBOL E NO CENTRO DE TECELAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001001 | 11/04/2018 | 466.30 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIEGENE, DESTINADOS AO CRAS, SCFV E BOLSA FAMILIA. PAGOS COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (Precat?rios e RPV - Requisi??es de Peque | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/04/2018 | 9358.60 | 00042474981420 | NARCISO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A RPV - RELATIVO AO PROCESSO N? 560.38.2016.513.0019 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13? REGI?O, EM FAVOR DO RECLAMANTE NARCISO VIEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/04/2018 | 129.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/04/2018 | 300.00 | 00012432312465 | ELIELTON MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE S?O PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/04/2018 | 509.62 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA PACIENTE AGMAGNA BIDO DE VERAS E SEU ACOMPANHANTE SIDINEI BEZERRA LEITE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA FAZER TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/04/2018 | 509.62 | 00004952851451 | AGMAGNA BID? DE VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE PASSAGEM IDA E VOLTA PARA PACIENTE AGMAGNA BIDO DE VERAS E SEU ACOMPAMHANTE SIDINEI BEZERRA LEITE, VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK. COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001016 | 12/04/2018 | 479.03 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTOLINAS, COLAS, EVAs, FITAS ADESIVAS, MARCA TEXTO, PAPEL CART?O, PASTA C/ELASTICO, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.SECRETARIA DE EDUCA??O DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/04/2018 | 29.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA, ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001018 | 12/04/2018 | 815.29 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS TIPO: PASTAS, FITAS ADESIVAS, PAS A-Z, CLIPS DENTRE OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SECRETARIA DE EDUCA??O DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/04/2018 | 1030.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM CONCERTO DO PORT?O DE ENTRADA COM SUBSTITUI??O DE FECHADURAS, CONCERTO NO PORT?O INTERNO, RECUPERA??O DOS VITR?S DOS BANHEIROS COM SUBSTITUI??O DE VIDRO POR CHAPA DE FERRO, NA ESCOLA MUNICIPAL PROF? LAURA DE SOUSA OLIVEIRA; RECUPERA??O DO PORT?O DA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/04/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/04/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/04/2018 | 960.00 | 00005837419403 | LUIZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 24 DIARIAS COMO CUIDADORA NAS PRA?AS JOS? DE SOUSA J?, ANTONIO PADRE DE AZEVEDO E ADAUTO OLIVEIRA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/04/2018 | 370.00 | 08587692000128 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ODONTOLOGICO, EXAMES DE RADIOLOGIA PANOR?MICA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO FEIXE C?NICO DA MAXILA, REALIZADO NO PACIENTE DAMI?O JANUARIO DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/04/2018 | 600.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE UM PORT?O EM FERRO MEDINDO 210x280M, PARA A UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/04/2018 | 1300.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE 25 METROS DE CORRIM?O EM TUBOS DE FERRO 2" PARA PROTE??O NA ENTRADA DO PALCO DA PRA?A DE EVENTOS JOS? DE SOUSA J?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/04/2018 | 2556.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE 36 SUPORTES EM TUBO DE FERRO 100MM NA CHAPA 10MM COM 82 CM DE ALTURA, PARA SEGURAR AS CORRENTES DE PROTE??O DA PRA?A DE EVENTOS JOS? DE SOUSA J?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/04/2018 | 3900.00 | 00008734867490 | MARCILIO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 13 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINH?O F-4000 PLACA MNX 3009. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica e dos Org?os Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/04/2018 | 6436.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTA DO ALVORADA, PO?O COMUNIT?RIO DO S?TIO ESCRAVADO VERMELHO, CEMITERIO, GINASIO DE ESPORTES E ABASTECIMENTO DE AGUA. REFERENTE AO M?S DE /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/04/2018 | 210.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE UM PINO PARA TRATOR E GRADE ARADORA, SERVI?O DE SOLDA NO ESCAPAMENTO DO TRATOR DE PNEUS, SERVI?O DE SOLDA NA CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA CASE. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/04/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/04/2018, TRANSPORTANDO O SR PREFEITO ALLAN FELIPHE DE SOUSA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/04/2018 | 200.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/04/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3? REUNI?O DE COORDENADORES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL E ESCRIT?RIO DA OPERA??O CARRO PIPA/16? MEC. NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/04/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE ADITIVO PRIMEIRO QUADRA POLIESPORTIVA 1? VIA. PR IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A. OFICIO 4750896 ENVIADO EM 13/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/04/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE D?CIMO PRIMEIRO ADITIVO DA PRA?A DE EVENTOS 1? VIA. PR IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A. OFICIO 4750817 ENVIADO EM 13/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/04/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE PRIMEIRO E SEGUNDO ADITIVO DOS M?DULOS SANIT?RIOS 1? VIA. PR IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A. OFICIO 4750829 ENVIADO EM 13/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/04/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE PRIMEIRO ADITIVO DA CISTERNA 1? VIA. PR IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A. OFICIO 4750853 ENVIADO EM 13/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/04/2018 | 33.56 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA CIDE, ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/04/2018 | 320.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM PINTURA DO CORRIM?O DA ENTRADA DO PALCO E DOS SUPORTES QUE SEGURAM AS CORRENTES DE PROTE??O DA PRA?A DE EVENTOS JOS? DE SOUSA J? E PINTURA DO MEIO FIO DA PRA?A ADAUTO OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/04/2018 | 480.00 | 00008659867467 | CLAUDENICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 10 DIARIAS NA LIMPEZA DOS PR?DIOS DO ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/04/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/04/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/04/2018 | 290.70 | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA CAMPAINHA DE ALARME 9? BAT.LAT.DANVAL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/04/2018 | 99.00 | 00291784000740 | SHOPPING PROHOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL DE ELETROCARDIOGRAMA DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE ANA TEOTONIO DE SOUSA E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001035 | 13/04/2018 | 2828.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001036 | 13/04/2018 | 4684.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/04/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/04/2018, TRANSPORTANDO O SR ISAC JER?NIMO OLIVEIRA A CIDADE DE SUM?-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/04/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/04/2018, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DAS GRA?AS ALVES A CIDADE DE DESTERRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001048 | 16/04/2018 | 4195.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: BATERIA 150 AMPERES , BOMBA DAGUA, CORREIA ALTERNADOR, EMBUCHAMENTO, FILTRO SECADOR AR, KIT EMBREAGEM, LONA FREIO, ROLAMENTO TENSOR, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001049 | 16/04/2018 | 2226.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: BATERIA 150 AMPERES, JG LONA FREIO 4 FUROS, LAMPANDA FAROL BI-IODO 12V, ROLAMENTO RODA TRASEIRA, TAMBOR FREIO TRASEIRO 6 FUROS, TERMINAL DIRE??O, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001050 | 16/04/2018 | 2637.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: BATERIA 150 AMPERES, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO SEPARADOR AGUA, JG LONA FREIO, RETROVISOR DIREITO SEM CONTROLE, TENSOR CORREIA, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/04/2018 | 200.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 16,17,18,19 E 20/04/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001045 | 16/04/2018 | 4286.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: AMORTECEDOR TRASEIRO, BOMBA DAGUA, FAROL, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, DENTRE OUTRAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OFZ 7597. VINCULADO A SECRETTARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001047 | 16/04/2018 | 2036.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: CORREIA ALTERNADOR, COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO, GRADE RADIADOR PRETA, LANTERNA TRASEIRA, PARA BRISA, PASTILHA FREIO, PIN?A FREIO, PROTETOR MOTOR, RADIADOR, ROLAMENTO, DESTINADOS AO VEICULO UP TAKE PLACA QFL 0836. VINCULADO A SECRETTARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/04/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/04/2018, TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA MARIA DOS ANJOS, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/04/2018 | 50.00 | 00091072638487 | SEVERINO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM PINTURA EM GRADES DE FERRO DA UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/04/2018 | 507.65 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/04/2018 | 507.65 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/04/2018 | 507.65 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/04/2018 | 0.55 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA CIDE, ABRIL DE 2018. REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EMEPNHO 1041. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001044 | 16/04/2018 | 6365.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA PE?AS MEC?NICAS TIPO: DISCO CORTE, RODA ARO 15, ROLAMENTO GRANDE CAIXA DE DIRE??O, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001046 | 16/04/2018 | 2439.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: BATERIA 150 AMPERES VEVERLITE, FILTRO SEDIMENTADOR, LAMINA MOTO 3/4 13 FUROS CATERPILLAR, PARAFUSO LAMINA 5/8x2.1/2, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLA. VINCULADO ASECRETTARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/04/2018 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PUBLICA??ES NOS JORNAIS, A UNI?O E DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/04/2018 | 109.46 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS POSTAIS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/04/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DESTINADA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA-FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/04/2018 | 1922.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMNETO DE PASSAGENS AEREA IDA E VOLTA ? CIDADE DE BRASILIA-DF, DESTINADAS AO SR PREFEITO ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA E O SR. ANTONIO BASTOS SOBRINHO, EM VIAGEM PARA PARTIIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNIC?PIO JUNTO A CNM, C?MARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDERAL E MINIST?RIOS, NOS DIAS 21 A 25 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/04/2018 | 1978.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS NA CIDADE DE BRASILIA-DF, DESTINADAS AO SR PREFEITO ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA E O SR. ANTONIO BASTOS SOBRINHO, EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNIC?PIO JUNTO A CNM, C?MARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDERAL E MINIST?RIOS, NOS DIAS 21 A 25 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/04/2018 | 270.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA REPOSI??O DO FILTRO SEDIMENTADO, DAS LAMINAS, DOS PARAFUSOS DAS LAMINAS, DA BATERIA, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILA. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/04/2018 | 450.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA REPOSI??O DOS DISCOS DE CORTE, DO ROLAMENTO CAIXA DE DIRE??O, DO ARO DA RODA, DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/04/2018 | 630.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA SUBSTITUI??O DA CORRIA ALTERNADOR, DOS COXINS AMORTECEDOR, DA GRADE RADIADOR, DAS LANTERNAS TRAZEIRAS, DAS PASTILHAS DE FREIO, DA PINCE FREIO, DO RADIADOR, DO ROLAMENTO TENSOR, DO PROTETORMOTOR, PARABRISA, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFL 0836. VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/04/2018 | 660.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA REPOSI??O DO AMORTECEDOR TRAZEIRO, DA BOMBA DAGUA, DO FAROL, DO FILTRO DE OLEO E AR, DO FILTRO COMBUSTIVEL, DAS PASTILHAS FREIO, DA JUNTA HOMOCINETICA, DO KIT EMBREAGEM, DO ROLAMENTO DIANTEIRO, DO TENSOR CORREIA DENTADA, DO TERMINAL DIRE??O. DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OFZ 7597. VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/04/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/04/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/04/2018 | 1030.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA REPOSI??O DA BOMBA DAQUA, DO EMBUCHAMENTO, DO KIT EMBREAGEM, DAS LONAS DE FREIO, DA CORREIA ALTERNADOR, DO ROLAMENTO TENSOR, DO FILTRO DE AR, DAS BATERIAS, DESTINADAS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/04/2018 | 470.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA SUBSTITUI??O DAS BATERIAS, DO FILTRO SEDIMENTADOR, DO FILTRO SEPARADOR DAGUA, DO TENSOR DA CORREIA, DO RETROVISOR, DESTINADAS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/04/2018 | 550.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA SUBSTITUI??O DAS LONA DE FREIO DIANTEIRO E TRAZEIRO, DOS ROLAMENTOS TRAZEIRO, DOS TAMBOR DE FREIO, DO TERMINAL DE DIRE??O, DA BATERIA, DESTINADAS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/04/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/04/2018, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO DESTERRO EPAMINONDAS A CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE-CE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001074 | 18/04/2018 | 973.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001075 | 18/04/2018 | 854.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001076 | 18/04/2018 | 426.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001077 | 18/04/2018 | 2322.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/04/2018 | 2400.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COM MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO COM REPOSI??O DE G?S E TROCA DE PE?AS, NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO COM REPOSI??O DE G?S E TROCA DE PE?AS NO NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/04/2018 | 1224.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE 18 TAMPAS DE PV EM CONCRETO ARMADO, PARA A REDE COLETORA DE ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/04/2018 | 230.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO AGUA MINERAL EM GARRAF?ES DE 20L, DESTINADOS AO CONSUMO NAS DEPEND?NCIAS DA PREFEITURA DO MUNIC?PIO PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/04/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/04/2018, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA PARA O ESCRIT?RIO IRAMILTON S?TIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/04/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/04/2018, TRANSPORTANDO O SR PREFEITO ALLAN FELIPHE DE SOUSA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/04/2018 | 6500.00 | 21681222000197 | MELO AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE AVALIA??O ATUARIAL INICIAL-BASE 31/03/2018, A SEREM PRESTADO PARA ESTE MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/04/2018 | 250.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA INSTALA??O DE AR CONDICIONADO NO CAMARINHO DO PALCO DA PRA?A DE EVENTOS JOS? DE SOUSA J? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 19/04/2018 | 59.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDA DE IM?VEL RESIDENCIAL URBANO RELATIVO A COMPRA POR ESTE MUNIC?PIO, DE UM TERRENO PARA CONSTRU??O DE UM MIRANTE, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, NESTA CIDADE DE PEDRA BRANCA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EMITIDA PELO CART?RIO DE REGISTRO DE IM?VEIS DE ITAPORANGA, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/04/2018 | 201.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ESCRITURA COM VAL. DECLARADA(IMOBILIARIA) DE COMPRA E VENDA DE IM?VEL RESIDENCIAL URBANO RELATIVO A COMPRA POR ESTE MUNIC?PIO, DE UM TERRENO PARA CONSTRU??O DE UM MIRANTE, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, NESTA CIDADE DE PEDRA BRANCA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EMITIDA PELO CART?RIO DE REGISTRO DE IM?VEIS DE ITAPORANGA, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 19/04/2018 | 59.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDA DE IM?VEL RESIDENCIAL URBANO RELATIVO A COMPRA POR ESTE MUNIC?PIO, DE UM TERRENO PARA CONSTRU??O DE UM MIRANTE, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, NESTA CIDADE DE PEDRA BRANCA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EMITIDA PELO CART?RIO DE REGISTRO DE IM?VEIS DE ITAPORANGA, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/04/2018 | 102.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDA DE IM?VEL RESIDENCIAL URBANO RELATIVO A COMPRA POR ESTE MUNIC?PIO, DE UM TERRENO PARA CONSTRU??O DE UM MIRANTE, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, NESTA CIDADE DE PEDRA BRANCA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EMITIDA PELO CART?RIO DE REGISTRO DE IM?VEIS DE ITAPORANGA, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 19/04/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/04/2018, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SA?DE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO JUNTO AO ESCRIT?RIO IRAMILTON S?TIRO-ASSESSORIA E PROJETOS. NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/04/2018 | 200.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/04/2018, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO ESCRIT?RIO DE IRAMILTON S?TIRO-ASSESSORIA E PROJETOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A EMENDAS DA SA?DE EM RELA??O A SITUA??O FINACEIRA DAS MESMAS, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/04/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/04/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001083 | 19/04/2018 | 3340.80 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/04/2018 | 480.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/04/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/04/2018, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO FORTUNATO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/04/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/04/2018, TRANSPORTANDO O SR CARLOS ANDR? PAULINO DOS SANTOS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Saneamento Básico Rural | Mais Sa?de na Comunidade | Constru??o de Melhorias Sanit?rias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0001096 | 20/04/2018 | 123388.07 | 22436855000100 | DESTAK CONSTRUCOES SERVICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE VINTE E OITO (28) CONJUNTO DE MELHORIA SANIT?RIA DOMICILIARES (CMD), CONFORME CONV?NIO N? 0124/2014 FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E A FUNASA. | 00062017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/04/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/04/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE)NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Desapropria??o de Im?veis para Realiza??o de Obras P?blicas | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/04/2018 | 8000.00 | 00002712989449 | GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, NAS PROXIMIDADES DO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL, CENTRO DE TECELAGEM E CAMPO DE FUTEBOL, MEDINDO 10.000m?, LIMITANDO-SE AO LESTE COM O VENDEDOR, AO OESTE COM TERRENO DA PREFEITURA, AO NORTE COM O VENDEDOR E AO SUL COM TERRENO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE UM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/04/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O MENSAL DESTINADA A ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DO PIANC?-AMVAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/04/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE AVISO PREG?O PRESENCIAL 021/2018, 1? VIA. OFICIO 4760481 DIA 20/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/04/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE AVISO DE IMPUGNA??O DA TP 0004/2018, 2? VIA. OFICIO 4760994 DIA 20/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/04/2018 | 1818.41 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP, PERIODO DE APURA??O 31/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/04/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/04/2018, TRANSPORTANDO A SRA GERL?NDIA ARA?JO DE SOUSA PEREIRA PARA CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/04/2018 | 200.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS 23,24,25,26 E 27/04/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/04/2018 | 200.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PRA VIAJAR NOS DIAS 23 E 24/04/2018 A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFER?NCIA POPULAR DE EDUCA??O DA PARA?BA, COEPE-PB, REALIZADA NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/04/2018 | 200.00 | 00004632794414 | MARIA JOSENY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PRA VIAJAR NOS DIAS 23 E 24/04/2018 A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFER?NCIA POPULAR DE EDUCA??O DA PARA?BA, COEPE-PB, REALIZADA NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/04/2018 | 320.00 | 00068627041415 | FRANCISCO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/04/2018 | 250.00 | 00005836866481 | FABIANO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/04/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/04/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/04/2018 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA,750, PARA FUNCIONAMENTO DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/04/2018 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA GET?LIO VARGAS,406, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/04/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/04/2018, TRANSPORTANDO A SRA GERLANDIA ARA?JO DE SOUSA PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0001123 | 25/04/2018 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ?REA DE SA?DE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/VGS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/04/2018 | 1000.00 | 00006776601461 | GISELA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA,S/N, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO E SALA LICITA??O. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/04/2018 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA,S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/04/2018 | 400.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE, S/N, PARA GUARDAR MOVEIS E UTENCILIOS DA CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/04/2018 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/04/2018 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/04/2018 | 280.00 | 00093042655415 | JACILENE ALVES DE SOUSA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA VIAJAR DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB A JO?O PESSOA-PB, SUA E DE SUA M?E RITA PAULO DE SOUSA, PORTADORA DE N?DULO PANCRE?TICO, PARA REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA PR?-OPERAT?RIA NO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/04/2018 | 200.00 | 00000898750440 | FRANCINEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA VIAJAR DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, SUA E DE SEU ACOMPANHANTE O FILHO BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA, PARA REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA(COM M?DICO DE CABE?O E PESCO?O) NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO., POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/04/2018 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/04/2018 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PR?DIO LOCALIZADO NA RUA JOS? J? DE SOUSA,581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/04/2018 | 240.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA JOS? J? DE SOUSA, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOV?IS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/04/2018 | 300.00 | 00030908452888 | GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PR?DIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/04/2018 | 240.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/04/2018 | 750.00 | 00005810733476 | MARCOS NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JO?O DA CUNHA, MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/04/2018 | 6888.00 | 00060372303404 | MARIA DO SOCORRO ARA?JO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRINDES DESTINADOS PARA AS COMEMORA??ES NO DIA DAS M?E, A REALIZAR-SE NO SEGUNDO DOMINGO DE MAIO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001130 | 26/04/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS-9778-0. M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/04/2018 | 200.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/04//2018, COM A FINALIDADE DE FAZER COMPRAS NA CIDADE DE PATOS PARA BRINDES DO DIA DAS M?ES, A SER REALIZADA NO SEGUNDO DOMINGO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/04/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/04/2018, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0001128 | 26/04/2018 | 17800.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE E DESTINA??O FINAL DO RESIDUO S?LIDO URBANO EM ATERRO SANIT?RIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/04/2018 | 400.00 | 17025055000159 | JOS? CIPRIANO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MARCOS DE CIMENTO 60x10, DESTINADOS A DEMARCA??O DE PERIMETRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica e dos Org?os Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001134 | 26/04/2018 | 11275.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO TIPO: L?MPADA VAPOR SODIO DIFERENTES VOLTAGENS, REATORES VAPOR S?DIO, BRA?OS LUMINARIAS POSTE FIBRA, REATORES VAPOR METAL, L?MPADAS VAPOR METAL. DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001135 | 26/04/2018 | 2574.80 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL TIPO: ENXADAS, CHIBANCAS, P?S, PICARETAS, CARROS DE M?O AROS, VASSOR]?ES GARI, BOTAS SEGURAN?A, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001136 | 26/04/2018 | 3753.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL TIPO: REGISTROS IRR ESFERA 100MM, 75MM, REGISTRO GAV 3, TUBOS IRR SOLD 100MM, 75MM, TUBOS ESGOTOS100MM, TE IRR 100MM, TUBOS IRR SOLD 50MM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?GUA E REDE DE ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001137 | 26/04/2018 | 1801.60 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL TIPO: CIMENTO E REBOCAL, DESTINADOS A RECUPERA??O E MANUTEN??O DA PAVIMENTA??O DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001127 | 26/04/2018 | 3200.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS VOLTADOS AO SETOR P?BLICO COM REALIZA??O DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS OR?AMENTARIOS E FINANCEIROS EM ?MBITO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0001129 | 26/04/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16418-6(IRRF). M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/04/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/04/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/04/2018 | 2500.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA E AORTOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE JO?O EPAMINONDAS FRANCELINO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FUS, M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/04/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/04/2018, TRANSPORTANDO O SR GILMAR FILHO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/04/2018 | 51053.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SA?DE FUS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0001196 | 27/04/2018 | 1200.00 | 00008850002424 | RAUL TECIO DE AZEVEDO CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO BIOMEDICO JUNTO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/04/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/04/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/04/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/04/2018,TRANSPORTANDO O SR JO?O EPAMINONDAS FRANCELINO, QUE ENCONTRAVA-SE EM TRAMENTO DE SA?DE E SUA ACOMPANHANTE FRANCISCA LINS EPAMINONDAS A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/04/2018 | 10322.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/FUS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/04/2018 | 5288.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/04/2018 | 200.00 | 00026322285491 | RAIMUNDA BERNANDINO DE CARVALHO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/04/2018, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A EMPRESA CLAIR & LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/04/2018 | 1084.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/04/2018 | 42217.05 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0001177 | 27/04/2018 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNIC?PIO. CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/04/2018 | 8237.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/04/2018 | 7196.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLMIMENTO RURAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/04/2018 | 1350.00 | 00012094792498 | ELITON TEOTÔNIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 08 VULCANIZOS NOS PNEUS DO TRATOR, 1 VULCANIZO NO PNEU DA P? CARREGADEIRA, 2 VULCANIZOS NOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA E 5 VULCANIZOS NOS PNEUS DA CA?AMBA PLACA NQE 7941. VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/04/2018 | 1475.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/04/2018 | 20646.35 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/04/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE AVISO DE ALTERA??O DA TP 00004/2018, 1? VIA. OFICIO 4769892 DIA 27/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/04/2018 | 954.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETR?NICAS E GR?FICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICA??O DE BALANCETES, RELAT?RIOS DENTRE OUTRAS A??ES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0001179 | 27/04/2018 | 2500.00 | 00008678190493 | ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM ASSESSORIA T?CNICA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O-CLP, BEM COMO, ASSESSORIA T?CNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/04/2018 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, COM SERVI?OS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/04/2018 | 960.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 20 DIARIAS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/04/2018 | 4018.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/04/2018 | 12173.60 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/04/2018 | 5850.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBS?DIO DO GABINETE DO PREFEITO/ VICE-PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/04/2018 | 11700.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0001178 | 27/04/2018 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1? E 2? GRAUS. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/04/2018 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE CRIA??O, EDI??O, ATUALIZA??O DE MATERIAL ?UDIO VISUAL PARA AS SECRETARIAS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001201 | 27/04/2018 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS AOS ORG?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/04/2018 | 3597.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/04/2018 | 2495.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001229 | 27/04/2018 | 3560.83 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/04/2018 | 3250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001193 | 27/04/2018 | 2111.50 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES SENDO: 15 ALMO?OS, 15 JANTARES E 15 CAF?S, DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM, EQUIPE T?CNICA DE SOM E COMPONENTES DO TRIO, PARA AS FESTIVIDADES DOS 54 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB E INAUGURA??O DA PRA?A DE EVENTOS JOS? DE SOUSA J? A SER REALIZADO NO DIA 31 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/04/2018 | 666.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001228 | 27/04/2018 | 5285.04 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C,PETRONAS MACH, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA OFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. REFERENTE A ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/04/2018 | 34452.83 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/04/2018 | 133299.41 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/04/2018 | 30965.16 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCA??O FUNDEB 40% REFERENTE AO M?S ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/04/2018 | 2401.10 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCA??O - EDUCA??O INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/04/2018 | 6060.38 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCA??O FUNDEB 40% EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001167 | 27/04/2018 | 1372.75 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DE 1?, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO PERIODO 02/04 A 04/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001168 | 27/04/2018 | 1173.75 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DE 1?, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A 02/04 A 04/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001169 | 27/04/2018 | 3320.00 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DE 1?, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A 02/04 A 04/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001170 | 27/04/2018 | 1422.50 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DE 1?, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A 02/04 A 04/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/04/2018 | 805.00 | 00012094792498 | ELITON TEOTÔNIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM SERVI?O PRESTADO EM 1 LAVAGEM GERAL ?NIBUS PLACA OGE 0537, 2 VULCANIZOS NOS PNEUS DO ?NIBU PLACA QFG 0395, 8 VULCANIZOS NOS PNEUS DO ?NIBUS PLACA OGC 6439, 4 RODIZIOS NOS PNEUS DO ?NIBUS PLACA OGC 6439,4 VULCANIZOS NOS PNEUS DO ?NIBUS PLACA OGA 9670, 5 VULCANIZOS NOS PNEUS DO ?NIBUS PLACA QFU 7296, 2 TROCAS NOS PNEUS DO VEICULO DO ?NIBUS PLACA QFU 7296, 4 TROCA DE PNEUS NO ?NIBUS PLACA QFU 0716 E 2 VULCANIZOS NOS PNEUS DO ?NIBUS PLACA OFZ 7597 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/04/2018 | 510.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVI?O PRESTADO EM 2 LAVAGENS GERAL NO ?NIBUS PLACA OGC 6439, 2 LAVAGENS GERAL NO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, 1 LAVAGEM GERAL NO ?NIBUS PLACA OGE 0537, 1 LAVAGEM GERAL NO ?NIBUS PLACA QFG 0393, 1 LAVAGEMNO ?NIBUS PLACA QFU 0716, 2 LAVAGENS NO ?NIBUS PLACA QFU 0686 E 2 LAVAGENS NO UP TAKE PLACA QFE 6629. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001184 | 27/04/2018 | 528.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/04/2018 | 469.00 | 27822289000180 | JANAILSON TEIXEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE 13 KG, DESTINADOS A ESCOLAS DA ZONA RURAL. REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/04/2018 | 402.00 | 27822289000180 | JANAILSON TEIXEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE 13 KG, DESTINADOS A ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/04/2018 | 335.00 | 27822289000180 | JANAILSON TEIXEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE 13 KG, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/04/2018 | 134.00 | 27822289000180 | JANAILSON TEIXEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE 13 KG, DESTINADOS A ESCOLA SEBASTI?O RODRIGUES. REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/04/2018 | 350.00 | 00004289639437 | DAMIÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150CV, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO S?TIO RO?A DE DENTRO(LOCAL DE DIFICIL ACESSO) AT? A ESCOLA MUNICIPAL JO?O DANTAS DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO BROCA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/04/2018 | 960.00 | 00008524757485 | ADRANA BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA EM 20 DIARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA, M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/04/2018 | 6034.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/04/2018 | 1078.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 40%(EDUCA??O INFANTIL). REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/04/2018 | 24719.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/04/2018 | 492.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/04/2018 | 6680.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/MDE, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/04/2018 | 4780.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SA?DE PAB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Programa Estrat?gia de Agentes Comunit?rios de Sa?de - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/04/2018 | 13334.10 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SA?DE PAB/ACS(AGENTES COMUNIT?RIOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/04/2018 | 2844.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SA?DE/NASF, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/04/2018 | 297.00 | 00291784000740 | SHOPPING PROHOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL DE ELETROCARDIOGRAMA DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE ANA TEOTONIO DE SOUSA E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001180 | 27/04/2018 | 2000.00 | 27979990000108 | PAULO EDUARDO - P EDUARDO ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM ASSESSORIA A ATEN??O B?SICA, VIGILANCIA EPIDEMIOL?GICA E OS RECURSOS DO PAB FIXO E VARIAVEL. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/04/2018 | 1400.00 | 00011068268417 | SARA BEZERRA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SA?DE, JUNTO AO NASF. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0001182 | 27/04/2018 | 1376.67 | 00007717344416 | GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SA?DE, JUNTO AO NASF. RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/04/2018 | 3383.34 | 00008993498466 | JOSÉ NIELLYSON EUFRAZINO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO UBS I, ANA TEOTONIO DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001185 | 27/04/2018 | 2822.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/04/2018 | 2900.00 | 00007700018405 | JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA B?SICA MUNICIPAL, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA(FARMACEUTICA/BIOQUIMICA RITA LEITE FERREIRA GUIMAR?ES) QUE A PEDIDO FOI COLOCADA A DISPOSI??O, SEM ONUS PARA ESTA PREFEITURA, PARA PREFEITURA DE S?O JOS? DE CAIANA-PB, A ONDE IRA OCUPAR O CARGO DE AGENTE POLITICO MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/04/2018 | 960.00 | 00006596498450 | SUELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 20 DIARIAS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, NA LIMPEZA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/04/2018 | 12600.00 | 00003711152309 | ANA KARINE CARTAXO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COMO M?DICA, EM ATIVIDADE JUNTO AO UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF II. REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 30 DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/04/2018 | 13500.00 | 00036945480763 | ALEXANDRE ROMERO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COMO M?DICA, EM ATIVIDADE JUNTO AO UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF I. REFERENTE AO DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/04/2018 | 976.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/PAB , REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Programa Estrat?gia de Agentes Comunit?rios de Sa?de - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/04/2018 | 2733.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/PAB(ACS), REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/04/2018 | 583.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/NASF, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/04/2018 | 7546.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DE SERVIDORA EFETIVA E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/04/2018 | 3789.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRIAN?A FELIZ EXCEPCIONAL INTERESSE, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/04/2018 | 1400.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/04/2018 | 1546.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/04/2018 | 776.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRIAN?A FELIZ, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/04/2018 | 3250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/04/2018 | 666.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/04/2018 | 5087.99 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS CONSELHEIROS TUTELARES (SEC. A??O SOCIAL) , REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/04/2018 | 2353.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/04/2018 | 1460.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/04/2018, TRANSPORTANDO O SR LEONARDO LEITE A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/04/2018, TRANSPORTANDO A SRA LUCIENE FRUTUOSO DA SILVA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2018 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/05/2018, TRANSPORTANDO O SR SEVERINO RAIMUNDO CHAGAS A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0001274 | 30/04/2018 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ?REA DE SA?DE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/VGS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001226 | 30/04/2018 | 297.85 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO A MOTO PLACO NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001239 | 30/04/2018 | 2899.58 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6439,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001240 | 30/04/2018 | 2995.16 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001241 | 30/04/2018 | 2787.05 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, ARLA REDUX 32 GRANEL, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001242 | 30/04/2018 | 4128.37 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, ARLA REDUX 32 GRANEL, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001243 | 30/04/2018 | 3675.96 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001244 | 30/04/2018 | 223.92 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001245 | 30/04/2018 | 62.66 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001246 | 30/04/2018 | 62.66 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001247 | 30/04/2018 | 160.20 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001248 | 30/04/2018 | 210.60 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001249 | 30/04/2018 | 106.60 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2018 | 150.00 | 00006921587401 | JOSE LEITE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO NO S?TIO CAPOEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001257 | 30/04/2018 | 144.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSES ACOM COMPRA DE P?ES FRANC?S, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001258 | 30/04/2018 | 784.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSES ACOM COMPRA DE P?ES FRANC?S, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001259 | 30/04/2018 | 275.20 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSES ACOM COMPRA DE P?ES FRANC?S E DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001260 | 30/04/2018 | 268.80 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSES ACOM COMPRA DE P?ES FRANC?S E DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2018 | 477.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA OFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2018 | 145.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO AGUA MINERAL EM GARRAF?ES DE 20L, DESTINADOS AO CONSUMO NAS DEPEND?NCIAS DA PREFEITURA DO MUNIC?PIO PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001271 | 30/04/2018 | 8000.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA), TIPO VW AMAROK CD 4x4S, PLACA OFC 5061, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2018 | 1139.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEICULO AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001262 | 30/04/2018 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIVULGA??O DE 70 INSES??ES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUICIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, ATRAVES DE MATERIA ENCAMINHADAS PELA ACESSORIA DE COMUNICA??O, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME PREG?O 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2018 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PUBLICA??ES NO JORNAL FOLHA DO VALE DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001276 | 30/04/2018 | 2111.50 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES(CAF?, ALMO?O, E JANTAR) PARA ASSESSOR JURIDICO, PARA CONTADORA, CONSULTOR NA AREA DE LICITA??O, E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SA?DE, E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS, AL?M DE MEC?NICOS QUANDO REALIZANDO SERVI?OS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001232 | 30/04/2018 | 1402.20 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O PIPA PLACAQFA 3790, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001233 | 30/04/2018 | 3468.47 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTUIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, UNIX HIDRAX C 68, PETRONAS MACH, GRAXA UNIGRAX, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001234 | 30/04/2018 | 1808.10 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA PLACA 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001235 | 30/04/2018 | 6753.12 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, UNIX HIDRAX, GRAXA UNIGRAX, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001236 | 30/04/2018 | 3653.40 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTUIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, UNIX HIDRAX C, DESTINADO AO VEICULO P? CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001237 | 30/04/2018 | 3365.40 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTUIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, UNIX HIDRAX C 68, GRAXA UNIGRAX CA, DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001227 | 30/04/2018 | 380.35 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO. REFERENTE A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortiza??o da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2018 | 539.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/RECEITA FAZEND?RIA, 10? PARCELA, DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2018 | 2593.89 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA10474-4 ( FPM), ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2018 | 5282.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE D?VIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-RET DARF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2018 | 0.96 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 283145(ICMS DESONERA??O), ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2018 | 0.16 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 10476-0 (ITR), ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001238 | 30/04/2018 | 5241.28 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBUL?NCIA PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/05/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE)NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001285 | 02/05/2018 | 39773.67 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA PARA ADMINISTRA??O DE SERVI?OS NOS CARGOS DE VIGIL?NCIA E PORTEIROS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PEDRA BRANCA, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DE CADA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO, TARIFA REFERENTE A 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/05/2018 | 120.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TR?S DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 02,03 E 04/05/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001280 | 02/05/2018 | 1092.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIAPL LAURA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001281 | 02/05/2018 | 252.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001282 | 02/05/2018 | 336.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE PEITO DE FRANGO, DESTINAO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001283 | 02/05/2018 | 336.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES DE PEITO DE FRANGO BOM TODO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001289 | 03/05/2018 | 1530.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE FAIXAS EM LONA IMPRESS?O DIGITAL, MATERIAL DESTINADOS PARA PROJETO SA?DE NA ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0001293 | 03/05/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE INTERNET VIA R?DIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/05/2018 | 100.00 | 00041467159468 | TEREZINHA DE SOUSA LINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/05/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES E FORMADORES REGIONAIS LOCAIS PNAIC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001298 | 03/05/2018 | 676.56 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001299 | 03/05/2018 | 822.52 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001300 | 03/05/2018 | 1038.65 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001301 | 03/05/2018 | 3689.34 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0001294 | 03/05/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE INTERNET VIA R?DIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0001292 | 03/05/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?O DE INTERNET VIA R?DIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/05/2018 | 440.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 1100 SALGADOS DESTINADOS A LANCHE OFERECIDO DURANTE A AUDI?NCIA P?BLICA DA LDO E LOA EM 03/05/2018, NO AUDIT?RIO DO CRAS, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001290 | 03/05/2018 | 10122.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE PLACA EM LONA IMPRESS?O DIGITAL 3Mx12,40M, 15 M? ADESIVO LEITOSO, M? ACRILICO IMPRESS?O DIGITAL, MATERIAL DESTINADOS PARA O PALCO E CAMARIM DA PRA?A DE EVENTOS JOS? J? DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001287 | 03/05/2018 | 3200.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE 12m? ACRILICO IMPRESS?O DIGITAL, PLACA EM IMPRESS?O DIGITAL, 5m? ADESIVO LEITOSO, DESTINADOS AO NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/05/2018 | 250.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM CONSULTA M?DICA, NEUROLOGICA, REALIZADA NO PACIENTE MARIA APARECIDA NICOLAU DA SILVA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/05/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/05/2018, TRANSPORTANDO O SR RAIMUNDO CABRAL DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE E SUA ACOMPANHANTE ELENA FELIX DA ATAIDE, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0001295 | 03/05/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE INTERNET VIA R?DIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/05/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/05/2018, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/05/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/05/2018, TRANSPORTANDO A SRA GILDILANDIA DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/05/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/05/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/05/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/05/2018, TRANSPORTANDO A SRA SEVERINA BARBOSA RODRIGUES, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001313 | 04/05/2018 | 974.85 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTE, DESTINADOS A INAUGURA??O DO A?UDE DULTRA, ENTREGA DE BANHEIROS AS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/05/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE AVISO DE CONVOCA??O DA TP 00005/2018, 1? VIA. OFICIO 4777501 DIA 04/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001312 | 04/05/2018 | 385.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001311 | 04/05/2018 | 1128.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS E SCFV. PAGOS COM RECURSOS DOCESP PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/05/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/05/2018, TRANSPORTANDO A SRA RITA LUCAS DA SILVA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001303 | 04/05/2018 | 800.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001304 | 04/05/2018 | 802.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001305 | 04/05/2018 | 1884.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001306 | 04/05/2018 | 245.21 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/05/2018 | 7302.84 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO ADESIVOS MAGIC, AGULHAS GENGIVAL, BROCAS DIAMANTADA, DENTRE OUTRAS, DESTINADAS AOS CONSULT?RIOS ODONTOLOGICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/05/2018 | 200.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 07,08,09,10 E 11/05/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/05/2018 | 1125.85 | 15319291000152 | ANDREZA SOBRAL DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ABRA?ADEIRA PL?STICA, ANEL DE VEDA??O CARTER, ESTOPA, FILTRO DE AR PRIMARIO, FILTRO DE AR SECUNDARIO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE COMBUSTIVEL, DE SEPARADOR D?GUA, DE OLEO LUBRIFICANTE, GRAXA PARA CHASSI, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Constru??o, Amplia??o e/ou Recupera??o de Escolas de Ensino Infantil/C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082017 | 0001329 | 07/05/2018 | 135075.96 | 10540927000178 | J G A ENGENHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL ANTONIA J?COME DE MOURA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONV?NIO N? 0437/2017, FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E O GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA. | 00902017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/05/2018 | 400.00 | 00007409843497 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIA??O ESPORTIVA AO VICE CAMPE?O DO TORNEIO MUNICIPAL, REALIZADO EM COMEMORA??O AS FESTIVIDADES DOS 54 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB, REALIZADO NO DIA 31 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/05/2018 | 140.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA PRES. JO?O PESSOA, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DA INFRA ESTRUTURA, AGRICULTURA E SETOR DE LICITA??O. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/05/2018 | 2200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/05/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/05/2018, TRANSPORTANDO O SR MANOEL MIGUEL DE LIMA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 07/05/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/05/2018, TRANSPORTANDO A SRA ESMERALDINA J? DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 07/05/2018 | 332.40 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE ? PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA REALIZA HEMODI?LISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODI?LISE TR?S VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. CUJA FREQU?NCIA EST? EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/05/2018 | 332.40 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE ? PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA REALIZA HEMODI?LISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODI?LISE TR?S VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. CUJA FREQU?NCIA EST? EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/05/2018 | 207.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA GET?LIO VARGAS, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/05/2018 | 350.00 | 00009182309426 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA, PARA SUA FILHA EMILLY BERNARDINO CHAGAS. PROCEDIMENTO M?DICO N?O DISPON?VEL NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/05/2018 | 180.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM EXAME MEDICO, ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE EMILLY BERNARDINO CHAGAS1829, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/05/2018 | 1174.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE AN?LISES CL?NICAS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/05/2018 | 1019.50 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE AN?LISES CL?NICAS, REALIZADO EM PACIENTES, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/05/2018 | 403.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE AN?LISES CL?NICAS, REALIZADO EM PACIENTES, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/05/2018 | 300.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM EXAME MEDICO, CARDIOLOGIA, REALIZADO NA PACIENTE SUEDA MARIA FORTUNATO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/05/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/05/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/05/2018 | 1929.50 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3? PARCELA DE APORTES DO MUNIC?PIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/05/2018 | 200.00 | 00051519542453 | VERONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 08 E 09/05/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/05/2018 | 200.00 | 00075952726453 | MARIA SONHA CHAGAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 08 E 09/05/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/05/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/05/2018, TRANSORTANDO AS FORMADORAS LOCAIS DO PNAIC, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMA??O, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/05/2018 | 3500.00 | 18932153000132 | CLINICA MÉDICA SANTA TEREZINHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE PLANT?ES M?DICOS ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO AMBULAT?RIAL DE CIRURGIA GERAL, NO CENTRO DE ESPECICIALIDADES DE PEDRA BRANCA-PB. CIRURGI?O ALGACY FERNANDO VIEIRA DE L. E S?. POR SE TRATAR DE PORCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/05/2018 | 4025.00 | 28177250000110 | THAIS RODRIGUES ANASTACIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSES ACOM COMPRA DE DE MATERIAL TIPO: REDE PARA COQUE, SAPATILHA MEIA PONTA, MEIA CAL?A, COLLANT REGATA COM DECOTE, SAIA TRANSPARENTE INFANTIL, DESTINADAS AS CRIAN?AS CADASTRADAS NO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Sa?de na Comunidade | Contribui??o para o Cons?rcio de Sa?de do Vale do Pianc? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/05/2018 | 1146.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA AO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DA REGI?O DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A PARTICIPA??O DO RATEIO DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONS?RCIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/05/2018 | 7302.84 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO ADESIVOS MAGIC, AGULHAS GENGIVAL, BROCAS DIAMANTADA, DENTRE OUTRAS, DESTINADAS AOS CONSULT?RIOS ODONTOLOGICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001343 | 09/05/2018 | 389.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ZONA RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001344 | 09/05/2018 | 713.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001345 | 09/05/2018 | 1901.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DE PEDRA BRANCA-PB. MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001346 | 09/05/2018 | 839.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DE PEDRA BRANCA-PB. MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0001350 | 09/05/2018 | 21400.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA, PODA DE ARVORES, LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS, LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. NA FORMA PREVISTA PELO CONTRATO N? 00029/2018 - TOMADA DE PRE?O N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/05/2018 | 525.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERÔNIMO D. FRANCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE DIVULGA??O DE NOTAS, COMUNICADOS, CAMPANHAS DIVERSAS E ATOS P?BLICOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, ATRAV?S DO SITE DIAMANTE ONLINE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.478 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/05/2018 | 29.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS-9778-0. M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/05/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | A PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/05/2018, TRANSPORTANDO O SR ARLINDO BEZERRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/05/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/05/2018 TRANSPORTANDO 17 PACIENTES PARA REALIZA??O DE MAMOGRAFIA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/05/2018 | 207.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA GET?LIO VARGAS, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FUS, M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/05/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/05/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/05/2018 | 19.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FUS, M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/05/2018 | 12.87 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG TEMP, PARA PAGAMENTO SAL?RIO E TARIFA BANCARIA DE LIBERA??O DE SAL?RIOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA/M?S ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/05/2018 | 202.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELECOMUNICA??ES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO NUMERO 3456-1012. M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/05/2018 | 733.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELECOMUNICA??ES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO NUMERO 3456-1015. M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/05/2018 | 190.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELECOMUNICA??ES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO NUMERO 3456-1012. M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/05/2018 | 560.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELECOMUNICA??ES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO NUMERO 3456-1015. M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/05/2018 | 5167.79 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA10474-4 ( FPM), MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/05/2018 | 2844.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE D?VIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/05/2018 | 38.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/05/2018 | 50.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ALINHAMENTO NO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OFG 0393. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/05/2018 | 500.00 | 00006959781442 | MARILENE QUINTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 10 DIARIAS COMO MONITOR EM TURMA DE ALUNOS DE 1 ANO E MEIO A 2 ANOS, NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001372 | 11/05/2018 | 4860.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 170-16, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001373 | 11/05/2018 | 920.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PROTETORES E C?MARAS DE AR 900x20, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001374 | 11/05/2018 | 2780.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 215/75, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001375 | 11/05/2018 | 5560.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 215/75, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/05/2018 | 38.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA JOS? JO DE SOUSA,NESTA CIDADE. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/05/2018 | 200.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 14,15,16,17 E 18/05/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/05/2018 | 60.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO A AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001394 | 11/05/2018 | 32633.34 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001395 | 11/05/2018 | 7983.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/05/2018 | 150.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 100 SALGADOS DESTINADOS A LANCHE DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DOS SCFV, DURANTE APRESENTA??ES EM HOMENAGEM AO DIA DAS M?ES. EM 13/05/2018, NESTE MUNIC?PIO. PAGO COM RECURSOSDO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/05/2018 | 115.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001385 | 11/05/2018 | 1251.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES, A SER REALIZADO NO DIA 13/05/2018, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/05/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/05/2018, TRANSPORTANDO O SR GERMANE OLIVEIRA GAMBARRA AT? A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/05/2018 | 1950.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 1300 SALGADOS DESTINADOS A LANCHE EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES. EM 13/05/2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/05/2018 | 800.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA ORNAMENTA??O DO CLUBE MUNICIPAL, COM LOCA??O DE 350 CADEIRAS PARA AS COMEMORA??ES AO DIA DAS M?ES. 13/05/2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/05/2018 | 48.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE CINCO TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 10474-4(FPM). M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/05/2018 | 675.00 | 00010882044494 | ADVANIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 15 DIARIAS NA APREEN??O DE ANIMAIS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001378 | 11/05/2018 | 4200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 1000-20 TIPO C?MARA, DESTINADO AO VEICULO CA?AMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001379 | 11/05/2018 | 7000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 14.00x24 G2, DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001380 | 11/05/2018 | 2350.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 12-18.5, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/05/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREG?O 0021/2018, 2? VIA. OFICIO 4787917 DIA 11/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/05/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE HOMOLOGA??O DO PREG?O 0021/2018, 1? VIA. OFICIO 4787938 DIA 11/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001376 | 11/05/2018 | 1240.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 205/75, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/05/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/05/2018, TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA MARIA DOS ANJOS E UM ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/05/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/05/2018, TRANSPORTANDO O SR GERALDO LUIS NETO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/05/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/05/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/05/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/05/2018, TRANSPORTANDO O SR JAIME NOGUEIRA DE BARROS E UM ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/05/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/05/2018, TRANSPORTANDO O SR MANOEL JO?O DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/05/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O M?DICO, CATETERISMO CARD?OCO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/05/2018 | 480.00 | 00008659867467 | CLAUDENICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 10 DIARIAS NA LIMPEZA DOS PR?DIOS DO ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/05/2018 | 960.00 | 00005837419403 | LUIZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 24 DIARIAS COMO CUIDADORA NAS PRA?AS JOS? DE SOUSA J?, ANTONIO PADRE DE AZEVEDO E ADAUTO OLIVEIRA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica e dos Org?os Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/05/2018 | 6854.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTA DO ALVORADA, PO?O COMUNIT?RIO DO S?TIO ESCRAVADO VERMELHO, CEMITERIO, GINASIO DE ESPORTES E ABASTECIMENTO DE AGUA. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica e dos Org?os Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/05/2018 | 11618.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/05/2018 | 565.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DESTINADA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA-FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 15/05/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/05/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 15/05/2018 | 1916.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?O NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO M?DICO, UNIDADE MISTA, FARMACIA B?SICA, UNIDADE BASICA, POSTO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 15/05/2018 | 29.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA, ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/05/2018 | 1948.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCA??O E DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001414 | 16/05/2018 | 10139.06 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001412 | 16/05/2018 | 224.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSES ACOM COMPRA DE P?ES FRANC?S E DOCE, DESTINADOS AO GRUPO DE IDODOS E OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES E OFOCINA DE ARTESANATO DO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001413 | 16/05/2018 | 560.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSES ACOM COMPRA DE P?ES FRANC?S E DOCE, DESTINADOS AOS GRUPOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES CADASTRADAS NO SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/05/2018 | 450.00 | 03817652000101 | CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO(TOMOGRAFIA DE COER?NCIA ?PTICA DA MACULA E DOS NERVOS ?PTICOS) REALIZADO EM JOS? CAMPOS SOBRINHO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/05/2018 | 100.00 | 00003688242416 | LUZIA SOARES NETA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DEPEND?NCIAS DO IMOVEL CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/05/2018 | 203.11 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO PORCAS RODA DIANTEIRA, DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/05/2018 | 793.00 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO TIRA DE DESGASTE DE BRONZE, PLACA U DO GIRO DA LAMINA E PARAFUSOS, DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/05/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/05/2018, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/05/2018 | 200.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/05/2018, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A SECRETARIA MUNICIAPL DE SA?DE DA CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O PERTINENTE A ESTA SECRETARIA SOBRE ASSUNTOS DA PPI.NACIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/05/2018 | 200.00 | 00070546025447 | RAFAELA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001418 | 17/05/2018 | 10873.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS FUNEBRES COM FORNECIMENTO DE MORTALHAS FEMININA, FLORES, VELAS, URNAS, TRANSLATES E MORTALHAS MASCULINA, DESTINADAS PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001428 | 17/05/2018 | 25525.69 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001419 | 17/05/2018 | 3926.14 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/05/2018 | 5831.93 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLU??O DE SALDO DE REPASSE E RENDIMENTOS DE APLICA??O FINANCEIRA N?O UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONV?NIO 437/2017 REFORMA DA ESCOLA ANTONIA J MOURA, FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E O ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/05/2018 | 200.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIAS PRA VIAJAR NO DIA 17/05/2018 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E T?CNICOS DA PARA?BA - FINANCIAMENTO DA EDUCA??O B?SICA E BNCC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/05/2018 | 90.00 | 00051883058449 | MARILEIDE BASTOS DE SOUSA JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIAS PRA VIAJAR NO DIA 17/05/2018 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E T?CNICOS DA PARA?BA - FINANCIAMENTO DA EDUCA??O B?SICA E BNCC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/05/2018 | 100.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PRA VIAJAR NO DIA 17/05/2018 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E T?CNICOS DA PARA?BA - FINANCIAMENTO DAEDUCA??O B?SICA E BNCC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/05/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/05/2018, TRANSORTANDO A SECRETARIA DE DUCA??O MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS E AS SRAS MARILEIDE BASTOS DE SOUSA JUVITO E EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES, PARA PARTICIPAR DEREUNI?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/05/2018 | 495.00 | 00013067892496 | MARIA RAYANNY DE ALMEIDA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA EM 11 DIARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DANTAS DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/05/2018 | 270.00 | 00007502629408 | ELISABETHE BASILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 18/05/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DI?RIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 03/04/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/05/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/05/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/05/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/05/2018 TRANSPORTANDO A SRA SUELANE JUVITO CHAGAS, PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/05/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/05/2018 TRANSPORTANDO O SR MANOEL MUGUEL DE LIMA, PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/05/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/05/2018, TRANSPORTANDO A SRA ELZA FELIX DE OLIVEIRA, PARA ESTAR COMO ACOMPANHANTE DO SEU ESPOSO QUE SE ENCONTRA INTERNADO NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/05/2018 | 744.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 10/05/2018, REFERENTE A PAGAMENTO SAL?RIO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/05/2018 | 309.79 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERA??O DE SAL?RIOS COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 10/05/2018, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/05/2018 | 633.37 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 10474-4 ( FPM), MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/05/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE EXTRATO DE CONTRATO DO PREG?O 00021/2018, 1? VIA. OFICIO 47977914 DIA 18/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/05/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE RESULTADO DE JULGAMENTO E HABILITA??O DA TP 00005/2018, 1? VIA. OFICIO 47977751 DIA 18/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/05/2018 | 35.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONAVA A CANTINA MUNICIPAL E HOJE EST?O GUARDADOS OS MOVEIS E UTENCILIOS DA MESMA, LOCALIZADA NA AVENIDA SOLID?NIO LEITE NESTE MUNIC?PIO. REFERENTEAO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/05/2018 | 165.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO AGUA MINERAL EM GARRAF?ES DE 20L, DESTINADOS AO CONSUMO NAS DEPEND?NCIAS DA PREFEITURA DO MUNIC?PIO PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/05/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O MENSAL DESTINADA A ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DO PIANC?-AMVAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/05/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/05/2018, TRANSPORTANDO O SR ANTONIO BASTOS SOBRINHO, A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/05/2018 | 3200.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 21,22,23 E 24/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNIC?PIO JUNTO A CNM, C?MARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDERALE MINIST?RIOS, NA CIDADE DE BARSILIA-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/05/2018 | 220.00 | 09149346000120 | DISNEY MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O M?DICO NA REALIZA??O DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO NO PACIENTE GENILDO PEREIRA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/05/2018 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICO EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE ELIZABETH DANTAS DE SOUSA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/05/2018 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICO EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NO PACIENTE JOS? SEVERINO DAS CHAGAS, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/05/2018 | 550.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL TIPO PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, SABONETE LIQUIDO, DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/05/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/05/2018 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE LOURDES LEITE FERREIRA, PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/05/2018 | 60.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO LOCALIZADO A AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/05/2018 | 124.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios e Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O - PARCELA ANUAL A TITULO DE ANUIDADE AO COEGEMAS-PB, ENTIDADE QUE REPRESENTA OS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARA?BA, ONDE PRESTA SERVI?OS DE ASSISTENCIA AOS MUNICIPIOS, NA BUSCA DE ESTRAT?GIAS PARA A MELHORIA DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/05/2018 | 720.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM LAVAGEM DA CAIXA D?GUA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE OURA E DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF? LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/05/2018 | 64.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/05/2018 | 59.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/05/2018 | 200.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 21,22,23,24 E 25/05/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001453 | 21/05/2018 | 1250.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001465 | 22/05/2018 | 4085.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001466 | 22/05/2018 | 25907.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001464 | 22/05/2018 | 1403.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001468 | 22/05/2018 | 3590.90 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001470 | 22/05/2018 | 214.33 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIEGENE, DESTINADOS AO CRAS, SCFV E BOLSA FAMILIA. PAGOS COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/05/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/05/2018, TRANSPORTANDO O SR GERMANE OLIVEIRA GAMBARRA, EM RETORNO DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/05/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/05/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/05/2018 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS M?DICO EM SUPORTE ANEST?SICO REALIZADO NO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA,REALIZADO NO PACIENTE JOS? SEVERINO DAS CHAGAS, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/05/2018 | 29.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TR?S TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA FUS, M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001469 | 22/05/2018 | 219.79 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/05/2018 | 115.36 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS POSTAIS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/05/2018 | 1344.21 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP, PERIODO DE APURA??O 22/MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001471 | 22/05/2018 | 926.08 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIEGENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/05/2018 | 92.43 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 8918-4( FEP), MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/05/2018 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001476 | 23/05/2018 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIVULGA??O DE 70 INSES??ES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUICIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, ATRAVES DE MATERIA ENCAMINHADAS PELA ACESSORIA DE COMUNICA??O, DURANTE O M?S DE MAIO. CONFORME PREG?O 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/05/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DEPSES ACOM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/05/2018, TRANSPORTANDO O SR JO?O EPAMINONDAS FRANCELINO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, E SUA ACOMPANHANTE A SRA FRANCISCA LINS EPAMINONDAS, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/05/2018 | 7900.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS UTILIZADOS NAS COMEMORA??ES DO ANIVERS?RIO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001477 | 23/05/2018 | 4684.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS ANA TEOTONIO E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/05/2018 | 250.00 | 00029316597897 | HERMES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM EXTRA??O DE PARAFUSOS E LIMPEZA DE ROSCAS NO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA QFV 7296. VINCULADOA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001483 | 24/05/2018 | 420.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE PEITO DE FRANGO, DESTINAO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001484 | 24/05/2018 | 336.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES DE PEITO DE FRANGO BOM TODO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001485 | 24/05/2018 | 287.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001486 | 24/05/2018 | 1379.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIAPL LAURA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/05/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/05/2018, TRANSPORTANDO A SERVIDORA VER?NICA MARIA DE SOUSA, A SERVI?O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 24/05/2018 | 133.50 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DE MATERIAL TIPO: CESTA, GOMA LACA INCOLOR, LACO, DESTINADOS A OFICINA PARA GESTANTE CADASTRADAS NO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/05/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/05/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001479 | 24/05/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/05/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE SEGUNDO TERMO DE ADITIVO DA QUADRA POLIESPORTIVA, 1? VIA. OFICIO 4806940, DIA 24/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/05/2018 | 720.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM LAVAGEM DA CAIXA D?GUA QUE ABASTECE A CIDADE E DA CAIXA D?GUA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA E DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF? LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/05/2018 | 1000.00 | 00006776601461 | GISELA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA,S/N, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO E SALA LICITA??O. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/05/2018 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA,S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0001506 | 25/05/2018 | 17800.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE E DESTINA??O FINAL DO RESIDUO S?LIDO URBANO EM ATERRO SANIT?RIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001505 | 25/05/2018 | 3200.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS VOLTADOS AO SETOR P?BLICO COM REALIZA??O DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS OR?AMENTARIOS E FINANCEIROS EM ?MBITO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0001508 | 25/05/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/05/2018 | 400.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE, S/N, PARA GUARDAR MOVEIS E UTENCILIOS DA CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/05/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/05/2018, TRANSPORTANDOO SR ANTONIO BASTOS SOBRINHO, EM RETORNO DA CIDADE DE BRASILIA-DF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001504 | 25/05/2018 | 8000.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA), TIPO VW AMAROK CD 4x4S, PLACA OFC 5061, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001507 | 25/05/2018 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS AOS ORG?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/05/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/05/2018, TRANSPORTANDO O SR JAIME NOGUEIRA DE BARROS, QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/05/2018 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA,750, PARA FUNCIONAMENTO DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/05/2018 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA GET?LIO VARGAS,406, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/05/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/05/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/05/2018 | 609.60 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAIS DO CRAS.PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/05/2018 | 683.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A APRESENTA??O CULTURAL JUNINA DOS IDOSOS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/05/2018 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/05/2018 | 19.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA CONTA 32416-7(FNAS-PSB) M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/05/2018 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/05/2018 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PR?DIO LOCALIZADO NA RUA JOS? J? DE SOUSA,581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/05/2018 | 240.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA JOS? J? DE SOUSA, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOV?IS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/05/2018 | 300.00 | 00030908452888 | GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PR?DIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DE MOBILIARIO DO PRO-INFANCIA TIPO C - EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001509 | 25/05/2018 | 864.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001510 | 25/05/2018 | 62.66 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001511 | 25/05/2018 | 79.95 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001512 | 25/05/2018 | 157.95 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001513 | 25/05/2018 | 120.15 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001514 | 25/05/2018 | 2388.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001515 | 25/05/2018 | 864.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001516 | 25/05/2018 | 62.66 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001517 | 25/05/2018 | 223.92 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001518 | 25/05/2018 | 144.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE P?ES FRANC?S, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001519 | 25/05/2018 | 336.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSES ACOM COMPRA DE P?ES FRANC?S E DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001520 | 25/05/2018 | 980.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSES ACOM COMPRA DE P?ES FRANC?S E DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001521 | 25/05/2018 | 309.60 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSES ACOM COMPRA DE P?ES FRANC?S E DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001524 | 28/05/2018 | 736.68 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001525 | 28/05/2018 | 204.12 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001526 | 28/05/2018 | 204.12 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001527 | 28/05/2018 | 2457.00 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DE 1?, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A 07/05 A 28/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001528 | 28/05/2018 | 853.50 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DE 1?, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A 07/05 A 28/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001529 | 28/05/2018 | 984.40 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DE 1?, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO PERIODO 07/05 A 28/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001530 | 28/05/2018 | 939.00 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DE 1?, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A 07/05 A 28/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/05/2018 | 350.00 | 00004289639437 | DAMIÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150CV, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO S?TIO RO?A DE DENTRO(LOCAL DE DIFICIL ACESSO) AT? A ESCOLA MUNICIPAL JO?O DANTAS DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO BROCA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0001531 | 28/05/2018 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ?REA DE SA?DE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/VGS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001538 | 28/05/2018 | 2000.00 | 27979990000108 | PAULO EDUARDO - P EDUARDO ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM ASSESSORIA A ATEN??O B?SICA, VIGILANCIA EPIDEMIOL?GICA E OS RECURSOS DO PAB FIXO E VARIAVEL. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0001539 | 28/05/2018 | 1376.67 | 00007717344416 | GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SA?DE, JUNTO AO NASF. RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/05/2018 | 1400.00 | 00011068268417 | SARA BEZERRA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SA?DE, JUNTO AO NASF. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/05/2018 | 3383.34 | 00008993498466 | JOSÉ NIELLYSON EUFRAZINO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO UBS I, ANA TEOTONIO DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/05/2018 | 2900.00 | 00007700018405 | JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA B?SICA MUNICIPAL, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA(FARMACEUTICA/BIOQUIMICA RITA LEITE FERREIRA GUIMAR?ES) QUE A PEDIDO FOI COLOCADA A DISPOSI??O, SEM ONUS PARA ESTA PREFEITURA, PARA PREFEITURA DE S?O JOS? DE CAIANA-PB, A ONDE IRA OCUPAR O CARGO DE AGENTE POLITICO MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/05/2018 | 13500.00 | 00003711152309 | ANA KARINE CARTAXO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COMO M?DICA, EM ATIVIDADE JUNTO AO UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF II. REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 30 DE MAIO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/05/2018 | 3500.00 | 00009447648436 | DANIELA BATISTA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO UBS II, ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/05/2018 | 838.80 | 35570969000930 | LOJAO DE ELETROD. RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM CELULAR, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGO COM RECURSOS DO IGBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/05/2018 | 1400.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Fortalecimento do Controle Social - Manuten??o do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/05/2018 | 954.00 | 00006197883481 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COM OFICINA DE BORDADO COM FITAS EM TOALHAS, PANO DE PRATO E CROCH?, COM BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA COMUNIDADE CAPOEIRA NESTE MUNIC?PIO. PAGO COM RECURSOS DO GBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0001544 | 28/05/2018 | 1200.00 | 00008850002424 | RAUL TECIO DE AZEVEDO CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO BIOMEDICO JUNTO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/05/2018 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE CRIA??O DOS POST'S PARA VEICULA??O E ATUALIZA??O DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0001536 | 28/05/2018 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1? E 2? GRAUS. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/05/2018 | 954.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETR?NICAS E GR?FICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICA??O DE BALANCETES, RELAT?RIOS DENTRE OUTRAS A??ES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0001537 | 28/05/2018 | 2500.00 | 00008678190493 | ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM ASSESSORIA T?CNICA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O-CLP, BEM COMO, ASSESSORIA T?CNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/05/2018 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PUBLICA??ES NO JORNAL FOLHA DO VALE DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/05/2018 | 960.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 20 DIARIAS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0001534 | 28/05/2018 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNIC?PIO. CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/05/2018 | 42613.88 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001590 | 29/05/2018 | 310.84 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO. REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/05/2018 | 5288.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/05/2018 | 7196.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLMIMENTO RURAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001586 | 29/05/2018 | 5186.08 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, UNIX HIDRAX, GRAXA UNIGRAX, MAXON OIL SUPER, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AOM?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001587 | 29/05/2018 | 2474.64 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA PLACA 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001588 | 29/05/2018 | 5042.04 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTUIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, UNIX HIDRAX C, DESTINADO AO VEICULO P? CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001593 | 29/05/2018 | 779.40 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O PIPA PLACAQFA 3790, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001594 | 29/05/2018 | 3957.60 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTUIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, UNIX HIDRAX C 68, GRAXA UNIGRAX CA, DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001595 | 29/05/2018 | 1595.16 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTUIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/05/2018 | 21748.85 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/05/2018 | 525.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERÔNIMO D. FRANCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE DIVULGA??O DE NOTAS, COMUNICADOS, CAMPANHAS DIVERSAS E ATOS P?BLICOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, ATRAV?S DO SITE DIAMANTE ONLINE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001602 | 29/05/2018 | 2265.00 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES(CAF?, ALMO?O, E JANTAR) PARA ASSESSOR JURIDICO, PARA CONTADORA, CONSULTOR NA AREA DE LICITA??O, E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SA?DE, E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS, AL?M DE MEC?NICOS QUANDO REALIZANDO SERVI?OS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/05/2018 | 12173.60 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/05/2018 | 5850.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBS?DIO DO GABINETE DO PREFEITO/ VICE-PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/05/2018 | 11700.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001580 | 29/05/2018 | 3088.44 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/05/2018 | 440.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 12 RECONHECIMENTO DE FIRMA E 49 AUTENTICA??ES E 4 ABERTURA DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/05/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/05/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/05/2018 | 50382.88 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SA?DE FUS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001589 | 29/05/2018 | 6133.68 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBUL?NCIA PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/05/2018 | 8500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DE SERVIDORA EFETIVA E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/05/2018 | 4266.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRIAN?A FELIZ EXCEPCIONAL INTERESSE, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/05/2018 | 192.00 | 00006655651433 | MARINALVA PIRES A SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM QUATRO DIARIAS NA LIMPEZA NAS DEPEND?NCIAS DO PR?DIO DO ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CLAUDINO NA COMUNIDADE LETREIRO PARA O FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO CRAS E DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. PAGO COM RECURSOS DO GSUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32412-4(GSUAS), M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/05/2018 | 3250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/05/2018 | 4770.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS CONSELHEIROS TUTELARES (SEC. A??O SOCIAL) , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/05/2018 | 2353.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/05/2018 | 500.00 | 00010290459419 | JOS? CARLOS ARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA-DF, ? CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB, PARA SEPULTAMENTO DE SUA M?E DALVANIRA GOMES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/05/2018 | 124.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/05/2018 | 4780.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SA?DE PAB, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Programa Estrat?gia de Agentes Comunit?rios de Sa?de - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/05/2018 | 13789.93 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SA?DE PAB/ACS(AGENTES COMUNIT?RIOS), REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/05/2018 | 2844.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SA?DE/NASF, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/05/2018 | 960.00 | 00006596498450 | SUELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 20 DIARIAS, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, NA LIMPEZA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/05/2018 | 1000.00 | 00007930230414 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ATENDENTE DE CONSULT?RIO DENTISTA, JUNTO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO(UBS II), DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/05/2018 | 33497.92 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/05/2018 | 120494.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/05/2018 | 27490.92 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCA??O FUNDEB 40% REFERENTE AO M?S MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/05/2018 | 2401.10 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCA??O - EDUCA??O INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/05/2018 | 5260.80 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCA??O FUNDEB 40% EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/05/2018 | 960.00 | 00008524757485 | ADRANA BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA EM 20 DIARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA, M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001578 | 29/05/2018 | 2945.16 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001579 | 29/05/2018 | 842.76 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001581 | 29/05/2018 | 3708.36 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001582 | 29/05/2018 | 2355.48 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001583 | 29/05/2018 | 1901.88 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001584 | 29/05/2018 | 2370.60 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6439,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001585 | 29/05/2018 | 4488.08 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001591 | 29/05/2018 | 478.91 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001592 | 29/05/2018 | 4530.56 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA OFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAE-EJA - Educa??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001596 | 29/05/2018 | 1551.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS(EJA), M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001597 | 29/05/2018 | 184.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE. M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/05/2018 | 3250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/05/2018 | 750.00 | 00005810733476 | MARCOS NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JO?O DA CUNHA, MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/05/2018 | 666.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/05/2018 | 5488.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/05/2018 | 1078.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 40%(EDUCA??O INFANTIL). REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/05/2018 | 24373.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/05/2018 | 492.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/05/2018 | 6863.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/MDE, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001630 | 30/05/2018 | 181.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA OFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0001635 | 30/05/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE INTERNET VIA R?DIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/05/2018 | 520.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVI?O PRESTADO EM 2 LAVAGENS GERAL NO ?NIBUS PLACA OGE 0537, 1 LAVAGEM GERAL NO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, 2 LAVAGENS GERAL NO ?NIBUS PLACA QFG 0393, 2 LAVAGENS GERAL NO ?NIBUS PLACA OGC 6439, 1 LAVAGEM NO ?NIBUS PLACA QFU 0685, 4 LAVAGENS NO UP TAKE PLACA QFE 6629. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001645 | 30/05/2018 | 478.91 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO MOTO DE PLACA NQF 0562, DE PROPRIEDADE DA SEC DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/05/2018 | 969.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/PAB , REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Programa Estrat?gia de Agentes Comunit?rios de Sa?de - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/05/2018 | 2748.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/PAB(ACS), REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/05/2018 | 540.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/NASF, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/05/2018 | 1460.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/05/2018 | 1742.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/05/2018 | 874.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRIAN?A FELIZ, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/05/2018 | 666.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/05/2018 | 528.49 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE AVIAMENTO TIPO FITAS, ELASTICOS E SIANINHA, DESTINADOS A CONFEC??O DE ROUPAS DO CRAS E SCFV PARA APRESENTA??O CULTURAL JUNINA.PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/05/2018 | 499.06 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE AVIAMENTOS TIPO FITAS, ZIPER, LINHAS, DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS.PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/05/2018 | 437.09 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE AVIAMENTO TIPO SIANINHA, FITAS, VELCRO, LINHAS ALFINETES, DESTINADO A OFICINA DE BORDADOS EM FITA E CROCHE NA COMUNIDADE CAPOEIRA, PAGO COM RECURSOS DO IGBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0001636 | 30/05/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE INTERNET VIA R?DIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/05/2018 | 954.00 | 00006197883481 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COM OFICINA DE BORDADO COM FITAS EM TOALHAS, PANO DE PRATO E CROCH?, COM BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA COMUNIDADE CAPOEIRA NESTE MUNIC?PIO. PAGO COM RECURSOS DO GBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/05/2018 | 838.80 | 35570969000930 | LOJAO DE ELETROD. RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM CELULAR SAMSUNG GALAXY J5 PRIME DUOS 32GB DOURADO BIVOLT, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGO COM RECURSOS DO IGBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/05/2018 | 5776.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/FUS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/05/2018 | 4538.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/FUS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0001637 | 30/05/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE INTERNET VIA R?DIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/05/2018 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, REALIZADO NO PACIENTE VANDERLUCIA GOUVEIA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/05/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/05/2018, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/05/2018 | 2310.00 | 00042474213449 | JOSE VALDEBLAN DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 16 PASSAGENS IDA E VOLTA DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB PARA CIDADE DE JO?O PESSOA E 10 PASSAGENS S? IDA DE PEDRA BRANCA A JO?O PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SA?DE EM VEICULO ALTERNATIVO DE PLACA KVD 9768/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/05/2018 | 3597.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/05/2018 | 2495.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001631 | 30/05/2018 | 382.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEICULO AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/05/2018 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, COM SERVI?OS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/05/2018 | 4171.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0001634 | 30/05/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?O DE INTERNET VIA R?DIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/05/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DA TOMADA DE PRE?OS 0005/2018, 1? VIA. OFICIO 4813857, DIA 30/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/05/2018 | 0.01 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 1553. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/05/2018 | 1475.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/05/2018 | 350.00 | 00012094792498 | ELITON TEOTÔNIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 3 VULCANIZOS NOS PNEUS DA PATROL E 1 VULCANIZO NO PNEU DO CAMINH?O PIPA DE PLACA QFA 3790, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/05/2018 | 1084.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/05/2018 | 2042.70 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 10474-4 ( FPM), MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/05/2018 | 0.96 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 283145(ICMS DESONERA??O), MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortiza??o da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/05/2018 | 542.59 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/RECEITA FAZEND?RIA, 11? PARCELA, DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/05/2018 | 38.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE 4 TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 10474-4(FPM). M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/05/2018 | 8560.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/06/2018 | 600.00 | 00004393377478 | JOS? RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO RO?O DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO; DO RIO GRAVAT? AO S?TIO BA?O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA CONTA FPM 10474-4- 01/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/06/2018 | 150.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE RECARGA DA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/06/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/06/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/06/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/06/2018, TRANSPORTANDO O SR JOS? DAVID DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/06/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/06/2018, TRANSPORTANDO A SRA VIT?RIA PIRES DA SILVA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/06/2018 | 600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TONER IMPRESSORA/COPIADORA AFICIO 2015R DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/06/2018 | 150.00 | 00006921587401 | JOSE LEITE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO NO S?TIO CAPOEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/06/2018 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/06/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/06/2018 | 387.80 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE ? PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA REALIZA HEMODI?LISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODI?LISE TR?S VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. CUJA FREQU?NCIA EST? EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/06/2018 | 387.80 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE ? PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA REALIZA HEMODI?LISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODI?LISE TR?S VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. CUJA FREQU?NCIA EST? EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/06/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/06/2018, TRANSPORTANDO O SR GERALDO PURDENCIO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/06/2018 | 2000.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO COLECISTECTOMIA POR VIA VDL, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO SABINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/06/2018 | 194.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELECOMUNICA??ES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO NUMERO 3456-1012. M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/06/2018 | 742.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELECOMUNICA??ES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO NUMERO 3456-1015. M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001670 | 05/06/2018 | 3820.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETAS ESFEROGRAFICAS, PAPEL A4 REPORT, PASTA CLASSIFICADOR, PASTA COM ELASTICO, PASTA SUSPENSA EM PLASTICO, PERFURADOR, REFIL DE TINTA, DESTINADAS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/06/2018 | 1295.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA IMPRESSORA JT TANQUE L395 BRC EPSON, DESTINADAS A JUNTA DE SERVI?O MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/06/2018 | 1295.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA IMPRESSORA JT TANQUE L395 BRC EPSON, DESTINADAS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001680 | 05/06/2018 | 13834.32 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001678 | 05/06/2018 | 1105.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL A4, PAPEL FOTO, PASTA CLASSIFICADOR, DENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001682 | 05/06/2018 | 12105.03 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE PEDRA BRANCA-PB, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/06/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/06/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/06/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/06/2018, TRANSPORTANDO O SR JO?O EPAMINONDAS FRANCELINO E SUA ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SA?DE A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001671 | 05/06/2018 | 4734.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CLASSIFICADOR CART?O, FITAS, FOLHAS DE EVA, FOLHAS DE ISOPOR, PAPEL A4, PAPEL FOTO, PASTA COM ELASTICO, PERFURADOR, PINCEIS, PISTOLA APLICAR COLA, PLASTICO ADESIVO, QUADRO BRANCO, REFIL DE TINTA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/06/2018 | 2590.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULT. JT L355 TANQUE BRCC EPSON, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001681 | 05/06/2018 | 13834.32 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PEDRA BRANCA-PB, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/06/2018 | 250.00 | 00098025465187 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O BARREIRO DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/06/2018 | 240.00 | 22134771000104 | EDUARDO GOMES DE FREITAS 17669545453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO CONCERTO DE 3 FOG?ES INDUSTRIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PREOFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E ANTONIA JACOME DE MOURA, COM REPOSI??O DE PE?AS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/06/2018 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/06/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001683 | 05/06/2018 | 3324.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO: AGULHAS, ESPECULOS, GAZES, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AS UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 05/06/2018 | 3194.54 | 11718293000244 | J FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A APRESENTA??O CULTURAL JUNINA DO GRUPO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES CADASTRADAS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001673 | 05/06/2018 | 1179.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FOLHA DE EVA, PAPEIS A4, PAPEL FOTO, PASTA CLASSIFICADOR GRAMPO, PISTOLA APLICAR COLA, PURPURINA CORES, TINTAS TECIDO, TNT CORES, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/06/2018 | 725.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BANDEIROLAS G 04,BOLSA COM ZIPER, MICROFONE WIRELESS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001675 | 05/06/2018 | 999.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO: CANETA, CLASSIFICADOR CART?O , FOLHAS DENTRE OUTROS DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS E SCFV, PAGO COM RECURSO DO CESPB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001676 | 05/06/2018 | 497.10 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO: PAPEL A4, CANETAS ESFEROGRAFICA, PASTAS CLASSIFICADOR DENTRE OUTROS. DESTINADOS AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO, PAGO COM RECURSOS DO GBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 05/06/2018 | 577.10 | 11474157000175 | MALULI AVIAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LINHAS JADE, ELASTICOS REAL, FITAS DE CETIM, BOT?ES, DENTRE OUTROS. DESTINADOS AS APRESENTA??ES CULTURAIS JUNINA DO SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 05/06/2018 | 222.81 | 11474157000175 | MALULI AVIAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS FELTRO, FRU FRU, DENTRE OUTROS. DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTATES DO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/06/2018 | 19.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIA, NA CONTA 32416-7(FNAS-PSB) M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA CONTA 32704-8(FNAS-GBF) M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 06/06/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA DI?RIA PARA VIAJAR NO DIA 06/06/2018 , TRANSPORTANDO O SR DAMI?O JANU?RIO DA SILVA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0001699 | 06/06/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE INTERNET VIA R?DIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001700 | 06/06/2018 | 25907.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001704 | 06/06/2018 | 1050.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 06/06/2018 | 120.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TR?S DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 06,07 E 08/06/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 06/06/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA VIAJAR NO DIA 06/06/2018, TRANPORTANDO O SR JOS? MARTINS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/06/2018 | 1500.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM CAPACITA??O COM PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SA?DE DA FAM?LIA SOBRE ESUAS E CAPACITA??O COM BIOMEDICO E COORDENADOR DE TRIAGEM SOBRE BPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 06/06/2018 | 257.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA GET?LIO VARGAS, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 06/06/2018 | 600.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNIOSTICO EM RAD. E ULTRASONOGEAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS EM EXAME DE TC DE TORAX COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIANETE FABIANA PEREIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 06/06/2018 | 850.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNIOSTICO EM RAD. E ULTRASONOGEAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS EM EXAME DE RM DA PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIANETE FABIANA PEREIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 06/06/2018 | 650.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNIOSTICO EM RAD. E ULTRASONOGEAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS EM EXAME DE TC DO ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIANETE FABIANA PEREIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 06/06/2018 | 186.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA PRES. JO?O PESSOA, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DA INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E SETOR DE LICITA??O. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/06/2018 | 400.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 6 E 7/6/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1? ECISP(ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO. NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 07/06/2018 | 200.00 | 00009716275412 | ALLISON VICTO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 7 DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR VENTILADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PROF? LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E SEBASTI?O RODRIGUES NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 07/06/2018 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, REALIZADO NO PACIENTE DURVAL OLIVEIRA LIMA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 07/06/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/06/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/06/2018 | 2900.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VENTILADORES PAREDE 60CM DESTINADO A SECRET?RIA DE EDUCA??O PARA ATENDER AS ESCOLAS: PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E SEBASTI?O RODRIGUES DA SILVA . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA CONTA 32704-8(FNAS-PSB) M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 07/06/2018 | 987.75 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A APRESENTA??O CULTURAL JUNINA DO CRAS E SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 07/06/2018 | 550.00 | 28177250000110 | THAIS RODRIGUES ANASTACIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEIAS CAL?AS, DESTINADAS A APRESENTA??O CULTURAL JUNINA DO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/06/2018 | 436.15 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVAMNGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE FIBRA SUPER SILICONIZADA, OXFORD ESTAMPADO, SYANA FLET., MTA THERMO, DESTINADOS A OFICINA DE MONTAGEM COM FUXICO E PEDRARIA PARA AS SENHORAS DO CRAS. PAGOS COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/06/2018 | 1009.60 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVAMNGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CETIM CHARMEUSE, TECIDO 100% POLIESTER, DESTINADOS AS APRESENTA??ES CULTURAIS JUNINAS DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO CRAS E SCFV. PAGOS COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/06/2018 | 19.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA CONTA 32416-7(FNAS-PSB) M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/06/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA VIAJAR NO DIA 10/06/2018, TRANPORTANDO O SR ISAC JERONIMO DE OLIVEIRA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/06/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/06/2018, TRANSPORTANDO A SRA LIGIA SAMARIA CIRILO COSTA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/06/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA VIAJAR NO DIA 08/06/2018, TRANSPORTANDO A SENHORA EDIVANIA DA SILVA CLAUDINO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/06/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA VIAJAR NO DIA 09/06/2018, TRANSPOTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O CANDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE( HEMODI?LISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/06/2018 | 19.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FUS, M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/06/2018 | 17.08 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG TEMP, PARA PAGAMENTO SAL?RIO E TARIFA BANCARIA DE LIBERA??O DE SAL?RIOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA/M?S MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 08/06/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE HOMOLOGA??O TOMADA DE PRE?OS 00005/2018. OFICIO 4827064 DIA 08/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS-9778-0. M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0001712 | 08/06/2018 | 21400.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA, PODA DE ARVORES, LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS, LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. NA FORMA PREVISTA PELO CONTRATO N? 00029/2018 - TOMADA DE PRE?O N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/06/2018 | 3692.35 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 10474-4 ( FPM), JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/06/2018 | 2858.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE D?VIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/06/2018 | 5282.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE D?VIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-RET DARF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 08/06/2018 | 29.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TR?S TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/06/2018 | 500.00 | 00028799658453 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA RECUPERA??O DA PASSAGEM MOLHADA NO RIO GRAVAT? COMUNIDADE VARZEA DE DENTRO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/06/2018 | 1200.00 | 00091022843400 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO RO?O DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO; DA PB-356 AO A?UDE CLOVES CLEMENTINO DE CARVALHO NO S?TIO DUTRA E DO S?TIO DUTRA AO S?TIO TIRO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/06/2018 | 560.00 | 00009918828811 | CLAUDIO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO RO?O DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO; DO S?TIO PO?O DOS CACHORROS AO S?TIO QUEIMADAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/06/2018 | 1929.50 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4? PARCELA DE APORTES DO MUNIC?PIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/06/2018 | 200.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA ABERTURA DE COVA PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR VALDECI DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/06/2018 | 280.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMACENO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIAGN?STICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIA??O IONIZANTE, EXCETO RESSON?NCIA MAGN?TICA REALIZADA NA PACIENTE LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/06/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/06/2018, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/06/2018 | 200.00 | 00011460581440 | JOSEFA JOYSE PEREIRA DA SILVA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/06/2018 | 149.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/06/2018 | 130.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/06/2018 | 200.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 11,12,13,14 E 15/06/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/06/2018 | 39.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA JOS? JO DE SOUSA,NESTA CIDADE. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/06/2018 | 100.00 | 00075952726453 | MARIA SONHA CHAGAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/06/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/06/2018 | 100.00 | 00005725893448 | GILVANETE ALVES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/06/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/06/2018 | 100.00 | 00051519542453 | VERONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/06/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/06/2018 | 100.00 | 00041467159468 | TEREZINHA DE SOUSA LINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/06/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/06/2018 | 500.00 | 00006959781442 | MARILENE QUINTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 10 DIARIAS COMO MONITOR EM TURMA DE ALUNOS DE 1 ANO E MEIO A 2 ANOS, NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/06/2018 | 70.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO LOCALIZADO A AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/06/2018 | 143.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/06/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/06/2018, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMI?O ROM?O DOS SANTOS, E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/06/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA VIAJAR NO NO DIA 12/06/2018, TRANPORTANDO O SR JOCELANDIO TEOT?NIO PIRES, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/06/2018 | 200.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SA?DE, PARA VIAJAR NO DIA 12/06/2018, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DA REUNI?O NO MINIST?RIO P?BLICO FEDERAL- PROCURADORIA DA REP?BLICA NO MUNIC?PIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/06/2018 | 480.00 | 00008659867467 | CLAUDENICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 10 DIARIAS NA LIMPEZA DOS PR?DIOS DO ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica e dos Org?os Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/06/2018 | 12085.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/06/2018 | 200.00 | 00009716275412 | ALLISON VICTO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNI?O NO MINIST?RIO P?BLICO FEDERAL-PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNIC?PIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/06/2018 | 487.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/06/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PRE?O 0005/2018, 1? VIA. OFICIO 4833105, DIA 13/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica e dos Org?os Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/06/2018 | 5943.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTA DO ALVORADA, PO?O COMUNIT?RIO DO S?TIO ESCRAVADO VERMELHO, CEMITERIO, GINASIO DE ESPORTES E ABASTECIMENTO DE AGUA. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001766 | 13/06/2018 | 4200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 1000-20 TIPO C?MARA, DESTINADO AO VEICULO CA?AMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001767 | 13/06/2018 | 3250.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 12-16.5, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001772 | 13/06/2018 | 1040.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE C?MARAS DE AR, DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/06/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA VIAJAR NO DIA 13/06/2018, TRANSPORTANDO O SENHOR GERALDO LUIZ NETO E SEU ACOMPANHANTE,PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/06/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA VIAJAR NO DIA 13/06/2018, TRANPORTANDO O SR CICERO FERNADES E SEU ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001764 | 13/06/2018 | 1240.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 205/75, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/06/2018 | 1509.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?O NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO M?DICO, UNIDADE MISTA, FARMACIA B?SICA, UNIDADE BASICA, POSTO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/06/2018 | 1962.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCA??O E DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001765 | 13/06/2018 | 1440.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 175-65, DESTINADOS AO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001768 | 13/06/2018 | 2780.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 215/75, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001769 | 13/06/2018 | 2780.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 215/75, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001770 | 13/06/2018 | 2290.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 275-80, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/06/2018 | 29.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA, ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/06/2018 | 390.00 | 00006491989488 | IGUARACY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO(GASTROENTEROLOGISTA) DE SUA FILHA KATHIELLY PAULINO DA SILVA, NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA(IMIP). POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO N?O DISPON?VEL NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/06/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA VIAJAR NO DIA 14/06/2018, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/06/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA VIAJAR NO DIA 14/06/2018,TRANSPOTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O CANDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE (HEMODI?LISE). NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/06/2018 | 257.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA GET?LIO VARGAS, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habita??o de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/06/2018 | 1715.00 | 00011493973495 | DAMI?O NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBERTURA DE SUA RESID?NCIA. CONFORME LEI 112/96 E 363/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/06/2018 | 2310.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE RECUPERA??O E MANUTEN??O DOS TRANSMISSORES DO SINAL DA TV GLOBO, SBT E RECORD PARA ESTE MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/06/2018 | 640.00 | 00051519429487 | JOSE PIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO RO?O DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO; DA PB 356 VIA S?TIO BARAUNAS E DO S?TIO BARAUNAS A PB 356 VIA S?TIO P? DE SERRA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/06/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA VIAJAR NO DIA 15/06/2018,TRANSPORTANDO A SRA MARILENE VERAS DE AZEVEDO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/06/2018 | 140.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO AGUA MINERAL EM GARRAF?ES DE 20L, DESTINADOS AO CONSUMO DAS UBS ANA TETONIO DE SOUSA E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/06/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA VIAJAR NO DIA 15/06/2018,TRANSPORTANDO A SRA C?CERA QUINTINO PEREIRA E SEU ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/06/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA VIAJAR NO DIA 16/06/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O CANDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODI?LISE). PARA A CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/06/2018 | 70.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO LOCALIZADO A AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA CONTA 32704-8(FNAS-GBF) M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/06/2018 | 865.71 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ PAGO COM RECURSO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/06/2018 | 19.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/06/2018 | 75.00 | 17772431000179 | GILVAN DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA SUBSTITUI??O DE VIDRO DA PORTA DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA QFC 7296. VINCULADO A SECRET?RIA DE EDUCA??O DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/06/2018 | 220.00 | 09149346000120 | DISNEY MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O M?DICO NA REALIZA??O DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO NA PACIENTE COSMA GAMBARRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/06/2018 | 220.00 | 09149346000120 | DISNEY MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O M?DICO NA REALIZA??O DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA MARIA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/06/2018 | 2000.00 | 14284345000129 | BARROS E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM APARELHO AUDITIVO RIA MINI RITE, DESTINADO PARA A PACIENTE SRA LINDALVA MARIA DA SILVA, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/06/2018 | 550.00 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE RECIFE-PE, DO SR DAMI?O C?NDIDO DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE MARIA DO SOCORRO VERISSIMO DA SILVA, PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO(AVALIA??O PARA TRANSPLANTE RENAL). POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO N?O DISPON?VEL NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/06/2018 | 390.00 | 07352096000104 | NILDO RAMOS DE ALMEIDA - OTICA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ?CULOS,PARA A PACIENTE COSMA GAMBARRA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/06/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES ACOM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/06/2018, TRANSPORTANDO O SR JOS? ADAILTON PEREIRA DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/06/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA VIAJAR NO DIA 18/06/2018, TRANPORTANDO OS SRS. DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O CANDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODI?LISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/06/2018 | 0.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 19227-9(FUNDEB). M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/06/2018 | 760.00 | 00083907394453 | MANOEL ALVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO RO?O DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO; DO SITIO BELO MONTE AO SITIO VARZEA DE DENTRO E CORREDORES QUE D?O ACESSO AS RESIDENCIAS NAS REFERIDAS LOCALIDADES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/06/2018 | 1350.00 | 00002526313406 | LUIZ VALCELON DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVI?O DE RECUPERA??O E MANUTEN??O NA ADUTORA DO A?UDE MINADOR E REDE DE DISTRIBUI??O NAS RUAS: CANDIDO GAMBARRA, PRES. JO?O PESSOA, GETULIO VARGAS E AV. SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS REPASSE REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/06/2018 | 29.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONAVA A CANTINA MUNICIPAL E HOJE EST?O GUARDADOS OS MOVEIS E UTENCILIOS DA MESMA, LOCALIZADA NA AVENIDA SOLID?NIO LEITE NESTE MUNIC?PIO. REFERENTEAO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/06/2018 | 180.50 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO PARA ACESSO AO PORTAL UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/06/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE ERRATA DA TOMADA DE PRE?O 0005/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS-9778-0. M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/06/2018 | 444.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO UM (1) HD DESKTOP 1 TB TOSHIBA E UMA (1) FONTE ATX 230 HOOPSON, DESTINADOS A JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DESTINADA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA-FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001805 | 19/06/2018 | 1518.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL TIPO: REGISTROS IRR ESFERA 100MM, 75MM, TUBOS IRR SOLD 100MM, 75MM, TUBOS ESGOTOS 100MM, TE IRR 100MM, TUBOS IRR ESFERA SOLD 75MM, REG GAV 3 PSS PLE GENEBRE, COLA PVC 850 GR, DESTINADOS A RECUPERA??O DAS REDES DE ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica e dos Org?os Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001806 | 19/06/2018 | 10779.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO TIPO: L?MPADA VAPOR SODIO DIFERENTES VOLTAGENS, REATORES VAPOR S?DIO, BRA?OS LUMINARIAS POSTE FIBRA, REATORES VAPOR METAL, L?MPADAS VAPOR METAL. DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001810 | 19/06/2018 | 348.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL 1 (UM) PULV 20 LT JACTO PJH, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?GUA DA COMUNIDADE CAPOEIRA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA DO PROJETO DE CONSTRU??O DA OBRA DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAE-EJA - Educa??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001807 | 19/06/2018 | 888.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS-EJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001808 | 19/06/2018 | 184.96 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001811 | 19/06/2018 | 630.50 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO TIPO: FIO COBRE 21, ROLAMENTO, CAPACITOR PERMANENTE, PAINEL DE COMANDO BOMBA, FILME POLIESTE DMD E SELO MECANICO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JO?O BARREIRO- V?RZEA DE DENTRO NESTE MUNIC?IPO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/06/2018 | 1860.00 | 41994831000294 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS PARA REPOSI??O TIPO:REVELADOR,ROLO,LAMINA,CILINDRO E CARTUCHO, DESTINADAS PARA A MAQUINA COPIADORA RICOH PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001818 | 19/06/2018 | 3762.22 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001819 | 19/06/2018 | 979.15 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001820 | 19/06/2018 | 859.57 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001821 | 19/06/2018 | 662.16 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/06/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA VIAJAR NO DIA 19/06/2018, TRANSPORTANDO A SRA: MARIA DO SOCORRO LUCAS DA SILVA E UM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 19/06/2018 | 80.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DI?RIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 19/06/2018 E 20/06/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001812 | 19/06/2018 | 554.11 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO, CAIXA PADR?O TAF TRIF, CABO COBRE FLEX, CABO FLEXIVEL, DISJUNTOR TRIPOLAR E PONTALETE, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL O CI??O, MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/06/2018 | 250.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZA??O POR SERVI?OS ADCIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA INFLUENZA DO IDOSO, REALIZADA NO PERIODO DE 23 DE ABRIL DE 2018. NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/06/2018 | 250.00 | 00087414902404 | MARIA NEUMA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZA??O POR SERVI?OS ADCIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA INFLUENZA DO IDOSO, REALIZADA NO PERIODO DE 23 DE ABRIL DE 2018. NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001822 | 20/06/2018 | 3101.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS E AOS GRUPOS CRIAN?AS,ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS DO SCFV PAGO COM RECURSOS DO CESPB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/06/2018 | 252.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O M?DICO ESPECIALIZADO, EXAME DE TOMOGRAFIA CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO WELITON FLORENTINO PEREIRA. POR N?O SER REALIZADO NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/06/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA VIAJAR NO DIA 20/06/2018, TRANSPORTANDO O SENHOR DAMI?O JANUARIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/06/2018 | 1600.33 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KIT DE URINA C10, COLESTEROL HDL, TP COAGULA??O, CRATININA K, SDH-3 CLEANER, COLESTEROL LIQUIFORM, DESTINADO AO LABORAT?RIO DE ANALISES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/06/2018 | 200.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA VIAJAR NO DIA 20/06/2018, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDIN?RIA DO CONSELHO DE SECRET?RIAS MUNICIPAIS DE SA?DE DA PARA?BA- COSEMS/PB NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001834 | 20/06/2018 | 236.90 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A INFLUENZA (GRIPE) PARA OS IDOSOS. M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001835 | 20/06/2018 | 698.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRET?RIA DE SA?DE. M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/06/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/06/2018, TRANSPORTANDO O SR JO?O EPAMINONDAS FRANCELINO E SUA ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/06/2018 | 1506.25 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA DO FPM, JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/06/2018 | 2941.50 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O AO PASEP, PERIODO DE APURA??O 31/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/06/2018 | 960.00 | 00005175820400 | GERMANO JOSE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM SERVI?O PRESTADO NO RO?O DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DO SITO BELO MONTE AO S?TIO GROSSOS VIAS SITIOS REBOL?O, BROCA E MILAGRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/06/2018 | 400.00 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM SERVI?O PRESTADO NO RO?O DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHOS: DA ENTRADA DO S?TIO CATINGUEIRA, PASSANDO PELO S?TIO BELO MONTE AT? S?TIO AGRESTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/06/2018 | 480.00 | 00002110559489 | VALQUEMBERQUE BIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM SERVI?O PRESTADO NO RO?O DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO;DO SITIO TABULEIRO AO SITIO SERRA BRANCA VIA SITIO JENIPAPEIRO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001823 | 20/06/2018 | 214.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/06/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O MENSAL DESTINADA A ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DO PIANC?-AMVAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0001854 | 21/06/2018 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1? E 2? GRAUS. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0001867 | 21/06/2018 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA FISCAL E PRIVID?NCIARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/06/2018 | 400.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE, S/N, PARA GUARDAR MOVEIS E UTENCILIOS DA CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001851 | 21/06/2018 | 954.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETR?NICAS E GR?FICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICA??O DE BALANCETES, RELAT?RIOS DENTRE OUTRAS A??ES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0001855 | 21/06/2018 | 2500.00 | 00008678190493 | ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM ASSESSORIA T?CNICA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O-CLP, BEM COMO, ASSESSORIA T?CNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/06/2018 | 200.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES ACOM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/06/2018, COM A FINALIDADE DE COMPRAR MATERIAL PARA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES DO XXX JO?O PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/06/2018 | 320.00 | 00003469823405 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM SERVI?O PRESTADO NO RO?O DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO;DA PB 356 AO S?TIO DOS CAVALOS. NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/06/2018 | 734.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 11/06/2018, REFERENTE A PAGAMENTO SAL?RIO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/06/2018 | 296.37 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERA??O DE SAL?RIOS COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 11/06/2018, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00006776601461 | GISELA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA,S/N, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO E SALA LICITA??O. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/06/2018 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA,S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0001853 | 21/06/2018 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNIC?PIO. CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001864 | 21/06/2018 | 1140.80 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERA??O E MANUTEN??O E PAVIMENTA??O DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/06/2018 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA,750, PARA FUNCIONAMENTO DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/06/2018 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA GET?LIO VARGAS,406, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/06/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/06/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO DE SA?DE (HEMODI?LISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001866 | 21/06/2018 | 3590.90 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/06/2018 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PR?DIO LOCALIZADO NA RUA JOS? J? DE SOUSA,581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/06/2018 | 240.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA JOS? J? DE SOUSA, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOV?IS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/06/2018 | 300.00 | 00030908452888 | GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PR?DIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DE MOBILIARIO DO PRO-INFANCIA TIPO C - EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/06/2018 | 240.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/06/2018 | 134.00 | 27822289000180 | JANAILSON TEIXEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE 13 KG, DESTINADOS A ESCOLA SEBASTI?O RODRIGUES. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/06/2018 | 268.00 | 27822289000180 | JANAILSON TEIXEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE 13 KG, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/06/2018 | 402.00 | 27822289000180 | JANAILSON TEIXEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE 13 KG, DESTINADOS A ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/06/2018 | 335.00 | 27822289000180 | JANAILSON TEIXEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE 13 KG, DESTINADOS A ESCOLAS DA ZONA RURAL. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001860 | 21/06/2018 | 743.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001861 | 21/06/2018 | 478.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001862 | 21/06/2018 | 2354.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DE PEDRA BRANCA-PB.REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001863 | 21/06/2018 | 730.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/06/2018 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/06/2018 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001852 | 21/06/2018 | 2000.00 | 27979990000108 | PAULO EDUARDO - P EDUARDO ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM ASSESSORIA A ATEN??O B?SICA, VIGILANCIA EPIDEMIOL?GICA E OS RECURSOS DO PAB FIXO E VARIAVEL. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/06/2018 | 7460.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE BAL?ES GRANDE, BAL?ES DE UM METRO E BANDEIROLAS, DESTINADOS A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXX JO?O PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/06/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/06/2018, TRANSPORTANDO O SR JOCELANDIO TEOT?NIO PIRES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/06/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/06/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/06/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/06/2018, TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA LINS EPAMINONDAS, PARA ACOMPANHAR SEU ESPOSO JO?O EPAMINONDAS FRANCELINO EM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/06/2018 | 101.62 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 8918-4( FEP), JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001897 | 25/06/2018 | 3200.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS VOLTADOS AO SETOR P?BLICO COM REALIZA??O DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS OR?AMENTARIOS E FINANCEIROS EM ?MBITO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0001902 | 25/06/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001887 | 25/06/2018 | 266.22 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO. REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0001898 | 25/06/2018 | 17800.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE E DESTINA??O FINAL DO RESIDUO S?LIDO URBANO EM ATERRO SANIT?RIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001879 | 25/06/2018 | 4670.08 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, LUBRAX EXTRA TURBO, UNIX HIDRAX, GRAXA UNIGRAX, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTEAO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001880 | 25/06/2018 | 1592.21 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTUIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, , DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001881 | 25/06/2018 | 3403.78 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTUIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, UNIX HIDRAX C DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001882 | 25/06/2018 | 1759.82 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA PLACA 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001883 | 25/06/2018 | 7859.22 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTUIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, UNIX HIDRAX C 68, GRAXA UNIGRAX CA, DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001884 | 25/06/2018 | 1257.01 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTUIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO P? CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001885 | 25/06/2018 | 1613.16 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O PIPA PLACAQFA 3790, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001896 | 25/06/2018 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIVULGA??O DE 70 INSES??ES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUICIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, ATRAVES DE MATERIA ENCAMINHADAS PELA ACESSORIA DE COMUNICA??O, DURANTE O M?S DE JUNHO. CONFORME PREG?O 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001901 | 25/06/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001886 | 25/06/2018 | 2978.68 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001900 | 25/06/2018 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS AOS ORG?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001903 | 25/06/2018 | 8000.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA), TIPO VW AMAROK CD 4x4S, PLACA OFC 5061, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001889 | 25/06/2018 | 5708.88 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBUL?NCIA PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/06/2018 | 300.00 | 00091089204434 | JOSEFA ANIZETE QUINTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL E MAMAS BILATERAL, REALIZADOS NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO N?O DISPON?VEL NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001876 | 25/06/2018 | 3723.23 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001877 | 25/06/2018 | 2757.02 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001878 | 25/06/2018 | 2946.82 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001888 | 25/06/2018 | 3996.53 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA OFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001890 | 25/06/2018 | 339.64 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001891 | 25/06/2018 | 2430.22 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ?REAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONVENIO N? 0241/2018 FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001892 | 25/06/2018 | 972.11 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ?REAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONVENIO N? 0241/2018 FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001893 | 25/06/2018 | 2159.10 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ?REAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONVENIO N? 0241/2018 FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001894 | 25/06/2018 | 1753.96 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ?REAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONVENIO N? 0241/2018 FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001905 | 25/06/2018 | 662.14 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS MANOEL CLAUDINO DA SILVA E JO?O DANTAS DA SILVA. SECRETARIA DE EDUCA??O DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001906 | 25/06/2018 | 487.60 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS TIPO: PASTAS, QUADRO ESCOLAR, LIVRO DE ATAS, BORRACHAS, CLIPS, COLAS, DENTRE OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SECRETARIA DE EDUCA??O DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001907 | 25/06/2018 | 87.50 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001908 | 25/06/2018 | 168.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES DE PEITO DE FRANGO BOM TODO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001909 | 25/06/2018 | 168.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE PEITO DE FRANGO, DESTINAO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001910 | 25/06/2018 | 574.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0001904 | 25/06/2018 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ?REA DE SA?DE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/VGS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0001912 | 26/06/2018 | 1328.92 | 00007717344416 | GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SA?DE, JUNTO AO NASF. RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/06/2018 | 1400.00 | 00011068268417 | SARA BEZERRA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SA?DE, JUNTO AO NASF. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/06/2018 | 3325.01 | 00008993498466 | JOSÉ NIELLYSON EUFRAZINO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO UBS I, ANA TEOTONIO DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/06/2018 | 2900.00 | 00007700018405 | JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA B?SICA MUNICIPAL, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA(FARMACEUTICA/BIOQUIMICA RITA LEITE FERREIRA GUIMAR?ES) QUE A PEDIDO FOI COLOCADA A DISPOSI??O, SEM ONUS PARA ESTA PREFEITURA, PARA PREFEITURA DE S?O JOS? DE CAIANA-PB, A ONDE IRA OCUPAR O CARGO DE AGENTE POLITICO MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/06/2018 | 13500.00 | 00003711152309 | ANA KARINE CARTAXO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COMO M?DICA, EM ATIVIDADE JUNTO AO UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF II. REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 30 DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/06/2018 | 3500.00 | 00009447648436 | DANIELA BATISTA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO UBS II, ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/06/2018 | 960.00 | 00006596498450 | SUELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 20 DIARIAS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, NA LIMPEZA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/06/2018 | 1000.00 | 00007930230414 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ATENDENTE DE CONSULT?RIO DENTISTA, JUNTO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO(UBS II), DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/06/2018 | 4780.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SA?DE PAB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Programa Estrat?gia de Agentes Comunit?rios de Sa?de - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/06/2018 | 13589.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SA?DE PAB/ACS(AGENTES COMUNIT?RIOS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/06/2018 | 2844.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SA?DE/NASF, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/06/2018 | 750.00 | 00079814034487 | JOSE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O A T?TULO DE PATROCINIO DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL "POERINHA", CONSIDERADO O SEGUNDO MAIOR EVENTO ESPORTIVO DA REGI?O, E COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/06/2018 | 3250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/06/2018 | 4770.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS CONSELHEIROS TUTELARES (SEC. A??O SOCIAL) , REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/06/2018 | 2353.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/06/2018 | 1400.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/06/2018 | 954.00 | 00006197883481 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COM OFICINA DE BORDADO COM FITAS EM TOALHAS, PANO DE PRATO E CROCH?, COM BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA COMUNIDADE CAPOEIRA NESTE MUNIC?PIO. PAGO COM RECURSOS DO GBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/06/2018 | 8500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DE SERVIDORA EFETIVA E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/06/2018 | 4266.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRIAN?A FELIZ EXCEPCIONAL INTERESSE, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/06/2018 | 3250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/06/2018 | 350.00 | 00004289639437 | DAMIÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150CV, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO S?TIO RO?A DE DENTRO(LOCAL DE DIFICIL ACESSO) AT? A ESCOLA MUNICIPAL JO?O DANTAS DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO BROCA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/06/2018 | 960.00 | 00008524757485 | ADRANA BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA EM 20 DIARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA, M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/06/2018 | 700.00 | 00006959781442 | MARILENE QUINTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 14 DIARIAS COMO MONITOR EM TURMA DE ALUNOS DE 1 ANO E MEIO A 2 ANOS, NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/06/2018 | 960.00 | 00070510454402 | MARIA CRISTIANE VIEIRA CHAGAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA EM 20 DIARIAS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001931 | 26/06/2018 | 213.64 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001932 | 26/06/2018 | 204.12 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001933 | 26/06/2018 | 204.12 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001934 | 26/06/2018 | 62.66 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001935 | 26/06/2018 | 62.66 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001936 | 26/06/2018 | 223.92 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001937 | 26/06/2018 | 628.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001938 | 26/06/2018 | 1559.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001939 | 26/06/2018 | 436.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001940 | 26/06/2018 | 497.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETAS, CARTUCHOS HP, FOLHA DE EVA, PAPEL A4, PAPEL FOTO, PISTOLA COLA QUANTE, TNT, DESTINADOS AS ESCOLAS MANOEL CLAUDINO DA SILVA E JO?O DANTAS DA SILVA, COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001941 | 26/06/2018 | 137.60 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSES ACOM COMPRA DE P?ES FRANC?S E DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001942 | 26/06/2018 | 668.80 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSES ACOM COMPRA DE P?ES FRANC?S E DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001943 | 26/06/2018 | 134.40 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSES ACOM COMPRA DE P?ES FRANC?S E DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001944 | 26/06/2018 | 144.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE P?ES FRANC?S, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001945 | 26/06/2018 | 704.25 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DE 1?, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A 11/06 A 25/06/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001946 | 26/06/2018 | 515.68 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DE 1?, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO PERIODO 11/06 A 25/06/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001947 | 26/06/2018 | 853.50 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DE 1?, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A 11/06 A 25/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001948 | 26/06/2018 | 1693.50 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DE 1?, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A 11/06 A 25/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/06/2018 | 34817.32 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/06/2018 | 120853.13 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/06/2018 | 27089.59 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCA??O FUNDEB 40% REFERENTE AO M?S JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/06/2018 | 2401.10 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCA??O - EDUCA??O INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/06/2018 | 5260.80 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCA??O FUNDEB 40% EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0001916 | 26/06/2018 | 1200.00 | 00008850002424 | RAUL TECIO DE AZEVEDO CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO BIOMEDICO JUNTO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/06/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA VIAJAR NO DIA 26/06/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O CANDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE (HEMODI?LISE) E SEUS ACOMPANHANHANTES. NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/06/2018 | 260.00 | 00001046656457 | DIOGO GOMES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO LUCAS DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/06/2018 | 48677.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SA?DE FUS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/06/2018 | 12173.60 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/06/2018 | 5850.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBS?DIO DO GABINETE DO PREFEITO/ VICE-PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/06/2018 | 11700.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001911 | 26/06/2018 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, COM SERVI?OS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/06/2018 | 960.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 20 DIARIAS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/06/2018 | 20011.90 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/06/2018 | 7196.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLMIMENTO RURAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/06/2018 | 42873.48 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 26/06/2018 | 6242.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/06/2018 | 1460.00 | 00083906339491 | VITORIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVI?O DE RECUPERA??O E MANUTEN??O NA ADUTORA DO A?UDE MINADOR E REDE DE DISTRIBUI??O NAS RUAS: CANDIDO GAMBARRA, PRES. JO?O PESSOA, GETULIO VARGAS E AV. SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001973 | 27/06/2018 | 4993.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: BATERIA 150 AMPERES MOURA, LAMINA NIVELAMENTO 1/2 FUROS, PARAFUSO LAMINA 5/8x2.1/2, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001974 | 27/06/2018 | 2257.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: ADITIVO RADIADOR 100OML, BATERIA 150 AMPERES MOURA, BOMBA CONBUSTIVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, MANGUEIRA HIDRAULICA, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLA. VINCULADO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001976 | 27/06/2018 | 3002.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: DISCO CONC RECORT 26x6MMx1 5x8, FILTRO AR, LAMPADA, LANTERNA, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/06/2018 | 640.00 | 00004460328402 | JOSE MARCOS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVI?O PRESTADO NO RO?O DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DA PB 356 AO S?TIO SERRA BRANCA E DO S?TIO JENIPAPEIRO AO S?TIO CAPOEIRA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/06/2018 | 200.00 | 00005775777433 | Antono Paulino Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVI?O PRESTADO NO RO?O DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DA SEDE DO MUNIC?PIO AO S?TIO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/06/2018 | 19.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE DUAS TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0001981 | 27/06/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?O DE INTERNET VIA R?DIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001986 | 27/06/2018 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/06/2018 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PUBLICA??ES NO JORNAL FOLHA DO VALE DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/06/2018 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS, CONSULTA, REALIZADA NO PACIENTE JOCELANIO TEOTONIO PIRES, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001980 | 27/06/2018 | 4461.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: AMORTECEDOR DIANTEIRO, BOMBA DAGUA, COXIM MOTOR, FILTRO DE AR, DENTRE OUTRAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OFZ 7597. VINCULADO A SECRETTARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0001984 | 27/06/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE INTERNET VIA R?DIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/06/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/06/2018, TRANSPORTANDO A SRA SUELANE CHAGAS JUVITO E UM ACAMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001990 | 27/06/2018 | 5702.07 | 08922871000174 | ALDINES ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O DISPON?VEIS NA FARMACIA B?SICA DO MUNIC?PIO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001992 | 27/06/2018 | 16997.23 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O DISPON?VEIS NA FARMACIA B?SICA DO MUNIC?PIO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001993 | 27/06/2018 | 14681.58 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O DISPON?VEIS NA FARMACIA B?SICA DO MUNIC?PIO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001975 | 27/06/2018 | 2029.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATERIA 60 AMPERES MOURA, LANTERNA TRASEIRA, PARA BRISA, PASTILHA FREIO PINCA FREIO, ROLAMENTO TENSOR, DESTINADOS AO VEICULO UP TAKE PLACA QFC 6629. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001977 | 27/06/2018 | 4081.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATERIA 150 AMPERES MOURA, BOMBA DAGUA, CILINDRO MESTRE, EMBUCHAMENTO, FILTRO SEDIMENTADOR, JG LONA FREIO DIANTEIRO, LAMPADA FAROL, TAMBOR FREIO TRASEIRO, TERMINAL DIRE??O, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001978 | 27/06/2018 | 2485.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: ADITIVO RADIADOR 1000ML, BUCHA ESTABILIZADOR, CILINDRO MESTRE, CILINDRO RODA, COXIM MOTOR, DENTRE OUTRAS, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001979 | 27/06/2018 | 3496.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: BATERIA 100 AMPERES, CORREIA ALTERNADOR, COXIM CAMBIO, FILTRO SEDIMENTADOR, JG LONA FREIO DIANTEIRO, KIT EMBREAGEM, REDENTOR DIANTEIRO, ROLAMENTO DIANTEIRO, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0001983 | 27/06/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE INTERNET VIA R?DIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FUS, M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0001982 | 27/06/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE INTERNET VIA R?DIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/06/2018 | 150.00 | 00004936349402 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/06/2018 | 750.00 | 00005810733476 | MARCOS NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JO?O DA CUNHA, MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/06/2018 | 666.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Programa Estrat?gia de Agentes Comunit?rios de Sa?de - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/06/2018 | 2750.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/PAB(ACS), REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/06/2018 | 481.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/NASF, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/06/2018 | 976.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/PAB , REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/06/2018 | 1735.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/06/2018 | 874.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRIAN?A FELIZ, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/06/2018 | 1460.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/06/2018 | 666.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/06/2018 | 24373.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/06/2018 | 492.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/06/2018 | 7164.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/MDE, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/06/2018 | 5488.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/06/2018 | 1078.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 40%(EDUCA??O INFANTIL). REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/06/2018 | 116.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/MDE, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/06/2018 | 29.10 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TR?S TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6661-3(TE) M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/06/2018 | 9872.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/FUS, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/06/2018 | 180.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA RECUPERA??O DO PORT?O EM FERRO DA UNIDADE DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/06/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/06/2018, TRANSPORTANDO O SR JOCELANDIO TEOTONIO PIRES, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/06/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/06/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/06/2018 | 255.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE POR DESTRUI??O T?RMICA E DESTINA??O FINAL DAS CINZAS DOS RES?DUOS SOLIDOS DOS SERVI?OS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/06/2018 | 4099.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/06/2018 | 58.34 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS POSTAIS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002021 | 28/06/2018 | 2080.00 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES(CAF?, ALMO?O, E JANTAR) PARA ASSESSOR JURIDICO, PARA CONTADORA, CONSULTOR NA AREA DE LICITA??O, E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SA?DE, E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS, AL?M DE MEC?NICOS QUANDO REALIZANDO SERVI?OS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/06/2018 | 525.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERÔNIMO D. FRANCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE DIVULGA??O DE NOTAS, COMUNICADOS, CAMPANHAS DIVERSAS E ATOS P?BLICOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, ATRAV?S DO SITE DIAMANTE ONLINE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/06/2018 | 3597.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/06/2018 | 2495.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/06/2018 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ATUALIZA??O, ACOMPANHAMENTO E PLANEJAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002024 | 28/06/2018 | 949.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEICULO AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortiza??o da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/06/2018 | 545.22 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/RECEITA FAZEND?RIA, 12? PARCELA, DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/06/2018 | 29.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10474-4(FPM). M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8918-4(FUNDO ESPECIAL). M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/06/2018 | 1475.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/06/2018 | 460.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE ESCADA PARA REALIZA??O DE POLDA DE ARVORES E RECUPERA??O DA CA?AMBA DO TRATOR DE PNEUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/06/2018 | 8566.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/06/2018 | 6320.00 | 18782307000157 | JO?O RICARDO MAGALH?ES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MUDAS DE EXORIA E PALMEIRAS, DESTINADAS A COMPLEMENTA??O DA ARBORIZA??O DAS PRA?AS ADALTO OLIVEIRA E ANTONIO PADRE DE AZEVEDO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/06/2018 | 1279.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9778-0(ICMS). M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/06/2018 | 2146.76 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 10474-4 ( FPM), JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/06/2018 | 5282.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE D?VIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-RET DARF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/06/2018 | 0.96 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 283145(ICMS DESONERA??O), JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/06/2018 | 420.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 1 LAVAGEM GERAL NO ?NIBUS PLACA OGE 0537, 1 LAVAGEM GERAL NO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, 1 LAVAGEM GERAL NO ?NIBUS PLACA OGA 9670, 1 LAVAGEM GERAL NO ?NIBUS ESCOLAR PLACAR QVG 0393, 2 LAVAGENS GERAL NO ?NIBUS PLACA QFU 0716, 2 LAVAGENS NO ?NIBUS PLACA OGC 6439 . VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/06/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA VIAJAR NO DIA 29/06/2018 TRANSPORTANDO O SR JOCELANDIO TEOTONIO PIRES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/06/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/06/2018, TRANSPORTANDO A SRA ESMERALDINA J? DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/06/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA VIAJAR NO DIA 30/06/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O CANDIDO DA SILVA,PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODI?LISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/06/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA VIAJAR NO DIA 01/07/2108 TRANSPORTANDO A SRA TEREZINHA DE LOURDES DA CRUZ PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/06/2018 | 200.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OPRESTADO EM 5 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBUL?NCIA DUCATO PLACA OFZ 7597, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/06/2018 | 170.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE POR DESTRUI??O T?RMICA E DESTINA??O FINAL DAS CINZAS DOS RES?DUOS SOLIDOS DOS SERVI?OS DE SA?DE. NO PERIODO DE COLETA DE 01-03-2018 A 31-03-2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/06/2018 | 170.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE POR DESTRUI??O T?RMICA E DESTINA??O FINAL DAS CINZAS DOS RES?DUOS SOLIDOS DOS SERVI?OS DE SA?DE. NO PERIODO DE COLETA DE 01/04/2018 A 30/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Programa Estrat?gia de Agentes Comunit?rios de Sa?de - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/06/2018 | 285.39 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SA?DE PAB/ACS(AGENTES COMUNIT?RIOS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 1965. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/07/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/07/2018, TRANSPORTANDO IRINALDA DE SOUSA, MARIA DO SOCORRO BID? DE SOUSA E OUTRAS, PARA REALIZA??O DE EXAME DE MAMOGRAFIA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/07/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/07/2018, TRANSPORTANDO O SR JO?O EPAMINONDAS FRANCELINO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/07/2018 | 270.00 | 00002570070408 | EDSANDRO HONORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TR?S DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 2,3 E 4 DE JULHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE PROTE??O B?SICA I: INTRODU??O DE FORMUL?RIO E GEST?O DO CADASTRO ?NICO, REALIZADO NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARA?BA, JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/07/2018 | 400.00 | 00009854467490 | PEDRO JUNIOR ANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVI?O PRESTADO NO RO?O DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DO S?TIO DUTRA AT? O S?TIO RIACHO VERDE, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/07/2018 | 200.00 | 00007680521492 | IVANDRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA ABERTURA DE COVA PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR LUIZ JUSTINO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO, TARIFA REFERENTE A 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/07/2018 | 195.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELECOMUNICA??ES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO NUMERO 3456-1012. M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/07/2018 | 533.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELECOMUNICA??ES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO NUMERO 3456-1015. M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/07/2018 | 2400.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO PARA O PROJETO DE PAVIMENTA??O DE RUASDE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/07/2018 | 240.00 | 00010847587410 | GERONIMO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVI?O PRESTADO NO RO?O DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO DO S?TIO CALDEIR?O, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/07/2018 | 240.00 | 00063012758453 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO RO?O DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DA SEDE DO MUNIC?PIO AO S?TIO BARROS AT? A DIVISA COM O MUNIC?PIO DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002057 | 03/07/2018 | 120.15 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002058 | 03/07/2018 | 79.95 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002060 | 03/07/2018 | 157.95 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/07/2018 | 335.00 | 10769768000188 | MAFECIL-COM.DE MAT. DE CONST.E T.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MADEIRA TIPO: COMPENSADO 2, CAIBROS MISTOS E PREGOS, DESTINADAS AO CENARIO PARA AS APRESENTA??ES CULTURAL JUNINA SO SCFV, PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/07/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIOCO, REALIZADA NO PACIENTE JOS? EDIVAL DA SILVA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NA REDEP?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002056 | 03/07/2018 | 10139.06 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O DISPON?VEIS NA FARMACIA B?SICA DO MUNIC?PIO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNIC?PIO. EMPENHO SUBSTITUTO DA NE 1414. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002059 | 03/07/2018 | 25525.69 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O DISPON?VEIS NA FARMACIA B?SICA DO MUNIC?PIO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNIC?PIO. EMPENHO SUBSTITUTO DA NE 1428. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/07/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA VIAJAR NO DIA 03/07/2108 TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 04/07/2018 | 360.10 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE ? PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA REALIZA HEMODI?LISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODI?LISE TR?S VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. CUJA FREQU?NCIA EST? EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/07/2018 | 360.10 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE ? PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA REALIZA HEMODI?LISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODI?LISE TR?S VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. CUJA FREQU?NCIA EST? EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 04/07/2018 | 250.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE SOM PARA OS ENSAIOS DA QUADRILHA DOS IDOSOS DOS SCFV E CRAS, REALIZADOS NO CLUBE MUNICIPAL. PAGOS COM RECURSOS DO CES-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 04/07/2018 | 584.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 3 RECONHECIMENTO DE FIRMA, 62 AUTENTICA??ES, 2 2? VIA DE CERTID?O DE NASCIMENTO, 1 PROCURA??O PARTICULAR, 1 CERTID?O DE INTEIRO TEOR. DOCUMENTOS DESTINADOS A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE ECON?MICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Constru??o, Amplia??o ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esportiv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112017 | 0002072 | 04/07/2018 | 106886.69 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE RECONSTRU??O DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA - QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME CONV?NIO N? 01068416 - REFORMA DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA-CEF/MINIST?RIO DO ESPORTE, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINIST?RIO DOS ESPORTES. | 00112017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 04/07/2018 | 200.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARSIMENTO DE CINCO DIARIAS QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 11,12,13,14 E 15/06/2018, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADEDE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/07/2018 | 1929.50 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5? PARCELA DE APORTES DO MUNIC?PIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10474-4(FPM). M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/07/2018 | 200.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 04/07/2018, COM A FINALIDADE DE ENCOMENDAR SAND?LIAS PARA A PRESENTA??O JUNINA DOS JOVENS CADASTRADOS NO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 04/07/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/07/2018, TRANSPORTANDO A SEC. MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUZA, PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10474-4(FPM). M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/07/2018 | 1200.00 | 00008734867490 | MARCILIO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 4 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RESTOS DE CONSTRU??O DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINH?O F-4000 PLACA MNX 3009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32456-2(CES-PB) M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 06/07/2018 | 248.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA GET?LIO VARGAS, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002081 | 06/07/2018 | 10375.74 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE PEDRA BRANCA-PB, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO M?S DE JUNHODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/07/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/07/2018, TRANSPORTANDO A SRA REJANE ARCELINO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 06/07/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/07/2018, TRANPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 06/07/2018 | 29.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS), M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 06/07/2018 | 202.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA PRES. JO?O PESSOA, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DA INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E SETOR DE LICITA??O. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002082 | 06/07/2018 | 13834.32 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002080 | 06/07/2018 | 12105.03 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PEDRA BRANCA-PB, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082018 | 0002089 | 09/07/2018 | 180.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRET?RIA DE EDUCA??O PARA AS ESCOLAS DOS S?TIOS: CAPOEIRA, BROCA E VARZEA DE DENTRO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082018 | 0002090 | 09/07/2018 | 540.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENPA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO COM 09 VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS NOS S?TIOS: VARZEA DE DENTRO,TABOLEIRO,CAPOEIRA,BROCA, E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEBASTI?O RODRIGUES, LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, ANTONIA JACOME DE MOURA E CRECHE SANTA TEREZINHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0002086 | 09/07/2018 | 21400.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA, PODA DE ARVORES, LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS, LIMPEZA E MANUTEN??O DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. NA FORMA PREVISTA PELO CONTRATO N? 00029/2018 - TOMADA DE PRE?O N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/07/2018 | 3472.77 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 10474-4 ( FPM), JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/07/2018 | 240.00 | 00051519429487 | JOSE PIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO RO?O DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DA PB 356 AO S?TIO CALDEIR?O, NESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082018 | 0002087 | 09/07/2018 | 1840.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 4 VIAGENS DO S?TIO DUTRA A PIANC?-PB, 2 VIAGENS DO S?TIO GOMES A PIANC?-PB, 2 VIAGENS DO S?TIO SACO A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, 3 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PIANC?-PB, E 4 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082018 | 0002088 | 09/07/2018 | 620.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS COM VACINADORAS NAS COMUNIDADES: BROCAS, MINADOR, BELO MONTE, PORCOS, CATOL?, ANGICOS, CAPOEIRA, GENIPAPEIRO, TABOLEIRO, MALHADA VERMELHA, MALHADA DE AREIA, VARZEA DE DENTRO, CALDEIR?O E SACO I E II, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082018 | 0002091 | 09/07/2018 | 1620.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVI?OS PRESTADOS EM 05 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANC?-PB E 17 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/07/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DI?RIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 01/06/2018, TRANSPORTANDO A SRA SUELANE JUVITO CHAGAS, PARA CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082018 | 0002092 | 09/07/2018 | 400.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO EM 05 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB E 02 VIAGENS DE PEDRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRA, DESTE MUNIC?PIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/07/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/07/2018, TRANSPORTANDO O SR ANT?NIO BID? DOS SANTOS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/07/2018 | 1735.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/07/2018 | 874.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRIAN?A FELIZ, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/07/2018 | 1140.00 | 00008056760407 | MICHELLI BARROS | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SAPATOS FEMINO COURO ADULTO, DESTINADOS APRESENTA??O JUNINA DOS JOVENS E ADOLESCENTES CADASTRADAS NO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA CONTA 32416-7(FNAS-PSB) M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/07/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/07/2018, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMI?O ROM?O DOS SANTOS, E DAMI?O C?NDIDO DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/07/2018 | 976.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/PAB , REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002120 | 10/07/2018 | 1395.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA SUBSTITUI??O DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, DA BOMBA DAGUA, DO FAROL, DO FILTRO DE OLEO E AR, DO FILTRO COMBUSTIVEL, DAS PASTILHAS FREIO, DA JUNTA HOMOCINETICA, DO KIT EMBREAGEM, DO ROLAMENTO DIANTEIRO, DO TENSOR CORREIA DENTADA. DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OFZ 7597. VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/07/2018 | 4100.00 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 CADEIRAS DE RODAS, SENDO 01 MODELO STAR LITE L42 COR PRETA E A OUTRA MOD. HYGIENIKA A40, DESTINADAS AO PACIENTE GELSON ANDRELINO CUST?DIO, CPF: 108.059.954-12, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CORFORME DECIS?O JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/07/2018 | 3000.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS E HOSPITALARES ( MATERIAIS, MEDICAMENTOS E INTERNA??O), DESTINADOS A PACIENTE MAYARA TEOT?NIO RUFINO, A SER SUBMETIDA A PROCEDIMENTO DE SEPTOPLASTIA PELO M?DICO DR. BELMIRO PINTO BRAND?O NETO EM 11/07/2018, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O DISPON?VEL NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/07/2018 | 7900.00 | 00002769090461 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA ORNAMENTA??O PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXX JO?O PEDRO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANDEIROLAS, BAL?ES E ILUMNA??O NA PRA?A DE EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002113 | 10/07/2018 | 300.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O MEC?NICO TIPO SUBSTITUI??O DE: DISCO RECORT, FILTRO DE AR, LAMPADAS E LANTERNAS, DO TRATOR DE PNEUS. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002114 | 10/07/2018 | 200.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O MEC?NICO TIPO SUBSTITUI??O DE: LAMINAS MOVELADORAS, PARAFUSOS E BATERIA, DA MOTONIVELADORA. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002125 | 10/07/2018 | 750.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA SUBSTITUI??O DO ADITIVO RADIADOR, LIMPEZA DO RADIADOR, LIMPEZA DO BLOCO MOTOR, SUBSTITUI??O DA BOMBA DE COMBUST?VEL, FILTRO DE SEDIMENTADO E MANGUEIRA HIFRAULICA DA RETROESCAVADEIRA CARTEPILAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/07/2018 | 800.00 | 00001813503435 | AYRTON CESAR FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO RO?O DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DA SEDE DO MUNIC?PIO AO S?TIO MINADOR. NESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/07/2018 | 960.00 | 00003744433439 | JOSÉ ERVESON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO RO?O DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DA SEDE DO MUNIC?PIO AO S?TIO POVOADO GOMES VIA S?TIO CATINGUEIRA. NESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/07/2018 | 2872.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE D?VIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/07/2018 | 2041.21 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 10474-4 ( FPM), JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/07/2018 | 34.02 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA CIDE, JULHO DE 2018. REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EMEPNHO 1041. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/07/2018 | 38.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10474-4(FPM). M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/07/2018 | 12432.34 | 21671676000187 | VALDIR AMARAL SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA RECUPERA??O DA PRA?A ADAUTO OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/07/2018 | 17.52 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG TEMP, PARA PAGAMENTO SAL?RIO E TARIFA BANCARIA DE LIBERA??O DE SAL?RIOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA/M?S JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/07/2018 | 5488.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/07/2018 | 1078.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 40%(EDUCA??O INFANTIL). REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/07/2018 | 116.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/MDE, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/07/2018 | 438.91 | 00378257000181 | FUNDO NAC. DE DESENV.DA EDUCA€AO-FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLU??O DE SALDO DE REPASSE E RENDIMENTOS DE APLICA??O FINANCEIRA N?O UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COMPROMISSO DO PAR N? 03700/2013 - AQUISI??O DE ?NIBUS ESCOLAR, FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIOE O FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002115 | 10/07/2018 | 1270.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O MEC?NICO TIPO SUBSTITUI??O DE: KIT DE EMBREAGEM, LONA DE FREIO, ROLAMENTO DIANTEIRO, RETENTOR DIANTEIRO, FILTRO SEDMENTADO, CORREIA DO ALTERNADOR, BATERIA E COXIM DO MOTOR, REALIDADOS NO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6439. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002119 | 10/07/2018 | 1680.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA SUBSTITUI??O DO ADITIVO, DO EMBUCHAMENTO, DO FILTRO, DO ROLAMENTO, DO TERINAL DE DIRE??O DENTRE OUTROS, DESTINADAS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002122 | 10/07/2018 | 725.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVI?O PRESTADO COM REPOSI??O DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS,REPOSI??O DA LANTERNA TRAZEIRA, PARA BRISA, DAS PASTILHAS DE FREIO, DA PINCE FREIO, DO ROLAMENTO TRAZEIRO E DA BATERIA DO VE?CULO UP QFE 6629 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002124 | 10/07/2018 | 1390.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O MEC?NICO TIPO SUBSTITUI??O DE: AMORTECEDOR DIANTEIRO, BOMBA D'AGUA, BATERIA, CILINDRO DE AR, EMBUCHAMENTO, LONAS DE FREIO, TERMINAL DE DIRE??O, TAMBOR DE FREIO E LAMPADAS FAROL, REALIDADOS NO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA QFV-7296. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/07/2018 | 38.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS), M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/07/2018 | 480.00 | 00008659867467 | CLAUDENICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 10 DIARIAS NA LIMPEZA NOS PR?DIOS DO ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/07/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/07/2018, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO LUCAS DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082018 | 0002129 | 11/07/2018 | 1350.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVI?OS PRESTADOS EM 05 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANC?-PB E 03 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NQB 3668/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/07/2018 | 52.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/07/2018 | 149.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA RECICLAGEM DE TONER E NO ENCHIMENTO DE TONER HP 85A, DESTINADO A BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/07/2018 | 368.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COM A CONFEC??O DE CAMISETAS GOLA POLO MANGA CURTA, DESTINADO A EQUIPE TECNICA DO CRAS E SCFV PARA AS APRSENTA??ES CULTURAIS JUNINAS.PAGO COM RECURSO DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/07/2018 | 529.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COM A CONFEC??O DE CAMISETAS GOLA POLO MANGA CURTA, DESTINADO A APRSENTA??O CULTURAL DAS CRIAN?AS DO SCFV. PAGO COM RECURSOS DO CESPB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/07/2018 | 275.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE CAMISETAS EM MALHA PV GOLA POLO, DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXX JO?O PEDRO DE PEDRA BRANCA, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072018 | 0002149 | 12/07/2018 | 40000.00 | 18900848000132 | J G VIANA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR J?NIOR VIANNA, PARA A APRESENTA??O NO DIA 13 DE JULHO DE 2018 DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXX JO?O PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082018 | 0002150 | 12/07/2018 | 6000.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE SHOW ARTISTICO DA BANDA RAFAEL BEZERRA, PARA APRESENTA??O NO DIA 14 DE JULHO DE 2018, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXX JO?O PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042018 | 0002151 | 12/07/2018 | 15000.00 | 03823683000175 | MARIA EULALIA SALES DE CALDAS LINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE SHOW ARTISTICO DA BANDA OS 3 DO NORDESTE, PARA APRESENTA??O NO DIA 14 DE JULHO DE 2018, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXX JO?O PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/07/2018 | 66.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO A AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/07/2018 | 1990.00 | 00011051455499 | LUIZ EDUARDO DAVI DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/07/2018 | 240.00 | 00087414422453 | AUCELIO LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO RO?O DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DO S?TIO ?GUA BRANCA AO S?TIO LAGOA SECA. NESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/07/2018 | 1373.20 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE AN?LISES CL?NICAS, REALIZADO EM PACIENTES, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/07/2018 | 940.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE AN?LISES CL?NICAS, REALIZADO EM PACIENTES, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/07/2018 | 146.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE AN?LISES CL?NICAS, REALIZADO EM PACIENTES, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/07/2018 | 69.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRA DE UMA FONTE ATX 200W FORTEK, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/07/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/07/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/07/2018 | 1380.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMISETAS GOLA POLO MANGA CURTA, DESTINADO AOS PROFISSIONIAS DA SECRET?RIA DE SA?DE PARA O ARRAIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/07/2018 | 118.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO ENCHIMENTO DE TONER HP, ENCHIMENTO DE TONER HP 85A, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/07/2018 | 1150.00 | 00007113388418 | ANANDA RAQUEL NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA RECUPERA??O DOS BANCOS DOS VEICULOS ?NIBUS DE PLACAS: QFV 7296, OGA 9670 E OGC 6439. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/07/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/07/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/07/2018 | 240.00 | 00057426554449 | PAULO PLACIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 20 CARRADAS(CA?AMBAS) DE CASCALHOS PARA ATERRO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNIC?PIO, NO S?TIO JENIPAPEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10474-4(FPM). M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002173 | 13/07/2018 | 3060.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE LONA 3m X 12m, DESTINADO PARA PRA?A DE EVENTOS JOS? DE SOUSA J?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002174 | 13/07/2018 | 2170.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM CONFEC??O DE DUAS PLACAS 5m X 1m, DESTINADO A FACHADA DO PR?DIO DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 0002152 | 13/07/2018 | 20000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR AMAZAN, PARA APRESENTA??O NO DIA 13 DE JULHO DE 2018 DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXX JO?O PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052018 | 0002153 | 13/07/2018 | 37500.00 | 27754689000104 | ROMULO AUGUSTO MATA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE SHOW ARTISTICO DA BANDA A LOBA, PARA APRESENTA??O NO DIA 14 DE JULHO DE 2018 DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXX JO?O PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002154 | 13/07/2018 | 25640.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE ESTRUTURA DE MINI TRIO, SOM, ILUMINA??O, BANHEIROS QUIMICOS, GERADOR, GRID, PAINEL DE LED, DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXX JO?O PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/07/2018 | 4780.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO A SEGURAN?A NO ESPA?O ONDE ACONTECER? AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXX JO?O PEDRO DE PEDRA BRANCA, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00007680521492 | IVANDRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JULHO, EM VIRTUDE DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO XXX JO?O PEDRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/07/2018 | 1095.00 | 00005226169418 | SIVANEIDE LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS: AMAZAN, JUNIOR VIANNA, EDMILSINHO E BANDA, OS 3 DO NORDESTE E A BANDA A LOBA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXX JO?O PEDRO, NOS DIAS 13 E A4 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002175 | 13/07/2018 | 31116.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE 55m? LONA IMPRESS?O DIGITAL,1 PLACA 3mX550,1 PLACA 350x90,2 PLACAS 150x6, 2 LONAS IMPRESS?O DIGITAL 150x8, 4 PLACAS 350x350, PLACA 430x150, 2 PLACAS 1mX4m PORTAL JUNINO, 1 ADESIVO PORTAL JUNINO 430x150, MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES DO XXX JO?O PEDRO DE PEDRA BRANCA, NOS DIAS 13 E 14/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/07/2018 | 5085.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE HOSPEDAGEM DAS BANDAS: A LOBA, JUNIOR VIANNA, OS 3 DO NORDESTE, AMAZAN E RAFAEL BEZERRA, QUE ESTAR?O SE APRESENTANDO NAS FESTIVIDADES DO XXX JO?O PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB.NOS DIAS 13 E 14 DE JULHODE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/07/2018 | 2520.00 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O(REFEI??ES) DAS BANDAS: AMAZAN, JUNIOR VIANNA, BANDA A LOBA, RAFAEL BEZERRA E OS TR?S DO NORDESTE, QUE SE APRESENTAR?O NAS FESTIVIDADES DO XXX JO?O PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/07/2018 | 252.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVAMNGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE T. TRICOLINE 100% ALGOD?O, DESTINADOS A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES DO XXX JO?O PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002179 | 13/07/2018 | 1312.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ?GUA MINERAL, BANANAS, REFRIGERANTES, MA??S, UVAS, DESTINADAS AO LANCHE DOS COMPONENTES DAS BANDAS DURANTE APRESENTA??ES NAS FESTIVIDADES DO XXX JO?O PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DEJULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/07/2018 | 160.00 | 00003573503403 | Damião Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO APOIO A ENTRADA E SAIDA DE AMBUL?NCIA E VIATURAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXX JO?O PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/07/2018 | 415.00 | 00009956648469 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS: MARCIO DINIZ E RAFAEL BEZERRA E PARA AS EQUIPES DE APOIO: SAMU E BOMBEIROS CIVIL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXX JO?O PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/07/2018 | 7900.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS PARA SHOW PIROTECNICO A SER REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXX JO?O PEDRO DE PEDRA BRANCA A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002183 | 13/07/2018 | 1257.00 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10,DESTINADO AO GERADOR DE ENERGIA, UTILIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXXTRADICIONAL JO?O PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002184 | 13/07/2018 | 2139.00 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA PESSOAL DE PALCO, SOM, GERADOR, GRIDE, BANHEIROS QUIMICOS, PAINEL DE LED E EQUIPE DE AOIO DO MINI TRIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXX JO?O PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2018. SENDO 67 ALMO?OS, 66 CAF? DA MANH? E 67 JANTARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/07/2018 | 23842.69 | 02961362000174 | MINISTÉRIO DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLU??O DE SALDO DE REPASSE E RENDIMENTOS DE APLICA??O FINANCEIRA N?O UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONV?NIO 65351/2013 - CONTRATO 1013499-79/2013 FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E O MINIST?RIO DO ESPORTE/CEF. OBRA DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/07/2018 | 270.00 | 00005134454477 | FRANCILMAR CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COM A GRAVA??O DE AUDIO PARA APRESENTA??O DO TEATRO DA QUADRILHA AMOR JUNINO, APRESENTADO PELOS ADOLESCENTES E JOVENS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTA?ECIMENTO DE VINCULOS(SCFV). PAGO COM RECURSOS DE CESPB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/07/2018 | 6330.00 | 00087323982472 | EUDA MARIA NUNES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE ROUPAS PARA APRESENTA??O CULTURAL JUNINA "QUADRILHA AMOR JUNINO", APRESENTADA PELOS ADOLESCENTES E JOVENS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SENDO: 21 VESTIDOS, 21 CAL?AS, 17 BLAZER, 17 COLETES, 17 VESTES DE ESPANTALHO E 17 CAPAS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/07/2018 | 1440.00 | 00095338756404 | HOSANA ELIAS DE VASCONCELOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COM MAQUIAGEM E PENTEADOS DAS ADOLESCENTES E JOVENS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA APRESENTA??O DA QUADRILHA "AMOR JUNINO", PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/07/2018 | 1720.00 | 00083906991415 | MARIA DOS REMEDIOS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADOS NA CONFEC??O DE ROUPAS PARA APRESENTA??O CULTURAL JUNINA "QUADRILHA ARRAI? DOS VOV?S" APRESENTADA PELOS IDOSOS CADASTRADOS NO CRAS E SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/07/2018 | 950.00 | 00083906991415 | MARIA DOS REMEDIOS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO ALUGUEL DE 1 VESTIDO DE NOIVA COM ARRANJOS, 1 VESTIDO DE RAINHA COM COROAS, 2 TERNOS COMPLETOS, PARA APRESENTA??O CULTURAL JUNINA, "QUADRILHA ARRAI? DOS VOV?S", APRESENTADAS PELOS IDOSOS CADASTRADOS DO CRAS E SCFV, PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/07/2018 | 240.00 | 00006655651433 | MARINALVA PIRES A SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 5 DIARIAS NA LIMPEZA NAS DEPEND?NCIAS DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CLAUDINO NA COMUNIDADE LETREIRO PARA O FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO CRAS E DOS SCFV. PAGOS COM RECURSOS DO GSUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/07/2018 | 2000.00 | 00047843934472 | EDIMILSON DA SILVA PINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO EM APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA EDMILSINHO E BANDA, NA ANIMA??O DAS QUADRILHAS DO CRAS E SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENYO DE VINCULOS, PAGO COM RECURSOS DP PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/07/2018 | 340.00 | 00033373831814 | MARIA GEYSILENE DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE CHAPEUS, TIARAS PARA A QUADRILHA DOS IDOSOS NAS APRESENTA??ES CULTURAIS JUNINAS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/07/2018 | 130.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO LOCALIZADO A AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/07/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/07/2018, TRANSPORTANDO O CONSULTOR JURIDICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A BANCARIA COBRADA NA CONTA 32412-4(GSUAS), M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42346-2 (FMAS-CESPB). JULHO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA CONTA 32416-7(FNAS-PSB) M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/07/2018 | 29.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TR?S TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/07/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/07/2018, TRANSPORTANDO O SR. EDGAR FERREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/07/2018 | 31.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA, ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 17/07/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA VIAJAR, A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 17/07/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O CANDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE (HEMODI?LISE). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9778-0(ICMS). M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DESTINADA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA-FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA CONTA 32416-7(FNAS-PSB) M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/07/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/07/2018, TRANSPORTANDO O SR. JOS? PIRES DA SILVA, A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/07/2018 | 293.48 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERA??O DE SAL?RIOS COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 10/07/2018, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/07/2018 | 731.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 10/07/2018, REFERENTE A PAGAMENTO SAL?RIO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10476-0(DIVERSOS), JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/07/2018 | 1300.00 | 02825519000134 | JOSE JALMIR DE MEDEIROS-REBOQUE PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE REBOQUE COM CAMINH?O PIPA PLACA QFA 3790, DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE PATOS-PB. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/07/2018 | 590.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O MEC?NICO/ELETRICO NO MOTOR DE PARTIDA E NO ALTERNADOR DO VEICULO AMBUL?NCIA PLACA OFZ 7597. VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/07/2018 | 600.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAME ELETRONEUROMEOGRAFIA, DESTINADOS AO PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/07/2018 | 60.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O M?DICO ESPECIALIZADO, EXAME DE RAIO X DO OMBRO, REALIZADO EM PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/07/2018 | 280.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O M?DICO ESPECIALIZADO, EXAME DE TOMOGRAFIA CRANIO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA NICOLAU DA SILVA. POR N?O SER REALIZADO NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/07/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/07/2018, TRANSPORTANDO A SRA. LUZIA AMANCIO PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/07/2018 | 40.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA JOS? JO DE SOUSA,NESTA CIDADE. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 19/07/2018 | 110.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA CHAVE DO LIMPADOR E REVIS?O NA INSTALA??O DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 19/07/2018 | 280.00 | 00004632794414 | MARIA JOSENY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS NA PARTICIPA??O DO IV SEMIN?RIO PARAIBANO SOBRE ENSINO RELIGIOSO, REALIZADO NO AUDIT?RIO DA REITORIA DA UFPB CAMPUS I, NO DIA 19/07/2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 19/07/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/07/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 19/07/2018 | 200.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/07/2018, COM A FINALIDADE DE PARTIDIPAR DE SEMIN?RIO SOBRE PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SIC(PMAQ), REALIZADO PELO COSEMS/PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082018 | 0002212 | 19/07/2018 | 300.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM DUAS VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA-PB TRANSPORTANDO MATERIAIS E VIAGEM IDA E VOLTA A ITAPORANGA-PB TRANSPORTANDO PLATAFORMA PARA SEGURAN?A NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO/2018, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNX 4567, A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 19/07/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/07/2018, TRANSPORTANDO A SRA KARINA KARLA DE SOUSA BASTOS A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082018 | 0002211 | 19/07/2018 | 750.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM UMA VIAGEM DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO MUDAN?A DE MOVEIS DA SRA CARMELITA DE SOUSA NICOLAU E UMA VIAGEM DE DA CIDADE DE TEXEIRA-PB A CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB, TRANSPORTANDO MUDAN?A DE MOVEIS DA SRA. ANAZIELBA PEREIRA DOS SANTOS. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNX 4567. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/07/2018 | 215.00 | 00045059462404 | JOS? FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM RECUPERA??O DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MODELO MONDIAL 140, PERTENCENTE AO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/07/2018 | 2250.20 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PE?AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: DENTE CENTRAL, DENTE ESQUERDO E DIREITO, PARAFUSOS E PORCAS, DESTINADOS AO VEICULO P? CARREGADEIRA. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/07/2018 | 784.28 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 10474-4 ( FPM), JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/07/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O MENSAL DESTINADA A ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DO PIANC?-AMVAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/07/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/07/2018, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/07/2018 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA,750, PARA FUNCIONAMENTO DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 23/07/2018 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA GET?LIO VARGAS,406, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 23/07/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/07/2018, TRANSPORTANDO O SR C?CERO RODRIGUES NETO E A SRA ERINEIDE AGOSTINHO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 23/07/2018 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PR?DIO LOCALIZADO NA RUA JOS? J? DE SOUSA,581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 23/07/2018 | 240.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA JOS? J? DE SOUSA, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOV?IS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 23/07/2018 | 300.00 | 00030908452888 | GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PR?DIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DE MOBILIARIO DO PRO-INFANCIA TIPO C - EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 23/07/2018 | 240.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/07/2018 | 2546.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCA??O E DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 23/07/2018 | 400.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE, S/N, PARA GUARDAR MOVEIS E UTENCILIOS DA CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/07/2018 | 530.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 23/07/2018 | 122.24 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 8918-4( FEP), JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 23/07/2018 | 1000.00 | 00006776601461 | GISELA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA,S/N, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO E SALA LICITA??O. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/07/2018 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA,S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica e dos Org?os Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 23/07/2018 | 13417.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica e dos Org?os Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/07/2018 | 7856.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTA DO ALVORADA, PO?O COMUNIT?RIO DO S?TIO ESCRAVADO VERMELHO, CEMITERIO, GINASIO DE ESPORTES E ABASTECIMENTO DE AGUA. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 23/07/2018 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 23/07/2018 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/07/2018 | 1601.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?O NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO M?DICO, UNIDADE MISTA, FARMACIA B?SICA, UNIDADE BASICA, POSTO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 24/07/2018 | 1500.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COM FILMAGEM DAS APRESENTA??ES CULTURAIS JUNINAS DO CRAS E SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV). PAGOS COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 24/07/2018 | 1844.73 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PASEP, PERIODO DE APURA??O 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 24/07/2018 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PUBLICA??ES NO JORNAL FOLHA DO VALE DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002247 | 24/07/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002248 | 24/07/2018 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/07/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/07/2018, TRANSPORTANDO O SR PREFEITO ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA, A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0002244 | 24/07/2018 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVID?NCIARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 24/07/2018 | 3.17 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELECOMUNICA??ES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO NUMERO 3456-1015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 24/07/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIAPARA VIAJAR NO DIA 24/07/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 24/07/2018 | 700.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS, EXAME VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADA NA PACIENTE MARIA EPAMINONDAS DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 24/07/2018 | 400.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM CONSULTA NEUROL?GICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE MARCOS VINICIUS DAVID DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/07/2018 | 250.00 | 00007700010412 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO COM OTORRINOLARINGOLOGISTA DE SEU FILHO JOS? THALYSON PEREIRA BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/07/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/07/2018, TRANSPORTANDO A SRA MARCIA KELLES EPAMINONDAS, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/07/2018 | 400.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O UMA CONSULTA E UM ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA JANU?RIO DA SILVA , POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/07/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAME RM CRANIO SEM CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/07/2018 | 211.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/07/2018 | 527.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/07/2018 | 525.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/07/2018 | 269.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/07/2018 | 269.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/07/2018 | 269.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002265 | 25/07/2018 | 147.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002266 | 25/07/2018 | 252.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES DE PEITO DE FRANGO BOM TODO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002267 | 25/07/2018 | 252.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE PEITO DE FRANGO, DESTINAO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002268 | 25/07/2018 | 861.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002269 | 25/07/2018 | 4046.08 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002251 | 25/07/2018 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS AOS ORG?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002254 | 25/07/2018 | 8000.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA), TIPO VW AMAROK CD 4x4S, PLACA OFE 5061, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002250 | 25/07/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002253 | 25/07/2018 | 3200.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS VOLTADOS AO SETOR P?BLICO COM REALIZA??O DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS OR?AMENTARIOS E FINANCEIROS EM ?MBITO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002252 | 25/07/2018 | 17800.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE E DESTINA??O FINAL DO RESIDUO S?LIDO URBANO EM ATERRO SANIT?RIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/07/2018 | 738.40 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TEC PARA BORDAR MARILU/ TINTO 1.40 LARG E TOA BANHO FELPUDA P B FIRENZE,PRODUTOS DESTINADOS A OFICINA DE BORDADOS EM TOALHAS COM AS SENHORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA COMUNIDADE CAPOEIRA, PAGOCOM RECURSOS DO IGBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/07/2018 | 521.40 | 05631211000146 | EDNALDA BALDUINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CROCHES, VIES, BICOS BORDADOS, BORDADOS, DENTRE OUTROS, DESTINADOS A OFICINA DO CRAS E SCFV, PARA AS SENHORAS E GESTANTES USU?RIAS DO PROGRAMA. PAGOS COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/07/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/07/2018, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUZA, PARA REALIZA??O DE COMPRAS PARA O CRAS E SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/07/2018 | 200.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/07/2018, COM A FINALIDADE DE COMPRAR MATERIAL DESTINADOS A OFICINAS DO CRAS E SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA CONTA 32704-8(FNAS-GBF) M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002263 | 25/07/2018 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ?REA DE SA?DE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/VGS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002290 | 26/07/2018 | 2000.00 | 27979990000108 | PAULO EDUARDO - P EDUARDO ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM ASSESSORIA A ATEN??O B?SICA, VIGILANCIA EPIDEMIOL?GICA E OS RECURSOS DO PAB FIXO E VARIAVEL. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002291 | 26/07/2018 | 1400.00 | 00007717344416 | GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SA?DE, JUNTO AO NASF. RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/07/2018 | 1400.00 | 00011068268417 | SARA BEZERRA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SA?DE, JUNTO AO NASF. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/07/2018 | 3387.10 | 00008993498466 | JOSÉ NIELLYSON EUFRAZINO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO UBS I, ANA TEOTONIO DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/07/2018 | 13500.00 | 00003711152309 | ANA KARINE CARTAXO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COMO M?DICA, EM ATIVIDADE JUNTO AO UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF II. DURANTE O M?S DE JULHO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/07/2018 | 3500.00 | 00009447648436 | DANIELA BATISTA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO UBS II, ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/07/2018 | 960.00 | 00006596498450 | SUELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 20 DIARIAS,NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Aquisi??o de Equipamentos para Estrutura??o da Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002302 | 26/07/2018 | 209900.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 VE?CULO TIPO MICROONIBUS ESPECIE PASSAGEIRO, MODELO DAILY ELEVITTA 50C17 MINIBUS TURISM 18 + 1 LUGARES+AIRBAG MOTORISTA - MARCA IVECO COMBUSTIVEL DIESEL, COR BRANCO BANCHISA FAB/MOD 18/19 KM 0, RENAVAM 416073 CILINDRADA, NUM MOTOR INT FICE3481C 7272856, DESTINADA PARA ESTRUTURA??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO, ATENDENDO A PROPOSTA N 12051.399000/1170-02. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/07/2018 | 1000.00 | 00007930230414 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ATENDENTE DE CONSULT?RIO DENTISTA, JUNTO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO(UBS II), DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/07/2018 | 750.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JO?O DA CUNHA, MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/07/2018 | 1400.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 26/07/2018 | 954.00 | 00006197883481 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COM OFICINA DE BORDADO COM FITAS EM TOALHAS, PANO DE PRATO E CROCH?, COM BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA COMUNIDADE CAPOEIRA NESTE MUNIC?PIO. PAGO COM RECURSOS DO GBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0002317 | 26/07/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE INTERNET VIA R?DIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002287 | 26/07/2018 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNIC?PIO. CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10474-4(FPM). M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0002288 | 26/07/2018 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1? E 2? GRAUS. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/07/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/07/2018, TRANSPORTANDO O SR PREFEITO ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA, A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002286 | 26/07/2018 | 954.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETR?NICAS E GR?FICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICA??O DE BALANCETES, RELAT?RIOS DENTRE OUTRAS A??ES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002289 | 26/07/2018 | 2500.00 | 00008678190493 | ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM ASSESSORIA T?CNICA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O-CLP, BEM COMO, ASSESSORIA T?CNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/07/2018 | 960.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 20 DIARIAS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JULHOL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0002316 | 26/07/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?O DE INTERNET VIA R?DIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/07/2018 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECÇÃO PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSCRI??O DA SRA SECRETARIA DE EDUCA??O MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS, PARA O 7? F?RUM NACIONAL EXTRAORDIN?RIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O DA UNDIME COM O TEMA: O DIREITO ? EDUCA??O E A GARANTIA AO ACESSO, A PERMAN?NCIA E ? APRENDIZAGEM. QUE ACONTECER? NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018 NO CENTRO DE CONVEN??ES DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE OLINDA-PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/07/2018 | 400.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 26 E 27/07/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA??O T?CNICA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA(PDDE). NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/07/2018 | 180.00 | 00051883058449 | MARILEIDE BASTOS DE SOUSA JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 26 E 27/07/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA??O T?CNICA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA(PDDE). NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002282 | 26/07/2018 | 704.25 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DE 1?, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A 16/07 A 30/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002283 | 26/07/2018 | 777.40 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DE 1?, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO PERIODO 02/07 A 30/07/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002284 | 26/07/2018 | 853.50 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DE 1?, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A 16/07 A 30/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002285 | 26/07/2018 | 1693.50 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DE 1?, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A 16/07 A 30/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/07/2018 | 350.00 | 00004289639437 | DAMIÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150CV, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO S?TIO RO?A DE DENTRO(LOCAL DE DIFICIL ACESSO) AT? A ESCOLA MUNICIPAL JO?O DANTAS DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO BROCA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 26/07/2018 | 960.00 | 00008524757485 | ADRANA BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA EM 20 DIARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA, M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/07/2018 | 960.00 | 00070510454402 | MARIA CRISTIANE VIEIRA CHAGAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA EM 20 DIARIAS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002306 | 26/07/2018 | 206.40 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE P?ES FRANC?S E DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002307 | 26/07/2018 | 588.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSES ACOM COMPRA DE P?ES FRANC?S E DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002308 | 26/07/2018 | 201.60 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSES ACOM COMPRA DE P?ES FRANC?S E DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002309 | 26/07/2018 | 108.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE P?ES FRANC?S, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 26/07/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/07/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/07/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002318 | 26/07/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE INTERNET VIA R?DIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 26/07/2018 | 100.00 | 00008886929439 | JOS? LUAN HENRIKIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/07/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DE PREPARA??O PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO E CAMPANHA ESTADUAL DE MULTIVACINA??O PARA ATUALIZA??O DAS CADERNETAS DE VACINA??O DAS CRIAN?AS MENORES DE CINCO ANOS. NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/07/2018 | 100.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/07/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DE PREPARA??O PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO E CAMPANHA ESTADUAL DE MULTIVACINA??O PARA ATUALIZA??O DAS CADERNETAS DE VACINA??O DAS CRIAN?AS MENORES DE CINCO ANOS. NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/07/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/07/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002293 | 26/07/2018 | 1200.00 | 00008850002424 | RAUL TECIO DE AZEVEDO CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO BIOMEDICO JUNTO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0002315 | 26/07/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE INTERNET VIA R?DIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/07/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/07/2018, TRANSPORTANDO A SRA SEVERINA BARBOSA RODRIGUES, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002324 | 27/07/2018 | 4607.76 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, MOBIL SUPER, DESTINADO AO VEICULO AMBUL?NCIA PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/07/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/07/2018, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/07/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/07/2018, TRANSPORTANDO O SR. DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS), M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002323 | 27/07/2018 | 286.30 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, MOBIL SUPER MOTO 4T, DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002333 | 27/07/2018 | 2010.60 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, MOBIL SUPER, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002334 | 27/07/2018 | 3240.40 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, MOBIL SUPER,DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002335 | 27/07/2018 | 2147.40 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, MOBIL SUPER, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002336 | 27/07/2018 | 1474.20 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, MOBIL SUPER, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002337 | 27/07/2018 | 1758.60 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, MOBIL SUPER, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002338 | 27/07/2018 | 1251.00 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, MOBIL SUPER, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/07/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE PREG?O 00034/2018 - AVISO DA AMBULANCIA TIPO - 1? VIA. OFICIO 4893730. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002325 | 27/07/2018 | 4724.82 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM,MOBIL SUPER, DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002326 | 27/07/2018 | 5615.80 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTUIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, MOBIL SUPER, UNIX HIDRAX C 68, GRAXA UNIGRAX CA, DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002327 | 27/07/2018 | 2928.00 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTUIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, UNIX HIDRAX, DESTINADO AO VEICULO P? CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002328 | 27/07/2018 | 2853.60 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTUIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, UNIX HIDRAX C, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002329 | 27/07/2018 | 2492.80 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTUIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, MOBIL SUPER, UNIX HIDRAX C, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002330 | 27/07/2018 | 2472.60 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, UNIX HIDRAX, GRAXA UNIGRAX, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002331 | 27/07/2018 | 1684.80 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA PLACA 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002332 | 27/07/2018 | 954.00 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O PIPA PLACAQFA 3790, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002322 | 27/07/2018 | 244.85 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO. REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0002347 | 30/07/2018 | 21400.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA, PODA DE ARVORES, LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS, LIMPEZA E MANUTEN??O DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. NA FORMA PREVISTA PELO CONTRATO N? 00029/2018 - TOMADA DE PRE?O N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 22 DIARIAS ACOMPANHANDO A M?QUINA PATROL DO SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/07/2018 | 2163.30 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 10474-4 ( FPM), JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/07/2018 | 5282.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE D?VIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-RET DARF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/07/2018 | 9.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA TARIFA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/07/2018 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ATUALIZA??O, ACOMPANHAMENTO E PLANEJAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002346 | 30/07/2018 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, COM SERVI?OS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/07/2018 | 525.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERÔNIMO D. FRANCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE DIVULGA??O DE NOTAS, COMUNICADOS, E ATOS P?BLICOS DAS DIVERSAS SECRET?RIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002351 | 30/07/2018 | 2202.50 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES(CAF?, ALMO?O, E JANTAR) PARA ASSESSOR JURIDICO, PARA CONTADORA, CONSULTOR NA AREA DE LICITA??O, E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SA?DE, E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS, AL?M DE MEC?NICOS QUANDO REALIZANDO SERVI?OS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/07/2018 | 375.00 | 17558049000167 | ELIANE GUIMARÃES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 15 TAPETES (BEM VINDO), PARA AS REPARTI??ES P?BLICAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/07/2018 | 528.00 | 00070510454402 | MARIA CRISTIANE VIEIRA CHAGAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA EM 11 DIARIAS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/07/2018 | 528.00 | 00006959781442 | MARILENE QUINTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 11 DIARIAS COMO MONITOR EM TURMA DE ALUNOS DE 1 ANO E MEIO A 2 ANOS, NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/07/2018 | 528.00 | 00008524757485 | ADRANA BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA EM 11 DIARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA, M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002353 | 30/07/2018 | 360.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002354 | 30/07/2018 | 753.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002355 | 30/07/2018 | 360.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002356 | 30/07/2018 | 47.01 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002357 | 30/07/2018 | 47.01 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002358 | 30/07/2018 | 167.94 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002359 | 30/07/2018 | 311.64 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002360 | 30/07/2018 | 79.95 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002361 | 30/07/2018 | 120.15 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002362 | 30/07/2018 | 204.12 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002363 | 30/07/2018 | 79.95 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/07/2018 | 200.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV SEMIN?RIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA NA EDUCA??O, NA CIDADE DO CONDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002370 | 30/07/2018 | 777.40 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DE 1?, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO PERIODO 02/07 A 30/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/07/2018 | 240.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082018 | 0002345 | 30/07/2018 | 960.00 | 00057426554449 | PAULO PLACIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 06 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANC?-PB E 04 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/07/2018 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA GET?LIO VARGAS,406, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/07/2018 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA,750, PARA FUNCIONAMENTO DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/07/2018 | 2900.00 | 00007700018405 | JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA B?SICA MUNICIPAL, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA(FARMACEUTICA/BIOQUIMICA RITA LEITE FERREIRA GUIMAR?ES) QUE A PEDIDO FOI COLOCADA A DISPOSI??O, SEM ONUS PARA ESTA PREFEITURA, PARA PREFEITURA DE S?O JOS? DE CAIANA-PB, A ONDE IRA OCUPAR O CARGO DE AGENTE POLITICO MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/07/2018 | 4780.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SA?DE PAB, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Programa Estrat?gia de Agentes Comunit?rios de Sa?de - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/07/2018 | 13486.20 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SA?DE PAB/ACS(AGENTES COMUNIT?RIOS), REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/07/2018 | 1826.77 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SA?DE/NASF, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/07/2018 | 2751.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/PAB/ACS , REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/07/2018 | 359.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/NASF, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/07/2018 | 9000.00 | 00002394587377 | PATRICIA ELAYNE DE ANDRADE JUNQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COMO M?DICA, EM ATIVIDADE JUNTO AO UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF I. NO PERIODO DE 02 A 21 DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/07/2018 | 666.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/07/2018 | 56.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM REPRODU??O DE COPIA DE PLOTAGEM DE REPROGRAMA??O DO PROJETO DE REFORMA DO GIN?SIO DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/07/2018 | 87.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM PLOTAGEM DE PROJETO EM PAPEL A1 - 08 PRANCHAS, A2 - PRACHA PARA PROJETO DE PAVIMENTA??O CONTRATO DE N? 1041536-22/07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/07/2018 | 3250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/07/2018 | 9454.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DE SERVIDORA EFETIVA E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/07/2018 | 4266.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRIAN?A FELIZ EXCEPCIONAL INTERESSE, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/07/2018 | 1938.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/07/2018 | 874.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRIAN?A FELIZ, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002427 | 31/07/2018 | 1593.33 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SELADOR, TINTA, REFLETOR BLUMENAU LED, PARAFUSO, DESTINADOS A CONFEC??O DO CENARIO PARA APRESENTA??O CULTURAL COM JOVENS E ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNIC?PIO. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002433 | 31/07/2018 | 1364.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSES ACOM COMPRA DE P?ES FRANC?S E DOCE, DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES, SENHORAS, ADOLESCENTES, JOVENS, CRIAN?AS, E IDOSOS, DO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/07/2018 | 70.00 | 27822289000180 | JANAILSON TEIXEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE 13 KG, DESTINADOS AO CRAS. REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002439 | 31/07/2018 | 572.98 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIEGENE, DESTINADOS AO CRAS, SCFV E BOLSA FAMILIA. PAGOS COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002443 | 31/07/2018 | 135.38 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIEGENE, DESTINADOS AO CRAS, SCFV E BOLSA FAMILIA. PAGOS COM RECURSOS DO GBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002444 | 31/07/2018 | 492.40 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS - MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/07/2018 | 4770.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS CONSELHEIROS TUTELARES (SEC. A??O SOCIAL) , REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/07/2018 | 2353.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/07/2018 | 1460.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/07/2018 | 3250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/07/2018 | 666.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/07/2018 | 46658.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SA?DE FUS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/07/2018 | 9745.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/FUS, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/07/2018 | 973.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/PAB , REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002431 | 31/07/2018 | 12999.92 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O DISPON?VEIS NA FARMACIA B?SICA DO MUNIC?PIO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002442 | 31/07/2018 | 4035.24 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/07/2018 | 120.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 3 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBUL?NCIA DUCATO PLACA OFZ 7597, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/07/2018 | 1500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO/MANUTEN??O/ATUALIZA??O E GERA??O DE RELAT?RIOS DO E-SUS, PROCESSAMENTO DA PRODU??O DA ATEN??O B?SICA E M?DIA COMPLEXIDADE DO SIASUS, ATUALIZA??O DA VERS?O DO CNES E DE PROFISSIONAIS/SERVI?OS E ENVIO PARA O DATASUS VIA TRANSMISSOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/07/2018 | 1400.00 | 00009943709464 | JOS? DI?GO PONCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE PROFISSIONAL (FISIOTERAPEUTA) EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA EFETIVA FERNANDA VERIATO DE SOUSA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN?A GESTANTE. DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/07/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/07/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/07/2018 | 3000.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE CIRURGIA DE TURBENECTOMIA, REALIZADA NO PACIENTE JOS? VINIC?OS DE SOUSA. POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/07/2018 | 600.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM METROL?GICO DE SELAGEM DE ENSAIO, VERIFICA??O DE TAC?GRAFO, CONFIGURA??O DE TAC?GRAFO SEVA, MANUTEN??O DA IMPRESSORA DO TAC?GRAFO, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/07/2018 | 150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA CONFIGURA??O DE DISPLAY DO TAC?GRAFO MTCO 1390, ATUALIZA??O DE DATA E HOR?RIO, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/07/2018 | 250.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA RECUPERA??O DE SENHA DO TAC?GRAFO SEVA, CONFIGURA??O DE DISPLAY DO TAC?GRAFO MTCO 1390, ATUALIZA??O DE DATA E HOR?RIO, ATUALIZA??O DE DATA E HOR?RIO, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/07/2018 | 37.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOBINA DE FITA DIAGRAMA VT-140, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OFU 0686. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/07/2018 | 34387.67 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/07/2018 | 113166.30 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/07/2018 | 26771.60 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCA??O FUNDEB 40% REFERENTE AO M?S JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/07/2018 | 2401.10 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCA??O - EDUCA??O INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/07/2018 | 5260.80 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCA??O FUNDEB 40% EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/07/2018 | 1906.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/07/2018 | 23199.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/07/2018 | 492.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/07/2018 | 390.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 60%. EXPCIONAL INTERESSE P?BLICO. REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/07/2018 | 7143.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/MDE, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/07/2018 | 5488.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/07/2018 | 1078.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 40%(EDUCA??O INFANTIL). REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/07/2018 | 137.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/MDE, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002425 | 31/07/2018 | 1647.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HIDR?ULICO TIPO BOMBA SUBMERSA, CABO PP, DESTINADOS A ESCOLA MUICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO DA COMUNIDADE CAPOEIRA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002426 | 31/07/2018 | 883.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO TIPO TOMADA PLUZIE IDEALE EMB SIMPLES, FECHADURA SOPRANO, LAMP?DAS COMP, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002430 | 31/07/2018 | 314.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/07/2018 | 140.00 | 27822289000180 | JANAILSON TEIXEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/07/2018 | 210.00 | 27822289000180 | JANAILSON TEIXEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE 13 KG, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/07/2018 | 280.00 | 27822289000180 | JANAILSON TEIXEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE 13 KG, DESTINADOS A ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/07/2018 | 590.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 2 LAVAGEM GERAL NO ?NIBUS PLACA OGE 0537, 2 LAVAGEM GERAL NO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716, 2 LAVAGEM GERAL NO ?NIBUS PLACA QFU 0686, 1 LAVAGEM GERAL NO ?NIBUS ESCOLAR PLACAR QFV 7296, 2 LAVAGENS GERAL NO ?NIBUS PLACA OGC 6439, 2 LAVAGENS NO ?NIBUS PLACA QFG 0393. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/07/2018 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/07/2018, CONDUZINDO O VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716, PARA AFERI??O DE TAC?GRAFO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/07/2018 | 40.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/07/2018, CONDUZINDO O VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686, PARA AFERI??O DE TAC?GRAFO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/07/2018 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/07/2018, CONDUZINDO O VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, PARA AFERI??O DE TAC?GRAFO, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/07/2018 | 19711.90 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/07/2018 | 4034.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/07/2018 | 12173.60 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/07/2018 | 5850.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBS?DIO DO GABINETE DO PREFEITO/ VICE-PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/07/2018 | 11700.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/07/2018 | 3597.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/07/2018 | 2495.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002429 | 31/07/2018 | 818.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEICULO AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002440 | 31/07/2018 | 573.55 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/07/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/07/2018, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, PARA ESCRIT?RIO IRAMILTON S?TIRO ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/07/2018 | 6242.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/07/2018 | 1279.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortiza??o da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/07/2018 | 547.86 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/RECEITA FAZEND?RIA, 13? PARCELA, DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/07/2018 | 0.96 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 283145(ICMS DESONERA??O), JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE UM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10474-4(FPM). M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8918-4(FUNDO ESPECIAL). M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/07/2018 | 7196.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLMIMENTO RURAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/07/2018 | 1475.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/07/2018 | 42200.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/07/2018 | 8644.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002422 | 31/07/2018 | 1391.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL TIPO TUBO ESGOTO 100, TE ESGOTO 100MM, REGISTRO GAV, CAVADEIRA ALAVANCA, TUBO SOLD 50MM, TUBO SOLO 50MM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?GUA E ESGOTO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002423 | 31/07/2018 | 1140.80 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL TIPO CIMENTO CP-II, DESTINADOS A RECUPERA??O DAS REDES DE ESGOTO SANIT?RIO E PAVIMENTA??O DERUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002424 | 31/07/2018 | 1088.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CADEADO 40MM E CORRENTE GALVANIZADA 1/4x6,5MM, DESTINADOS A PRA?A DE EVENTOS JOS? DE SOUSA J?, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica e dos Org?os Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002428 | 31/07/2018 | 10631.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO TIPO: L?MPADA VAPOR SODIO DIFERENTES VOLTAGENS, REATORES VAPOR S?DIO, BRA?OS LUMINARIAS POSTE FIBRA, REATORES VAPOR METAL, L?MPADAS VAPOR METAL. DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002441 | 31/07/2018 | 1720.36 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIEGENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/08/2018 | 80.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DI?RIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 01 E 02/08/2018, TRANSPORTANDO O SENHOR PREFFEITO ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA.PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/08/2018 | 400.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNI?O DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARA?BA,PARA TRATAR DE PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS , NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO, TARIFA REFERENTE A 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Saneamento Básico Rural | Mais Sa?de na Comunidade | Implanta??o e/ou Amplia??o de Sistema de Abastecimento D?agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0002462 | 01/08/2018 | 249807.69 | 22436855000100 | DESTAK CONSTRUCOES SERVICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE MELHORIAS SANIT?RIAS DOMICILIARES (MSD) - CONSTRU??O DE CISTERNAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA, CONFORME CONV?NIO N? 0344/2016 FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E A FUNASA. | 00072017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/08/2018 | 360.10 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE ? PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA REALIZA HEMODI?LISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODI?LISE TR?S VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. CUJA FREQU?NCIA EST? EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/08/2018 | 360.10 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE ? PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA REALIZA HEMODI?LISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODI?LISE TR?S VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. CUJA FREQU?NCIA EST? EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/08/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/08/2018, TRANSPORTANDO OS SENHORES DAMIAO ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O CANDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE (HEMODI?LISE) E SEUS ACOMPANHANTES, PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002470 | 01/08/2018 | 2579.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/08/2018 | 3000.00 | 00000735040419 | LEONARDO CABRAL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE DOIS PLANT?ES M?DICOS NO ATENDIMENTO AMBULAT?RIAL DO PEDIATRA DR LEONARDO CABRAL CAVALCANTE, NO CENTRO DE ESPECICIALIDADES DE PEDRA BRANCA-PB. NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/08/2018 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAME RM PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE ROSELY RUFINO DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002474 | 02/08/2018 | 12105.03 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE PEDRA BRANCA-PB, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO M?S DE JULHODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/08/2018 | 550.00 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE RECIFE-PE, DO SR DAMI?O C?NDIDO DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE MARIA DO SOCORRO VERISSIMO DA SILVA, PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO(EXAMES PR? TRANSPLANTE RENAL). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/08/2018 | 515.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO MINI BUS(VAN) PLACA QSD 0187, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002473 | 02/08/2018 | 13834.32 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PEDRA BRANCA-PB, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002475 | 02/08/2018 | 13834.32 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/08/2018 | 1929.50 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6? E ?LTIMA PARCELA DE APORTES DO MUNIC?PIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/08/2018 | 64.88 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO PARA ACESSO AO PORTAL UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/08/2018 | 1729.90 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TOALHAS, LEN?OIS, JOGOS DE BANHO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/08/2018 | 875.70 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM (1) ROTEADOR TP-LINK AC 750, DOIS (2) ROTEADORES LITE BEAM M5 23 ROTEADOR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/08/2018 | 200.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/08/2018, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/08/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/08/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS: JOSEFA YLANE F. FLORENTINO, JANIELLY P. DA SILVA VERAS E OUTROS, PARA FAZER MATRICULAS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE UM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12712-4(QSE). M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002481 | 03/08/2018 | 447.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRET?RIA DE SA?DE. M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/08/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/08/2018, TRANSPORTANDO A SRA SEVERINA BARBOSA RODRIGUES, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/08/2018 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA V?NIA FERREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/08/2018 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, REALIZADO NO PACIENTE ANT?NIO JANU?RIO DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/08/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA VIAJAR NO DIA 04-08-2018 TRANSPORTANDO OS SENHORES DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O CANDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE (HEMODI?LISE) NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/08/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA VIAJAR NO DIA 05-08-2018, TRANSPORTANDO O SENHOR ODILON PAULINO FILHO PARA TRATAMENTO DE S?UDE NA CIDADE DE PATOS -PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/08/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/08/2018, TRANSPORTANDO O SR ANTONIO BID? DOS SANTOS, A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/08/2018 | 250.00 | 00009182309426 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002482 | 03/08/2018 | 2591.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE ENXOVAL PARA GESTANTES, SENHORAS, CRIAN?AS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS DO CRAS E SCFV. PAGOS COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/08/2018 | 70.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA DE IMPRESSORA EPSON E DESENTUPIMENTO DAS TINTAS, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 06/08/2018 | 1980.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM NOTEBOOK LENOV DESTINADO AO CRAS E SCFV DESTE MUNIC?PIO. PAGOS COM RECURSOS DO CESPB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/08/2018 | 2400.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 2 (DUAS) IMPRESSORAS MULT TANQUE TINTA L 396 EPSON WIFI DESTINADAS AO CRAS E SCFV DESTE MUNIC?PIO. PARAGOS COM RECURSOS DO CESPB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Sa?de na Comunidade | Contribui??o para o Cons?rcio de Sa?de do Vale do Pianc? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/08/2018 | 3438.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA AO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DA REGI?O DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A PARTICIPA??O DO RATEIO DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONS?RCIO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/08/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA VIAJAR NODIA 06/08/2018, TRANSPORTANDO A SENHORA VERA LUCIA JANU?RIO LEITE, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/08/2018 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA, REALIZADA NA PACIENTE COSMA GAMBARRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/08/2018 | 200.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 6,7,8,9 E 10/08/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/08/2018 | 422.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELECOMUNICA??ES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO NUMERO 3456-1015. M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 07/08/2018 | 189.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA PRES. JO?O PESSOA, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DA INFRA ESTRUTURA, AGRICULTURA E SETOR DE LICITA??O. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 07/08/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/08/2018, TRANSPORTANDO O SR JOCELANDIO TEOT?NIO PIRES, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 07/08/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/08/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 07/08/2018 | 295.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA GET?LIO VARGAS, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FUS, M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 07/08/2018 | 798.00 | 35570969001669 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA-PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) FORNO MICROONDAS MIDEA MTBS42 30 L BRANCO 220 V, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE-UBS I E UBS II DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002508 | 07/08/2018 | 15241.24 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/08/2018 | 2880.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VINTE E QUATRO (24) CADEIRAS FIXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SA?DE PARA ATENDIMENTO DAS UBS I ANA TEOT?NIO DE SOUSA E UBS II ANT?NIO DE SOUSA SOBRINHO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/08/2018 | 760.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MESA SECRETARIA.CADEIRA FIXA E KIT BASE SECRETARIA BASE RETA. DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/08/2018 | 360.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O M?DICO ESPECIALIZADO, EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA ANIZETE QUITINO. POR SE TRATAR DE EXAME INDISPON?VEL NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/08/2018 | 209.50 | 17772431000179 | GILVAN DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA SUBSTITUI?AO DE VIDRO DA JANELA DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 0537 E CONFEC??O E SUBSTITUI??O DE 02 ESPELHOS RETROVISOR DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habita??o de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/08/2018 | 1820.00 | 00071239359187 | JUDIVAN MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBERTURA DO TELHADO DE SUA RESID?NCIA. CONFORME LEI 112/96 E 363/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE UM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10474-4(FPM). M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/08/2018 | 190.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELECOMUNICA??ES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO NUMERO 3456-1012. M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/08/2018 | 350.00 | 00030266521487 | JOSE ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO (CIRURGIA DE PTER?GIO) N?O DISPON?VEL NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/08/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/08/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) E SEUS ACOMPANHANTES, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/08/2018 | 350.00 | 00003918529495 | JOSE CLAUDIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO (CIRURGIA DE PTER?GIO) N?O DISPON?VEL NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/08/2018 | 850.00 | 09304782000127 | MAGNETOM- IMAGEM EM RESSON?NCIA MAGN?TICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAME RESSONANCIA MAGN?TICA DO ABDOME SUPERIOR, REALIZADO NO PACIENTE JOS? PEREIRA DA SILVA FILHO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/08/2018 | 285.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, REALIZADO NO PACIENTE JOS? PEREIRA DA SILVA FILHO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/08/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/08/2018, TRANSPORTANDO A SRA TEREZINHA ROM?O DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/08/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/08/2018, TRANSPORTANDO O SR JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/08/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/08/2018, TRANSPORTANDO O SR JOS? ERIK ROSAS, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/08/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/08/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/08/2018 | 20.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA FUS, M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/08/2018 | 41.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA JOS? JO DE SOUSA,NESTA CIDADE. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/08/2018 | 17.52 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG TEMP, PARA PAGAMENTO SAL?RIO E TARIFA BANCARIA DE LIBERA??O DE SAL?RIOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA/M?S JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/08/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREG?O 00034/2018 1? VIA. OFICIO 4913614. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/08/2018 | 3649.29 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA10474-4 ( FPM), AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/08/2018 | 2887.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE D?VIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/08/2018 | 40.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE QUATRO TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10474-4(FPM). M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/08/2018 | 655.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MANGUEIRA ALTA PRESS?O, DESTINADA A GRADE ARADORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/08/2018 | 400.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM CONFEC??O DE COPIA DE CHAVE CODIFICADA, DESTINADA AO CARRO PIPA PLACA QFA 3790. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/08/2018 | 5500.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURA??O LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM PERFURA??O/IMPLANTA??O DE DOIS PO?OS ARTESIANOS NO S?TIO BROCA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/08/2018 | 570.00 | 00005105089448 | JOSE ALMAIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE 16 PONTALETES EM MADEIRA COM 1 METRO DE ALTURA, PARA FECHAMENTO DAS RUAS QUE D?O ACESSO A PRA?A DE EVENTOS E CONFEC??O DE 5 GRADES EM MADEIRA NAS JANELAS DO MATADOURO P?BLICOMUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/08/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA VIAJAR NO DIA 09/08/2018. TRANSPORTANDO O SENHOR JOS? VALTER F?LIX DA SILVA, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/08/2018 | 129.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO LOCALIZADO A AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/08/2018 | 80.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 10 E 11/08/2018, TRANSPORTANDO A JOVEM LAIANE BASTOS JUVITO A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/08/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/08/2018, TRANSPORTANDO O SR EDCARLOS HONORIO DE SOUSA PARA CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/08/2018 | 289.59 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERA??O DE SAL?RIOS COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 10/08/2018, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/08/2018 | 734.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 10/08/2018, REFERENTE A PAGAMENTO SAL?RIO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE UM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10474-4(FPM). M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/08/2018 | 200.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 13,14,15,16 E 17/08/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/08/2018 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE LAIANY RODRIGUES PEREIRA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/08/2018 | 315.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O M?DICO ESPECIALIZADO, EXAME DE TOMOGRAFIA COLUNA LOMBO SACRA, REALIZADO NA PACIENTE ERINEIDE AGOSTINHO RODRIGUES. POR SE TRATAR DE EXAME INDISPON?VEL NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/08/2018 | 650.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAME COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA, REALIZADA NA PACIENTE COSMA GAMBARRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FUS 10227-X M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082018 | 0002551 | 14/08/2018 | 1020.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 5 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANC?-PB E 7 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082018 | 0002552 | 14/08/2018 | 3600.00 | 00042474213449 | JOSE VALDEBLAN DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 3 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB PARA CIDADE DE JO?O PESSOA E 1 VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SA?DE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KVD 9768/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082018 | 0002553 | 14/08/2018 | 360.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 2 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB E 2 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANC?-PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 14/08/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA VIAJAR NO DIA 14/08/2018, TRANSPORTANDO A JOVEM BIATRIZ VAL?RIO FELIX, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/08/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA VIAJAR NO DIA 14/08/2018, TRANSPORTANDO OS SENHORES DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O CANDIDO DA SILVA, PRARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODI?LISE) NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/08/2018 | 200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM USG TRANSVAGINAL E USG MAMARIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ROM?O L. FERREIRA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/08/2018 | 540.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMPRESSOR TORAXICO SIMPLES, DESTINADO AO MENOR VINICIUS BEZERRA FRUTUOSO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 14/08/2018 | 80.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 14/08/2018 | 800.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO (4) DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 14,15,16 E 17/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 7? F?RUM NACIONAL EXTRAORDIN?RIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O(7? FNEx), COM O TEMA "O DIREITO ? EDUCA??O E A GARANTIA AO ACESSO, ? PERMAN?NCIA E ? APRENDIZAGEM", NA CIDADE DE OLINDA-PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 14/08/2018 | 1649.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCA??O E DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/08/2018 | 480.00 | 00008659867467 | CLAUDENICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 10 DIARIAS NA LIMPEZA NOS PR?DIOS DO ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica e dos Org?os Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 14/08/2018 | 7891.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTA DO ALVORADA, PO?O COMUNIT?RIO DO S?TIO ESCRAVADO VERMELHO, CEMITERIO, GINASIO DE ESPORTES E ABASTECIMENTO DE AGUA. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica e dos Org?os Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/08/2018 | 14407.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/08/2018 | 600.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/08/2018 | 200.00 | 00092938329415 | ELENA FERNANDES EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR NO DIA 14/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EST?GIO PARA NOVOS SECRET?RIOS DE JUNTA DE SERVI?O MILITAR NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/08/2018 | 154.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 14/08/2018 | 1633.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?O NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO M?DICO, UNIDADE MISTA, FARMACIA B?SICA, UNIDADE BASICA, POSTO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/08/2018 | 395.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO AGUA MINERAL EM GARRAF?ES DE 20L, DESTINADOS AO CONSUMO NAS DEPEND?NCIAS DA PREFEITURA DO MUNIC?PIO PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/08/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE HOMOLOGA??O DO PREG?O 00034/2018 1? VIA. OFICIO 4919753. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9778-0(ICMS). M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 15/08/2018 | 41.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA JOS? JO DE SOUSA,NESTA CIDADE. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/08/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/08/2018, TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO JUNIOR LIMA MENDES, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 15/08/2018 | 650.00 | 00007677203426 | ALISSON DA SILVA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PR?TESE SUPEIROR E PACIAL REMOVIVEL INFERIOR, DESTINADO A EVERALDO GOMES DA SILVA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/08/2018 | 477.86 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DILUENTE, TRIGLICERIDES LIQUIFORM, HCG 25MUL ECO TESTE-K, DESTINADO AO LABORAT?RIO DE ANALISES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/08/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/08/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/08/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/08/2018, TRANSPORTANDO O JOVEM VINICIUS BEZERRA FRUTUOSO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/08/2018 | 145.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPEENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE HOSPEDAGEM DE MARIA JOSENY FERREIRA DA SILVA E EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES, QUE ESTAR?O PARTICIPANDO DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DA LAFABETIZA??O, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/08/2018 | 200.00 | 00004632794414 | MARIA JOSENY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PRA VIAJAR NOS DIAS 16 E 17/08/2018 A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONTINUIDADE DO PROCESSO FORMATIVO DE CICLO DA ALFABETIZA??O, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARA?BA E MUNIC?PIOS PACTUANTES., REALIZADA NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 16/08/2018 | 200.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PRA VIAJAR NOS DIAS 16 E 17/08/2018 A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONTINUIDADE DO PROCESSO FORMATIVO DE CICLO DA ALFABETIZA??O, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARA?BA E MUNIC?PIOS PACTUANTES., REALIZADA NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/08/2018 | 840.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 2100,00 SALGADOS DESTINADOS A LANCHE DURANTE O EVENTO PARA ENTREGA DAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS, E DO VE?CULO TIPO MICROONIBUS ESPECIE PASSAGEIRO, MODELO DAILY ELEVITTA 50C17 MINIBUSNAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/08/2018 | 475.00 | 00009656285409 | MARCOS VOLMAR DE PAULO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM LOCA??O DE 3 TENDAS E 1 GRID PARA SEREM USADAS DURANTE EVENTO DE ENTREGA DAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS, E DO VEICULO TIPO MICRO?NIBUS ESPECIE PASSAGEIRO MODELO DAILY ELEVITTA 50C17 MINIBUS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 16/08/2018 | 2720.00 | 01632657000134 | AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO EM ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER(INCLUINDO ALIMENTA??O E ENTRADA NO ARAJARA PARK) AOS ADOLESCENTES E JOVENS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIENTO DE VINCULO DESTE MUNIC?PIO. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/08/2018 | 300.00 | 00004199386483 | CRISTINA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LAVAGEM DE ROUPAS DAS APRESENTA??ES CULTURAIS DOS ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 17/08/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/08/2018, TRANSPORTANDO OS ADOLESCENTES DO GRUPO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA UMA ATIVIDADE DE CULTURA E LAZER NO ARAJARA PARK, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/08/2018 | 69.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO LOCALIZADO A AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/08/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE REVOGA??O DA TOMADA DE PRE?OS 0004/2018 1? VIA. OFICIO 4924201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 17/08/2018 | 99.12 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXTRATO DE CONTRATO PREG?O 00034/2018 1? VIA. OFICIO 4924006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 17/08/2018 | 480.00 | 00005173390484 | OMAR RAMALHO MANGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POTAVEL EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,PARA AS ESCOLAS ADALTO OLIVEIRA, PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, SEBASTI?O RODRIGUES E CRECHE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 17/08/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/08/2018, TRANSPORTANDO A SECRET?RIA DE EDUCA??O MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS PARA A CIDADE DE OLINDA-PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 17/08/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA VIAJAR NO DIA 17/08/2018. TRANSPORTANDO AS SENHORAS EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES E MARIA JOSENY FERREIRA DA SILVA, PARA PARTICIPAREM DE REUNI?O NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 17/08/2018 | 350.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM EXAME ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA, REALIZADA NO PACIENTE VERA LUCIA JANUARIO LEITE, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 17/08/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/08/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 17/08/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/08/2018, TRANSPORTANDO O SR GILMAR LAURINDO DA SILVA FILHO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/08/2018 | 150.00 | 03589578000113 | FABIO DE OLIVEIRA QUEIROZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE DESPACHANTE PARA DOCUMENTA??O DO VEICULO VAM IVECO/DALIY PLACA QSD 0187, JUNTO AO DETRAN, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/08/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA VIAJAR NO DIA 20/08/2018 TRANSPORTANDO O MENOR RAFAEL EPAMINONDAS PEREIRA E UM ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/08/2018 | 4250.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FUS, M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/08/2018 | 160.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 21,22,23 E 24/08/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/08/2018 | 30.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA, ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/08/2018 | 300.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM DIAGN?STICO ELETR?NICO NOS VEICULOS: ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670 E ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 7296. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/08/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O MENSAL DESTINADA A ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DO PIANC?-AMVAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DESTINADA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA-FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/08/2018 | 2029.76 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O AO PASEP, PERIODO DE APURA??O 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/08/2018 | 629.29 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA10474-4 ( FPM), AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/08/2018 | 0.05 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 10476-0 (ITR), AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/08/2018 | 336.00 | 00006655651433 | MARINALVA PIRES A SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 7 DIARIAS NA LIMPEZA NAS DEPEND?NCIAS DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CLAUDINO NA COMUNIDADE LETREIRO PARA O FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO CRAS E DOS SCFV. PAGOS COM RECURSOS DO GSUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/08/2018 | 400.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS FUNER?RIOS. DESTINADO AO FALECIDO JOCE?NIO TEOT?NIO PIRES. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/08/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/08/2018, TRANSPORTANDO O SR BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA, A CIDADE DE BEL?M-RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002618 | 21/08/2018 | 4719.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002619 | 21/08/2018 | 8482.74 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002620 | 21/08/2018 | 1009.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/08/2018 | 118.76 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 8918-4( FEP), AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002614 | 21/08/2018 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIVULGA??O DE 70 INSES??ES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUICIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVI?OS E CAMPANHAS, DAS SECRETARIAS E ORG?OS ADMINISTRATIVOS, ATRAVES DE MATERIA ENCAMINHADAS PELA ACESSORIA DE COMUNICA??O, DURANTE O M?S DE JULHO. CONFORME PREG?O 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002610 | 21/08/2018 | 442.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002611 | 21/08/2018 | 2021.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002612 | 21/08/2018 | 278.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002613 | 21/08/2018 | 967.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PR?-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/08/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/08/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMOODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/08/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/08/2018, TRANSPORTANDO O MENOR JOS? TALISON BARBOSA E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE POMBAL-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/08/2018 | 510.00 | 00008187459409 | GENICLEIDE LEITE DA SILVA BRASILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, DO SENHOR JO?O C?NDIDO DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE GENICLYDE LEITE DA SILVA BASILIO, PARA REALIZA??O DETRATAMENTO DE SA?DE ESPECILAIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/08/2018 | 2320.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ?CULOS DE GRAU DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/08/2018 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O M?DICO NA REALIZA??O DE CONSULTA, REALIZADA NA PACIENTE ESMERALDINA J? DE SOUSA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/08/2018 | 250.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM CONSULTA NEUROL?GICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA NICOLAU DA SILVA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/08/2018 | 400.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM CONSULTA NEUROL?GICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE C?CERA CABRAL DA SILVA MACHADO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 22/08/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA DI?RIA PARA VIAJAR NO DIA 22/08/2018 TRANSPORTANDO O MENOR CARLOS EDUARDO PEREIRA LEITE,PARA O HOSPITAL INFANTIL PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002634 | 22/08/2018 | 2789.86 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/08/2018 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PUBLICA??ES NO JORNAL FOLHA DO VALE DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/08/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/08/2018, TRANSPORTANDO AS SENHORAS VANDILEIDE SIQUEIRA DE SOUZA E MARIA VANDERLY SILVINO, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DA REDE CRIAN?A PB, NA PATOS-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/08/2018 | 100.00 | 00005732496440 | VANDILEIDE SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA PARA TREINAMENTO E MOBILIZA??O DA REDE CRIAN?A PB, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/08/2018 | 390.00 | 00007398125488 | JULIANA LEITE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE 26 ESPELHOS PARA A OFICINA DE RECICLAGEM COM ESPELHOS, COM AS SENHORAS CADASTRADAS NO CRAS E SCFV, PAGO COM RECURSO DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA CONTA 32416-7(FNAS-PSB) M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Fortalecimento do Controle Social - Manuten??o do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/08/2018 | 100.00 | 00091072417472 | MARIA VANDERLY SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/08/2018, COMO PRESIDENTE DO CONSELHOMUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE-CMDCA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA PARA TREINAMENTO E MOBILIZA??O DA REDE CRIAN?A PB, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002645 | 23/08/2018 | 732.30 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETAS ESFEROGRAFICAS, FITAS LISA, FOLHAS DE EVA, PAPEIS A4, PAPEIS FOTO, PISTOLA COLA QUENTE, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002646 | 23/08/2018 | 975.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETAS ESFEROGRAFICAS, FOLHAS DE EVA, PAPEIS A4, PAPEIS FOTO, PISTOLAS COLA QUENTE, PURPURINA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CRAS, SCFV. PAGOS COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002647 | 23/08/2018 | 334.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETAS ESFEROGRAFICA, PAPEIS A4. DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO, PAGO COM RECURSOS DO GBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 23/08/2018 | 746.00 | 29726616000126 | TONY JEFF D MEDEIROS BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE UMA (1) SELADORA- SELAMULT BQ STANDARD A PEDAL E GAZEBO X-FLEX OXFORD BRANCO, DESTINADA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE S?UDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002637 | 23/08/2018 | 5187.62 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002638 | 23/08/2018 | 8967.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002639 | 23/08/2018 | 11303.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS ANA TEOTONIO E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 23/08/2018 | 150.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO AGUA MINERAL EM GARRAF?ES DE 20L, DESTINADOS AO CONSUMO NAS DEPEND?NCIAS DA PREFEITURA DO MUNIC?PIO PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 23/08/2018 | 400.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA, ORGANIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARA?BA (TCE-PB) E FOR?M PARAIBANO DE COMBATE ? CORRUP??O (FOCCO-PB), NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 23/08/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/08/2018, TRANSPORTANDO O SR PREFEITO ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002649 | 23/08/2018 | 4015.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETAS ESFEROGRAFICAS, PAPEIS A4, PASTAS CLASSIFICADOR, PERFURADOR DE METAL, DENTRE OUTROS, DESTINADAS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Apoio ao Empreendedorismo Local - SALA EMPREENDE PARAIBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/08/2018 | 1990.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM NOTEBOOK POSITIVO MASTER N2501 CORE I3, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 23/08/2018 | 720.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM NOBREAK 1500VA TRIVOLT BAT EXT, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0002655 | 23/08/2018 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVID?NCIARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 23/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ARTE DE PROJETO, OR?AMENTO E ESPECIFICA??ES PARA CONSTRU??O DE MIRANTE NO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 23/08/2018 | 100.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM ANALISE T?CNICA E CORRE??O DO SISTEMA DA CAIXA DE TRANSFER?NCIA ATLAS. DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002650 | 23/08/2018 | 3527.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETAS ESFEROGRAFICAS, CARTUCHOS HP 60 PRETO, PAPEIS A4, PASTAS CLASIFICADOR, DENTRE OUTROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 23/08/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/08/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMOODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 23/08/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/08/2018, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002648 | 23/08/2018 | 1212.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORM?TICA: CAIXA DE SOM AILAIANG, HD MY PASSPORT ULTRA 1TB, TECLADO USB SLIM, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002651 | 23/08/2018 | 2681.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETAS ESFEROGRAFICAS, FOLHAS DE ISOPOR, PAPEIS A4, PAPEIS FOTO, PASTA CLASSIFICADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082018 | 0002654 | 23/08/2018 | 1200.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVI?OS PRESTADOS EM 06 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANC?-PB, 04 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB E 02 VIAGENS DO S?TIO DUTRA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NQB 3668/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 24/08/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/08/2018, TRANSPORTANDO A SRA MARCIA MICHELLE LUCAS, PARA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002662 | 24/08/2018 | 2774.06 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 24/08/2018 | 1445.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE REFLETOR E CONTRA ?NGULO, CONSERTO DO SISTEMA DE SUC??O, CONSERTO DE V?LVULA SERINGA, ABAFADOR DE CAIXA DE COMANDO E EQUIPO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, E CONCERTO DE V?LVULA DUPLA DA ALTA ROTA??O, SERINGA E CAIXA SELADA DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 24/08/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/08/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002663 | 24/08/2018 | 196.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002664 | 24/08/2018 | 336.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES DE PEITO DE FRANGO BOM TODO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002665 | 24/08/2018 | 336.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE PEITO DE FRANGO, DESTINAO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002666 | 24/08/2018 | 1148.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002667 | 24/08/2018 | 822.52 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002668 | 24/08/2018 | 1018.69 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002669 | 24/08/2018 | 3590.63 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002670 | 24/08/2018 | 626.74 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002675 | 24/08/2018 | 1708.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002676 | 24/08/2018 | 672.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002677 | 24/08/2018 | 672.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002678 | 24/08/2018 | 160.20 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002679 | 24/08/2018 | 106.60 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002680 | 24/08/2018 | 106.60 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002681 | 24/08/2018 | 31.33 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002682 | 24/08/2018 | 31.33 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Chamada Pública | 000012018 | 0002683 | 24/08/2018 | 111.96 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002687 | 24/08/2018 | 275.20 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE P?ES FRANC?S E DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002689 | 24/08/2018 | 788.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSES ACOM COMPRA DE P?ES FRANC?S E DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002690 | 24/08/2018 | 268.80 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSES ACOM COMPRA DE P?ES FRANC?S E DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002691 | 24/08/2018 | 144.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE P?ES FRANC?S, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002660 | 24/08/2018 | 1005.46 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIEGENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002658 | 24/08/2018 | 549.59 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 24/08/2018 | 6037.70 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002659 | 24/08/2018 | 489.58 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS - MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002661 | 24/08/2018 | 232.52 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIEGENE, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. PAGOS COM RECURSOS DO GBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 24/08/2018 | 268.95 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TRIC BAHAMAS EST ART SOFT, DESTINADOS A OFICINA DE BORDADOS COM FUXICO, DAS SENHORAS CADASTRADAS DO CRAS E SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 24/08/2018 | 280.50 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALKOTERM/DECORELI TERMICO, TECIDO PLANO OXFORD, DESTINADOS AO CRAS E SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 24/08/2018 | 559.50 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TOALHA BANHO FELPUDA, TRIC BAHAMAS, DESTINADOS A OFICINA DE BORDADOS COM FUXICO COM AS SENHORAS DO CRAS E SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 24/08/2018 | 607.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BAL?ES S?O ROQUE, LEMBRANCINHAS, CABELO DE ANJO, GA12 HUMBURGUEIRA MILL CRISTAL, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 24/08/2018 | 30.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA CONTA 32416-7(FNAS-PSB) M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 24/08/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/08/2018, TRANSPORTANDO A SRA MARIA NOZAY JANU?RIO DA SILVA, A CIDADE DE BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/08/2018 | 300.00 | 00004199386483 | CRISTINA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LAVAGEM DE ROUPAS DAS APRESENTA??ES CULTURAIS DOS ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/08/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COM VIAGEM NO DIA 21/08/2018, TRANSPORTANDO O SR BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA, A CIDADE DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/08/2018 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0002729 | 27/08/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE INTERNET VIA R?DIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/08/2018 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA CONTA 32416-7(FNAS-PSB) M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 27/08/2018 | 746.00 | 29726616000126 | TONY JEFF D MEDEIROS BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE UMA (1) SELADORA- SELAMULT BQ STANDARD A PEDAL E GAZEBO X-FLEX OXFORD BRANCO, DESTINADA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE S?UDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002731 | 27/08/2018 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ?REA DE SA?DE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/VGS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/08/2018 | 750.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JO?O DA CUNHA, MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002708 | 27/08/2018 | 3583.86 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0002747 | 27/08/2018 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1? E 2? GRAUS. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002715 | 27/08/2018 | 2509.00 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES(CAF?, ALMO?O, E JANTAR) PARA ASSESSOR JURIDICO, PARA CONTADORA, CONSULTOR NA AREA DE LICITA??O, E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SA?DE, E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS, AL?M DE MEC?NICOS QUANDO REALIZANDO SERVI?OS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/08/2018 | 84.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONAVA A CANTINA MUNICIPAL E HOJE EST?O GUARDADOS OS MOVEIS E UTENCILIOS DA MESMA, LOCALIZADA NA AVENIDA SOLID?NIO LEITE NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0002728 | 27/08/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?O DE INTERNET VIA R?DIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002732 | 27/08/2018 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIVULGA??O DE 70 INSES??ES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUICIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVI?OS E CAMPANHAS, DAS SECRETARIAS E ORG?OS ADMINISTRATIVOS, ATRAVES DE MATERIA ENCAMINHADAS PELA ACESSORIA DE COMUNICA??O, DURANTE O M?S DE AGOSTO. CONFORME PREG?O 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/08/2018 | 400.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE, S/N, PARA GUARDAR MOVEIS E UTENCILIOS DA CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002746 | 27/08/2018 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, COM SERVI?OS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002701 | 27/08/2018 | 221.28 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO. REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/08/2018 | 7900.00 | 00034719792391 | RICARDO ALIXANDRE CRUZ VASQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA REGULARIZA??O DAS LICEN?AS AMBIENTAIS DOS RESIDENCIAIS MORADA NOVA I E II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/08/2018 | 1000.00 | 00006776601461 | GISELA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA,S/N, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO E SALA LICITA??O. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/08/2018 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA,S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE UM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10474-4(FPM). M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002707 | 27/08/2018 | 2297.90 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTUIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, UNIX HIDRAX C, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002709 | 27/08/2018 | 2502.70 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, UNIX HIDRAX, GRAXA UNIGRAX, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002710 | 27/08/2018 | 3801.20 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTUIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, UNIX HIDRAX C 68, GRAXA UNIGRAX CA, DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002711 | 27/08/2018 | 4558.70 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTUIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, UNIX HIDRAX, DESTINADO AO VEICULO P? CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002713 | 27/08/2018 | 2986.55 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA PLACA 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002695 | 27/08/2018 | 2478.28 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ?REAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONVENIO N? 0241/2018 FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.CONFORME NOTA FISCAL N? 406 DE 27/08/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002696 | 27/08/2018 | 1958.88 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ?REAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONVENIO N? 0241/2018 FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002697 | 27/08/2018 | 1799.35 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002698 | 27/08/2018 | 5351.06 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002699 | 27/08/2018 | 2240.84 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002700 | 27/08/2018 | 4775.61 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, LUBRAX EXTRA TURBO, ARLA REDUX 32, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002704 | 27/08/2018 | 4557.45 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA OFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. REFERENTE A AGOTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002705 | 27/08/2018 | 328.19 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, MOBIL SUPER MOTO 4T, DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002712 | 27/08/2018 | 1716.96 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, ARLA REDUX 32, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ?REAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONVENIO N? 0241/2018 FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002717 | 27/08/2018 | 939.00 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DE 1?, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A 06/08 A 27/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002718 | 27/08/2018 | 870.60 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DE 1?, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO PERIODO 06/08 A 27/082018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002719 | 27/08/2018 | 2258.00 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DE 1?, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A 06/08 A 27/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002720 | 27/08/2018 | 1138.00 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DE 1?, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A 06/08 A 27/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/08/2018 | 200.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 27,28,29,30 E 31/08/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002730 | 27/08/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE INTERNET VIA R?DIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/08/2018 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PR?DIO LOCALIZADO NA RUA JOS? J? DE SOUSA,581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/08/2018 | 240.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA JOS? J? DE SOUSA, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOV?IS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/08/2018 | 300.00 | 00030908452888 | GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PR?DIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DE MOBILIARIO DO PRO-INFANCIA TIPO C - EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/08/2018 | 240.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002702 | 27/08/2018 | 5479.67 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBUL?NCIA PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002703 | 27/08/2018 | 1542.97 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFL 0836, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002706 | 27/08/2018 | 2151.80 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA QSD 0187, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/08/2018 | 180.00 | 00091089204434 | JOSEFA ANIZETE QUINTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DE ITAPORANGA-PB A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 27/08/2018 | 230.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O M?DICO NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO M?DICO OTORRINOLARINGOL?GICO(VIDEONASOFIBROSCOPIA), REALIZADO NO PACIENTE JOS? THALYSSON PEREIRA(MENOR) , POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 27/08/2018 | 320.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NO PROCEDIMENTO MAPA HOLTER 24 HORAS, REALIZADO NA PACIENTE ADELIA DA SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0002727 | 27/08/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE INTERNET VIA R?DIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/08/2018 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA,750, PARA FUNCIONAMENTO DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/08/2018 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA GET?LIO VARGAS,406, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FUS(10227-X), M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002754 | 28/08/2018 | 6446.96 | 08922871000174 | ALDINES ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O DISPON?VEIS NA FARMACIA B?SICA DO MUNIC?PIO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/08/2018 | 130.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE SOM NA DIVULGA??O DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO, NESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO DE 13 A 18 DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/08/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/08/2018, TRANSPORTANDO O MENOR JOS? TALISON BARBOSA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/08/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/08/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/08/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/08/2018, TRANSPORTANDO O SR FABIO PIRES JANUARIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002771 | 28/08/2018 | 1200.00 | 00008850002424 | RAUL TECIO DE AZEVEDO CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO BIOMEDICO JUNTO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/08/2018 | 100.00 | 00004632794414 | MARIA JOSENY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PRA VIAJAR NO DIA 28/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I FORMA??O DOS COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZA??O-PMALFA., NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/08/2018 | 350.00 | 00004289639437 | DAMIÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150CV, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO S?TIO RO?A DE DENTRO(LOCAL DE DIFICIL ACESSO) AT? A ESCOLA MUNICIPAL JO?O DANTAS DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO BROCA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002753 | 28/08/2018 | 3200.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS VOLTADOS AO SETOR P?BLICO COM REALIZA??O DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS OR?AMENTARIOS E FINANCEIROS EM ?MBITO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222017 | 0002777 | 28/08/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002752 | 28/08/2018 | 17800.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE E DESTINA??O FINAL DO RESIDUO S?LIDO URBANO EM ATERRO SANIT?RIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002763 | 28/08/2018 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNIC?PIO. CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002755 | 28/08/2018 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002762 | 28/08/2018 | 954.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETR?NICAS E GR?FICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICA??O DE BALANCETES, RELAT?RIOS DENTRE OUTRAS A??ES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002764 | 28/08/2018 | 2500.00 | 00008678190493 | ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM ASSESSORIA T?CNICA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O-CLP, BEM COMO, ASSESSORIA T?CNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302018 | 0002778 | 28/08/2018 | 1290.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: ARRECADA??O DE TRIBUTOS E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002779 | 28/08/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/08/2018 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O DOS DIAS 16 E 18/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002751 | 28/08/2018 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS AOS ORG?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/08/2018 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ATUALIZA??O, ACOMPANHAMENTO E PLANEJAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/08/2018 | 280.00 | 00079814034487 | JOSE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA EQUIPE BEM 10 FUTEBOL CLUBE, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS COM INSCRI??ES DOS ATLETAS NA PARTICIPA??O DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NO S?TIO S?O PEDRO, MUNIC?IPO DE ITAPORANGA-PB, E COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DO MUNIC?PIO. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002765 | 28/08/2018 | 2000.00 | 27979990000108 | PAULO EDUARDO - P EDUARDO ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM ASSESSORIA A ATEN??O B?SICA, VIGILANCIA EPIDEMIOL?GICA E OS RECURSOS DO PAB FIXO E VARIAVEL. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/08/2018 | 1400.00 | 00011068268417 | SARA BEZERRA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SA?DE, JUNTO AO NASF. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.(LICEN?A GESTANTE) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002767 | 28/08/2018 | 1400.00 | 00007717344416 | GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SA?DE, JUNTO AO NASF. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/08/2018 | 2900.00 | 00007700018405 | JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA B?SICA MUNICIPAL, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA(FARMACEUTICA/BIOQUIMICA RITA LEITE FERREIRA GUIMAR?ES) QUE A PEDIDO FOI COLOCADA A DISPOSI??O, SEM ONUS PARA ESTA PREFEITURA, PARA PREFEITURA DE S?O JOS? DE CAIANA-PB, A ONDE IRA OCUPAR O CARGO DE AGENTE POLITICO MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/08/2018 | 3500.00 | 00008993498466 | JOSÉ NIELLYSON EUFRAZINO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO UBS I, ANA TEOTONIO DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/08/2018 | 13500.00 | 00003711152309 | ANA KARINE CARTAXO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COMO M?DICA, EM ATIVIDADE JUNTO AO UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF II. DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/08/2018 | 13500.00 | 00004354574381 | MOISES MARTINS ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COMO M?DICO, EM ATIVIDADE JUNTO AO UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF I. DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/08/2018 | 3443.55 | 00009447648436 | DANIELA BATISTA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO UBS II, ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0002781 | 28/08/2018 | 82500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 VE?CULO AMBUL?NCIA FIAT/FIOR, CHASSI: 9BD2651JHK9116583 - MOTOR 327A0113363026, ALCOOL/GASOLINA, COR BRANCO BANCHISA 2018/2019, RENAVAM: 2047500, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SA?DE-FMS DESTEMUNIC?PIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTTIMENTO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N 2511001712261546517. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/08/2018 | 1400.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/08/2018 | 500.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE 12,5 KILOS DE TORTA DE CHOCOLATE CONFEITADA, PARA O I ENCONTRO COM AS CRIAN?AS E M?ES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REALIZADO EM 28 DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/08/2018 | 800.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COM ORNAMENTA??O E ALUGUEL DE CADEIRAS E CAMA ELASTICA, PARA O I ENCONTRO COM AS CRIAN?AS E M?ES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REALIZADO EM 28 DE AGOSTO/2018. PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/08/2018 | 954.00 | 00006197883481 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COM OFICINA DE BORDADO COM FITAS EM TOALHAS, PANO DE PRATO E CROCH?, COM BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA COMUNIDADE CAPOEIRA NESTE MUNIC?PIO. PAGO COM RECURSOS DO GBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/08/2018 | 1000.00 | 00007930230414 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ATENDENTE DE CONSULT?RIO DENTISTA, JUNTO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO(UBS II), DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/08/2018 | 1400.00 | 00009705454442 | VALERIA NICOLAU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO COMO PSICOLOGA, JUNTO AO NASF, EM SUBSTITUI?AO A FUNCION?RIA EFETIVA ADEMARIA MARTINS ALENCAR E SOUSA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN?A SEM VENCIMENTO PELO PERIODO DE 04 MESES. DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002793 | 29/08/2018 | 8482.74 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002795 | 29/08/2018 | 11303.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS ANA TEOTONIO E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/08/2018 | 960.00 | 00006596498450 | SUELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 20 DIARIAS,NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002800 | 29/08/2018 | 8000.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA), TIPO VW AMAROK CD 4x4S, PLACA OFE 5061, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/08/2018 | 960.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 20 DIARIAS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE UM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10474-4(FPM). M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/08/2018 | 960.00 | 00008524757485 | ADRANA BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA EM 20 DIARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA, M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/08/2018 | 960.00 | 00070510454402 | MARIA CRISTIANE VIEIRA CHAGAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA EM 20 DIARIAS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002791 | 29/08/2018 | 145.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE. M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAE-EJA - Educa??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002792 | 29/08/2018 | 1554.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS(EJA), M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/08/2018 | 960.00 | 00006959781442 | MARILENE QUINTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO MONITOR EM TURMA DE ALUNOS DE 1 ANO E MEIO A 2 ANOS, NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/08/2018 | 1400.00 | 00009943709464 | JOS? DI?GO PONCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE PROFISSIONAL (FISIOTERAPEUTA) EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA EFETIVA FERNANDA VERIATO DE SOUSA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN?A GESTANTE. DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/08/2018 | 380.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS EM CONSULTA CARDIOLOGICA E PROCEDIMENTOS DE ELETRO E ECO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOS? DE LACERDA BERNARDINO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FUS(10227-X), M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/08/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/08/2018, TRANSPORTANDO A SRA ANA MARIA PEDRO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/08/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/08/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/08/2018 | 47977.69 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SA?DE FUS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/08/2018 | 973.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/PAB , REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/08/2018 | 2298.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/PAB/ACS , REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/08/2018 | 10017.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/FUS, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002853 | 30/08/2018 | 1176.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO OL?O DIESEL SHELL EVOLUX DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/08/2018 | 300.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 6 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBUL?NCIA DUCATO PLACA OFZ 7597, 3 LAVAGENS GERAL NO VEICULO UP TAKE MA PLACA QFL 0836, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FUS(10227-X), M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/08/2018 | 33340.92 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/08/2018 | 115875.64 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/08/2018 | 27294.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCA??O FUNDEB 40% REFERENTE AO M?S AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/08/2018 | 2401.10 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA DA SEC. DA EDUCA??O - EDUCA??O INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/08/2018 | 5260.80 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCA??O FUNDEB 40% EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/08/2018 | 3694.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/08/2018 | 5595.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/08/2018 | 1078.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 40%(EDUCA??O INFANTIL). REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/08/2018 | 23199.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/08/2018 | 492.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/08/2018 | 757.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 60%. EXPCIONAL INTERESSE P?BLICO. REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/08/2018 | 7280.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/MDE, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/08/2018 | 630.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 1 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, 2 LAVAGENS GERAL NO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OFG 0393, 3 LAVAGENS GERAL NO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686, 2 LAVAGENS GERAL NO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716, 1 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, 7 LAVAGENS GERAL NO VEICULO UP TAKE MA PLACA QFE 6629 E 2 LAVAGENS GERAL NO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NQF 0562. VINCULADOS A SECRETARIA DE E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/08/2018 | 150.00 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6661-3-CONV?NVIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. ESTIMATIVO PARA 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/08/2018 | 6242.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/08/2018 | 1279.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/08/2018 | 2015.08 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 10474-4 ( FPM), AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/08/2018 | 7196.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLMIMENTO RURAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/08/2018 | 1475.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/08/2018 | 1200.00 | 00069119830459 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE REVIS?O E MANUTEN??O NO SISTEMA DE FREIO COM REGULAGEM NO TRATOR DE PNEUS, SERVI?O DE RECUPERA??O NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DA RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/08/2018 | 460.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM EXTRA??O DE PARAFUSOS NO TRATOR DE PNEUS E SOLDA NA CA?AMBA DO TRATOR DE PNEUS, SOLDA NA CA?AMBA DE PLACA NQE 7941, CORTE DE PARAFUSOS NA P? MEC?NICA, RECUPERA??O NA BASE DA RETROESCAVADEIRA CASE E SOLDA NOS DEGRAUS DA PATROL. VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002803 | 30/08/2018 | 21400.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA, PODA DE ARVORES, LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS, LIMPEZA E MANUTEN??O DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. NA FORMA PREVISTA PELO CONTRATO N? 00029/2018 - TOMADA DE PRE?O N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/08/2018 | 44324.91 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/08/2018 | 8611.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/08/2018 | 100.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DA ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/08/2018 | 21894.90 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/08/2018 | 3905.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/08/2018 | 525.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERÔNIMO D. FRANCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE DIVULGA??O DE NOTAS, COMUNICADOS, E ATOS P?BLICOS DAS DIVERSAS SECRET?RIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/08/2018 | 12173.60 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/08/2018 | 5850.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBS?DIO DO GABINETE DO PREFEITO/ VICE-PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/08/2018 | 11700.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/08/2018 | 3597.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/08/2018 | 2495.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002852 | 30/08/2018 | 1209.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEICULO AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/08/2018 | 4780.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SA?DE PAB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Programa Estrat?gia de Agentes Comunit?rios de Sa?de - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/08/2018 | 13486.20 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SA?DE PAB/ACS(AGENTES COMUNIT?RIOS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/08/2018 | 1422.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DA SERVIDORA EFETIVA DA SA?DE/NASF, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/08/2018 | 436.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/PAB/ACS , REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/08/2018 | 286.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/NASF, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/08/2018 | 1680.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA RECUPERA??O E REFOR?O DE 14 CONJUNTOS DE CADEIRAS(LONGARINAS) E SERVI?O DE MANUTEN??O NAS PORTAS DAS UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/08/2018 | 180.00 | 24280828000370 | SA?DE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CATETER INTRA VENOSO, CATETER 16G VITROMED, CATETER INTRAVENOSO 20G, CATETER INTRAVENOSO 22G, CATETER INTRAVENOSO 24G, MARTELO NEUROLOGICO DE BUCK PRETO, KIT RESERVATORIO AMBU INF, CATETER INTRAVENOSO 18G, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SA?DE ANA TEOTONIO DE SOUSA E UNIDADE BASICA DE SA?DE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/08/2018 | 400.00 | 24280828000370 | SA?DE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ESTENCIOMETRO KIT DE MONOFILAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE DE SA?DE B?SICA ANA TEOTONIO DE SOUSA E UNIDADE DE SA?DE B?SICA ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232018 | 0002863 | 30/08/2018 | 1834.66 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002864 | 30/08/2018 | 2594.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/08/2018 | 1445.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DO REFLETOR E CONTRA ?NGULO, CONCERTO DO SISTEMA DE SUC??O, CONSERTO DE VALVULA SERINGA, ABAFADOR DE CAIXA DE COMANDO E EQUIPO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS ANOTINIO DE SOUSA SOBRINHO, E CONCERTO DE VALVULA DUPLA DA ALTA ROTA??O, SERINGA E CAIXA SELADA DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/08/2018 | 3250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/08/2018 | 666.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/08/2018 | 9454.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DE SERVIDORA EFETIVA E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/08/2018 | 4266.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRIAN?A FELIZ EXCEPCIONAL INTERESSE, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/08/2018 | 1931.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/08/2018 | 868.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRIAN?A FELIZ/EXP INT, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/08/2018 | 4770.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS CONSELHEIROS TUTELARES (SEC. A??O SOCIAL) , REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/08/2018 | 2353.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/08/2018 | 250.00 | 00004553135477 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/08/2018 | 1460.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/08/2018 | 100.00 | 00091072417472 | MARIA VANDERLY SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/08/2018, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E ADOLESCENTE-CMDCA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA PARA TREINAMENTO E MOBILIZA??O DA REDE CRIAN?A PB, NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/08/2018 | 3250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/08/2018 | 666.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/08/2018 | 125.00 | 00092938329415 | ELENA FERNANDES EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA REALIZADA NO DIA 14/08/2018, PELA DIRETORA DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EST?GIO PARA NOVOS SECRET?RIOS DE JUNTA DE SERVI?O MILITAR NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/08/2018 | 31.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONAVA A CANTINA MUNICIPAL E HOJE EST?O GUARDADOS OS MOVEIS E UTENCILIOS DA MESMA, LOCALIZADA NA AVENIDA SOLID?NIO LEITE NESTE MUNIC?PIO. REFERENTEAO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/08/2018 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O DOS DIAS 22,23 E 24/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/08/2018 | 52.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONAVA A CANTINA MUNICIPAL E HOJE EST?O GUARDADOS OS MOVEIS E UTENCILIOS DA MESMA, LOCALIZADA NA AVENIDA SOLID?NIO LEITE NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/08/2018 | 90.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 31/08/2018, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O VEICULO CAMINH?O PIPA PLACA QFA 3790, QUE ESTAVA EM CONCERTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/08/2018 | 640.00 | 23991381000113 | JERONIMO VALTER FERREIRA 04908275432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA SUBSTITUI??O DO KIT DE EMBREGAEM DO VEICULO CAMINH?O PIPA PLACA QFA 3790, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/08/2018 | 50.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE CINCO TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10474-4(FPM). M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortiza??o da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/08/2018 | 550.59 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/RECEITA FAZEND?RIA, 14? PARCELA, DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/08/2018 | 0.96 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 283145(ICMS DESONERA??O) AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/08/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/08/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002875 | 31/08/2018 | 21998.63 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O DISPON?VEIS NA FARMACIA B?SICA DO MUNIC?PIO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/08/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/09/2018, TRANSPORTANDO O SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O CANDIDO DA SILVA , PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODI?LISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/09/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/09/2018, TRANSPORTANDO O SR MANOEL PRUD?NCIO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/09/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA VIAJAR NO DIA 03/09/2018,TRANSPORTANDO O SR FABIO PIRES JANU?RIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/09/2018 | 356.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA GET?LIO VARGAS, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/09/2018 | 120.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TR?S DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 03 04 05/09/201, CONDUZINDOS ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/09/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O 3? ADITIVO DA QUADRA POLIESPORTIVA 1? ) VIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/09/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O 1? ADITIVO DA CRECHE 1? ) VIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/09/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O ADITIVO DA CISTERNA 2? ADITIVO 1? )VIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO, TARIFA REFERENTE A 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 04/09/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE AVISO TOMADA DE PRE?OS 00009/2018, 1? VIA, OFICIO 4949917. 04/09/2018.1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002891 | 04/09/2018 | 13834.32 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 04/09/2018 | 1212.30 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UTENCILIOS DE COZINHA TIPO; ASSADEIRAS, BANDEJAS, COLHERES, COPOS, FACAS, DENTRE OUTROS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 04/09/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/09/2018, TRANSPORTANDO A SRA C?CERA NAZARIO DE LIMA E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE SANTALUZIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 04/09/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/09/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 04/09/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA VIAJAR NO DIA 05/09/2018,TRANSPORTANDO A SRA ANTONIA MARIA DA CONCEI??O E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE, NA CIDADE DE PATOS -PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082018 | 0002898 | 05/09/2018 | 420.00 | 00057426554449 | PAULO PLACIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 01 VIAGEM DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANC?-PB 05 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 05/09/2018 | 195.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS HOSPITALAR, REALIZADO NO PACIENTE JOS? SEVERINO DAS CHAGAS, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082018 | 0002896 | 05/09/2018 | 1250.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENPA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO COM 30 VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS NOS S?TIOS: VARZEA DE DENTRO,TABOLEIRO,CAPOEIRA,BROCA, E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEBASTI?O RODRIGUES, LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, ANTONIA JACOME DE MOURA E CRECHE SANTA TEREZINHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 05/09/2018 | 320.00 | 00048876950478 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, SEBASTI?O RODRIGUES E CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA,NO PERIODO DE 18/08 A 03/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE UM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10474-4(FPM). M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082018 | 0002897 | 05/09/2018 | 600.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 10 VIAGENS PARA AS COMUNIDADES RURAIS A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR DE PNEUS E TRANSPORTANDO PNEUS PARA VULCANIZAR E LEVAR PARA SUBSTITUI??O, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082018 | 0002900 | 05/09/2018 | 120.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 02 VIAGENS A SERVI?O DA SECRET?RIA DE A??O SOCIAL TRANSPORTANDO SUPERVISORA E VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, PARA A COMUNIDADE CAPOEIRA, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 05/09/2018 | 250.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZA??O POR SERVI?OS ADCIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA POLIOMIELITE E TRIPLICE VIRAL REALIZADA NO PERIODO DE 6 A 31 DE AGOSTO DE 2018. NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 05/09/2018 | 250.00 | 00087414902404 | MARIA NEUMA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZA??O POR SERVI?OS ADCIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA POLIOMIELITE E TRIPLICE VIRAL REALIZADA NO PERIODO DE 6 A 31 DE AGOSTO DE 2018. NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 06/09/2018 | 740.00 | 00007381981459 | VERIDIANO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COM ESCAVA??O DE PO?O AMAZONA NA COMUNIDADE LETREIRO, PARA ABASTECIMENTO DA REFERIDA COMUNIDADE. NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 06/09/2018 | 630.00 | 10769768000188 | MAFECIL-COM.DE MAT. DE CONST.E T.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MADEIRA VIGAS DE MA?ARANDUBA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 06/09/2018 | 245.00 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A LICEN?A DA SUDEMA PARA CONSTRU??O DE MIRANTE, DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 06/09/2018 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/09/2018, CONDUZINDOS ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002915 | 06/09/2018 | 13834.32 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PEDRA BRANCA-PB, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 06/09/2018 | 200.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O M?DICO NA REALIZA??O DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO LEITE DE MELO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 06/09/2018 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O M?DICO NA REALIZA??O DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA VANIA FERREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 06/09/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/09/2018, TRANSPORTANDO OS SR DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 06/09/2018 | 200.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/09/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNI?O COM PAUTA: APRESENTA??O DO FLUXO DE REFER?NCIA E CONTRA REFER?NCIA DA 3? MACRO PARA O HOSPITAL DO BEM, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 06/09/2018 | 360.10 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE ? PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA REALIZA HEMODI?LISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODI?LISE TR?S VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. CUJA FREQU?NCIA EST? EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 06/09/2018 | 360.10 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE ? PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA REALIZA HEMODI?LISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODI?LISE TR?S VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. CUJA FREQU?NCIA EST? EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002914 | 06/09/2018 | 12105.03 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE PEDRA BRANCA-PB, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082018 | 0002916 | 06/09/2018 | 150.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SA?DE ? CIDADE DE PIANC?-PB E 01 VIAGEM TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS PARA AS UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, ANA TEOTONIO DE SOUSA E F?RMACIA B?SICA MUNICIPAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 06/09/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/09/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/09/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/09/2018, TRANSPORTANDO A MENOR KATHIELLY PAULINO DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/09/2018 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA NA PACIENTE DAIANE DE ALMEIDA BASILIO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/09/2018 | 180.00 | 00036493635420 | MARIA DO SOCORRO FORTUNATO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DE ITAPORANGA-PB A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE. EMPENHADO EM SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2721. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/09/2018 | 500.00 | 00060249757400 | C?CERA NAZARIO DE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO (PROCEDIMENTO CIR?RGICO HISTEROSCOPIA), NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/09/2018 | 500.00 | 00004408832456 | CLEONICE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO (PROCEDIMENTO CIR?RGICO HISTEROSCOPIA), NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002937 | 10/09/2018 | 15240.40 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O DISPON?VEIS NA FARMACIA B?SICA DO MUNIC?PIO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FUS(10227-X), M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/09/2018 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/09/2018, TRANSPORTANDO AS SRS C?CERA NAZ?RIO DE IMA LEITE E CLEONICE NAZ?RIO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/09/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/09/2018, TRANSPORTANDO A SRA FABIANA PRIMO LOPES NUNES, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/09/2018 | 200.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 10,11,12,13 E 14/09/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habita??o de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/09/2018 | 900.00 | 00007232547455 | JUACI ROM?O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBERTURA DO TELHADO DE SUA RESID?NCIA. CONFORME LEI 112/96 E 363/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habita??o de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/09/2018 | 300.00 | 00006266007401 | ANA CLEIDE VIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA CONSTRU??O DE BANHEIRO DE SUA RESID?NCIA. CONFORME LEI 112/96 E 363/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/09/2018 | 0.04 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 10476-0 (ITR), SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/09/2018 | 2902.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE D?VIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/09/2018 | 2093.56 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 10474-4 ( FPM), SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/09/2018 | 2000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM LEVANTAMENTO DOS IMPOSTOS DA ENERGISA DO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9778-0(ICMS). M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/09/2018 | 40.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE QUATRO TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10474-4(FPM). M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/09/2018 | 26.11 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG TEMP, PARA PAGAMENTO SAL?RIO E TARIFA BANCARIA DE LIBERA??O DE SAL?RIOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA/M?S AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/09/2018 | 162.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/09/2018 | 210.00 | 00064615758472 | DAMIANA RITA DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/09/2018 | 160.00 | 00005347022442 | REJANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/09/2018 | 150.00 | 00005290303499 | ADRIANO JUSTOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/09/2018 | 150.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE ANA TEOTONIO DE SOUSA E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO NA VISITA DA EQUIPE DE VISITADORES DOPMAC NO MUIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB, NO DIA 31/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 11/09/2018 | 73.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO LOCALIZADO A AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002948 | 11/09/2018 | 3240.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 245/70, DESTINADO AO VEICULO AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/09/2018 | 4200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM QUATRO VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA, NOS MESES DE FEVEREIRO A AGOSTO/2018, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA, ACOMPANHANDO AS TRAMITA??ES DE PROCESSO, INCLUSIVE, PROMOVENDO SUSTENTA??O ORAL(PROCS. N?S 17729/13; 04105/15; 08264/16; 06075/17; 18104/17; 05591/18), UTILIZANDO-SE, PARA TANTO, DE VEICULO DE PROPRIEDADE DO SIGNAT?RIO, AL?M DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/09/2018 | 297.42 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERA??O DE SAL?RIOS COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 10/09/2018, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/09/2018 | 741.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 10/09/2018, REFERENTE A PAGAMENTO SAL?RIO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002950 | 11/09/2018 | 3500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU 14,00-24 SGG-2A, DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002951 | 11/09/2018 | 4200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 1000-20 , DESTINADO AO VEICULO CA?AMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habita??o de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/09/2018 | 250.00 | 00004317265400 | JONILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA CONSTRU??O DO PISO DE SUA RESID?NCIA. CONFORME LEI 112/96 E 363/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002944 | 11/09/2018 | 1900.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 750-16, C?MARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002945 | 11/09/2018 | 4580.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 275-80, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002946 | 11/09/2018 | 2780.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 215/75, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002947 | 11/09/2018 | 4160.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 750-16, PROTETORES E C?MARAS DE AR, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002949 | 11/09/2018 | 1900.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 750-16, C?MARA DE AR, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002953 | 11/09/2018 | 720.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 175-65, DESTINADOS AO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/09/2018 | 200.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/09/2018, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO EXCRIT?RIO DE IRAMILTON S?TIRO-ASSESSORIA E PROJETOS, PARA FINALIZAR TERMOS 2011 E 2014 NA PLATAFORMA DO SIMEC, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/09/2018 | 458.20 | 10769768000188 | MAFECIL-COM.DE MAT. DE CONST.E T.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAIBROS MISTOS, TELHA MT TZ, DESTINADOS A ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 11/09/2018 | 80.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAME RAIO X COXA ESQUERDA, REALIZADO NO PACIENTE DANRLEY LOPES SABINO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002952 | 11/09/2018 | 720.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 175-65, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFL 0836, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002954 | 11/09/2018 | 1240.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 205/75, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 11/09/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/09/2018, TRANSPORTANDO O MENOR CARLOS EDUARDO PEREIRA LEITE E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 11/09/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/09/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/09/2018 | 200.00 | 27699415000151 | DDI SERVI?OS M?DICOS VASCULAR EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O M?DICO NA REALIZA??O DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE PEDRO ROM?O DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 12/09/2018 | 73.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO LOCALIZADO A AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/09/2018 | 44.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA JOS? JO DE SOUSA,NESTA CIDADE. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002971 | 12/09/2018 | 1231.50 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS TIPO:PEN DRIVE,ALMOFADA PARA CARIMBO, PASTA COM GRAMPO,ARQUIVO MORTO PLASTICO,PASTA SOFT,CARTOLINA GUACHE,LIVRO CORRESPONDENCIA PROTOCOLO. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DEPEDRA BRANCA. SECRETARIA DE EDUCA??O DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/09/2018 | 480.00 | 00008659867467 | CLAUDENICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 10 DIARIAS NA LIMPEZA NOS PR?DIOS DO ALMOXARIFADO E NOS PR?DIOS ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002975 | 12/09/2018 | 3429.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002976 | 12/09/2018 | 4886.94 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002980 | 12/09/2018 | 12107.97 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002981 | 12/09/2018 | 5675.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 12/09/2018 | 164.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO M?S DE STEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/09/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/09/2018, TRANSPORTANDO O SR ISAC JERONIMO DE OLIVEIRA A CIDADE DE SUM?-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002972 | 12/09/2018 | 1424.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE P?ES FRANC?S E DOCE, DESTINADOS AS OFICINAS DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS CADASTRADOS NO SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002974 | 12/09/2018 | 192.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM COMPRA DE P?ES FRANC?S E DOCE, DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS COM AS SENHORAS E GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habita??o de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/09/2018 | 500.00 | 00007680521492 | IVANDRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA CONSTRUIR MURADA DE SUA RESID?NCIA. CONFORME LEI 112/96 E 363/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0002986 | 13/09/2018 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVID?NCIARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/09/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/09/2018, TRANSPORTANDO O SR GILMAR LAURINDO DA SILVA FILHO, QUE ESTAVA EM TRATEMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/09/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/09/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/09/2018 | 200.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/09/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL DE EDUCA??O PERMANANTE EM SA?DE. NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/09/2018 | 125.00 | 00008387241407 | EVERTON TEOTONIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/09/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL DE EDUCA??O PERMANENTE EM SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 14/09/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA VIAJAR NO DIA 15/09/2018,TRANSPORTANDO OS SENHORES DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O CANDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (HEMODI?LISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 14/09/2018 | 3648.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCA??O E DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002997 | 14/09/2018 | 372.80 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS TIPO: PASTAS AZ, CLIPS, GRAMPOS, ENVELOPES, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 14/09/2018 | 500.00 | 00004865427422 | MARCIA MICHELE LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 14/09/2018 | 686.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 14/09/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O NO JORNAL A UNI?O DOS DIAS 30,31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 14/09/2018 | 1400.00 | 41994831000294 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS PARA REPOSI??O TIPO:CILINDRO, REVELADOR,LAMINA LIMPEZA, ROLO FUSOR, ROLO ALIMENTADOR DESTINADAS PARA A MAQUINA COPIADORA RICOH PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica e dos Org?os Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 14/09/2018 | 7914.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTA DO ALVORADA, PO?O COMUNIT?RIO DO S?TIO ESCRAVADO VERMELHO, CEMITERIO, GINASIO DE ESPORTES E ABASTECIMENTO DE AGUA. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica e dos Org?os Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/09/2018 | 14407.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 14/09/2018 | 130.00 | 00002355760187 | JO?O CLEMENTINO ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA ABERTURA E SUBSTITUI??O DE FECHADURA DO COFRE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/09/2018 | 2980.00 | 14319270000174 | TASSO PEREIRA DE SOUSA10447740458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAIXAS DE SOM ATIVA, PEDESTRAIS, CABECOTE 6 CANAIS, DESTINADOS AO CRAS E SCFV, PAGO COM RECURSOS DO CES-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 14/09/2018 | 200.00 | 00011235752402 | SIMONE MARIA LEITE FERREIRA ÂNGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE ECON?MICA TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/09/2018 | 200.00 | 00006959780470 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE ECON?MICA TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/09/2018 | 200.00 | 00006959780470 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE ECON?MICA TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 14/09/2018 | 1930.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?O NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO M?DICO, UNIDADE MISTA, FARMACIA B?SICA, UNIDADE BASICA, POSTO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 17/09/2018 | 150.00 | 00006891159466 | ANA JESSYCA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 17/09/2018 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O NO JORNAL DIARIO DA UNI?O DOS DIAS 04,05,06/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 17/09/2018 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O NO JORNAL DIARIO DA UNI?O DOS DIAS 11/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 17/09/2018 | 200.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 17, 18, 19,20 e 21/09/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 17/09/2018 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA NA PACIENTE DAMIANA BASILIO LOPES DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 17/09/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA VIAJAR NO DIA 17/09/2108 TRANSPORTANDO O MENOR JOS? TALISSON BARBOSA E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 18/09/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/09/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 18/09/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/09/2018, TRANSPORTANDO O SR JOS? HON?RIO DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 18/09/2018 | 34.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA, ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 18/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DESTINADA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA-FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 18/09/2018 | 1994.01 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PASEP, PERIODO DE APURA??O 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 18/09/2018 | 226.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA PRES. JO?O PESSOA, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DA INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E SETOR DE LICITA??O. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 18/09/2018 | 280.00 | 00010588059404 | ALEXSANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082018 | 0003027 | 19/09/2018 | 120.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO EM 02 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9778-0(ICMS). M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/09/2018 | 199.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELECOMUNICA??ES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO NUMERO 3456-1012. M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 19/09/2018 | 570.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELECOMUNICA??ES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO NUMERO 3456-1015. M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003020 | 19/09/2018 | 144.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003021 | 19/09/2018 | 504.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003022 | 19/09/2018 | 144.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003023 | 19/09/2018 | 53.30 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003024 | 19/09/2018 | 53.30 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003025 | 19/09/2018 | 80.10 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/09/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/09/2018, TRANSPORTANDO O MENOR JOS? TALISSON BARBOSA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SA?DE A CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 19/09/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA VIAJAR NO DIA 19/09/2018, TRANSPORTANDO O SENHOR JOS? PINTO BRAND?O E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082018 | 0003026 | 19/09/2018 | 960.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 8 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB E 4 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANC?-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322018 | 0003033 | 20/09/2018 | 1614.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE AN?LISES CL?NICAS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322018 | 0003034 | 20/09/2018 | 2146.70 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE AN?LISES CL?NICAS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322018 | 0003035 | 20/09/2018 | 435.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE AN?LISES CL?NICAS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003038 | 20/09/2018 | 7380.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/09/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/09/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA ATRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082018 | 0003042 | 20/09/2018 | 2000.00 | 00042474213449 | JOSE VALDEBLAN DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 2 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SA?DE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KVD 9768/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003050 | 20/09/2018 | 2105.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: CORREIA ALTERNADOR, IMPULSOR MOTOR PARTIDA, JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO, JUNTA HOMOCINETICA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO UP TAKE PLACA QFL 0836. VINCULADO A SECRETTARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003055 | 20/09/2018 | 3442.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: AMORTECEDOR TRASEIRO, BARRA AXIAL, DISCO FREIO DIANTEIRO, FAROL DIREITO, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBUL?NCIA DUCATO PLACA OFZ 7597. VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/09/2018 | 1600.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ASSESSORIA NOS SISTEMAS DE SA?DE(SAI, SISPRENATAL, SISAB) E CAPACITA??O, IMPLANTA??O E MONITORAMENTO DO PEC(PRONTUARIO ELETR?NICO DO CIDA??O). DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/09/2018 | 180.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA , REALIZADO NO PACIENTE JOAQUIM AURELIO TEOTONIO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/09/2018 | 180.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA , REALIZADO NA PACIENTE MARIA DOS REM?DIOS ROM?O, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/09/2018 | 200.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PRA VIAJAR NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CONTINUIDADE DE PROCESSO FORMATIVO DE CICLO DA ALFEBETIZA??O POR MEIO DO PROGRAMA SOMA EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARA?BA E MUNIC?PIOS PACTUANTES. NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/09/2018 | 200.00 | 00004632794414 | MARIA JOSENY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PRA VIAJAR NOS DIAS 20 E 21/09/2018 A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONTINUIDADE DO PROCESSO FORMATIVO DE CICLO DA ALFABETIZA??O, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARA?BA E MUNIC?PIOS PACTUANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003044 | 20/09/2018 | 1542.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: AMORTECEDORES, BORRACHAS ESTABILIZADOR, BRA?O TENSOR DIANTEIRO ESQUERDO, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA COMANDO, COXIM CAMBIO, FAROL DIANTEIRO DIREITO, JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, TENSOR DIRE??O HIDRAULICA, DESTINADOS AO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629 . VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003045 | 20/09/2018 | 2044.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: ADITIVO RADIADOR, BATERIA 150 AMPERES, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO SEPARADOR AGUA, JG LONA FREIO DIANTEIRA TRASEIRA, RETROVISOR INTERNO, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003046 | 20/09/2018 | 4218.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: ADITIVO RADIADOR, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATERIA 150 AMPERES, CORREIA ALTERNADOR, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO SEPARADOR AGUA, JG LONA FREIO DIANTEIRO TRASEIRO, REDENTOR RODA DIANTEIRA, RETROVISOR INTERNO, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNA, TENSOR CORREIA VENTILA??O, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003047 | 20/09/2018 | 1375.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: ADITIVO RADIADOR, BATERIA 150 AMPERES, CORREIA ALTERNADOR, FILTRO SEDIMENTADOR, JG LONA FREIO DIANTEIRO, JG LONA FREIO TRASEIRO, L?MPADA FAROL 100/80VW , DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/09/2018 | 130.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE HOSPEDAGEM DE MARIA JOSENY FERREIRA DA SILVA E EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES, QUE ESTAR?O PARTICIPANDO DO ENCONTRO DE CONTINUIDADE PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DA AFABETIZA??O POR MEIO DO PROGRAMASOMA, EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARA?BA E MUNIC?PIOS PACTUANTES, NOS DIAS 20 E 21/09/2018, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003049 | 20/09/2018 | 3245.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: AMORTECEDOR TRASEIRO, BATERIA 150 AMPERES, BOMBA DAGUA, COXIM MOTOR DIANTEIRO, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACAOGC 6439. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/09/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O MENSAL DESTINADA A ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DO PIANC?-AMVAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/09/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O NO JORNAL DIARIO DA UNI?O DOS DIAS 06,14/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/09/2018 | 507.30 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA10474-4 ( FPM), SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/09/2018 | 0.16 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 10476-0 (ITR), SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003051 | 20/09/2018 | 4560.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: BATERIA 150 AMPERES, CILINDRO EMBREAGEM, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO SEPARADOR AGUA, IMPULSOR MOTOR DE PARTIDA, KIT EMBREAGEM C/MORINGA, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O PIPA PLACA QFA 3790. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003052 | 20/09/2018 | 1687.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: BATERIA 80 AMPERES, FILTRO SEDIMENTADOR, MANGUEIRA HIDRAULICA, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, ROLAMENTO TENSOR, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003053 | 20/09/2018 | 1991.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: BATERIA 80 AMPERES, CORREIAS ALTERNADOR, FILTRO SEDIMENTADOR, MANGUEIRA HIDRAULICA, ROLAMENTO TENSOR, DESTINADO AO VEICULO P? MEC?NICA. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003054 | 20/09/2018 | 3800.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: FILTRO SEDIMENTADOR, LAMINA MOTO CATERPILLAR, MANGUEIRA HIDRAULICA, PARAFUSO LAMINA, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003056 | 20/09/2018 | 1900.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FILTRO OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR AGUA, ROLAMENTO GRANDE PINH?O TRASEIRO, ROLAMENTO TENSOR,DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habita??o de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/09/2018 | 500.00 | 00010621576484 | DANIEL SABINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA CONSTRU??O DE SUA RESID?NCIA. CONFORME LEI 112/96 E 363/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/09/2018 | 150.00 | 00035276725837 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/09/2018 | 250.00 | 00011966352425 | C?CERA MARIA EUFRAZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/09/2018 | 150.00 | 00070237519470 | KALIANE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32456-2(CES-PB) M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/09/2018 | 240.00 | 00006655651433 | MARINALVA PIRES A SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 5 DIARIAS NA LIMPEZA NAS DEPEND?NCIAS DO PR?DIO DO ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CLAUDINO NA COMUNIDADE LETREIRO PARA O FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO CRAS E DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. PAGO COM RECURSOS DO GSUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/09/2018 | 124.46 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 8918-4( FEP), SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/09/2018 | 20.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9778-0(ICMS). M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/09/2018 | 20.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TR?S TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 16450-X(IMPOSTOS). M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/09/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAME RM CR?NIO SEM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO DAVI DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/09/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/09/2018, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DAMIANA VERISSIMO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/09/2018 | 1050.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM REALIZA??O DE RETIRADA PARA BIOPSIA, REALIZADA NO PACIENTE JO?O C?NDIDO DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/09/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/09/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 24/09/2018 | 306.10 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DILUENTE, TRIGLICERIDES LIQUIFORM, HCG 25MUL ECO TESTE-K, DESTINADO AO LABORAT?RIO DE ANALISES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 24/09/2018 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA,750, PARA FUNCIONAMENTO DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 24/09/2018 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA GET?LIO VARGAS,406, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 24/09/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/09/2018, TRANSPORTANDO O SR JO?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 24/09/2018 | 780.00 | 00018570100434 | FRANCISCO DE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL ANA TEOTONIO DE SOUSA, PARA HASTEAMENTO DA BANDEIRA NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003073 | 24/09/2018 | 572.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DE PEDRA BRANCA-PB. SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003074 | 24/09/2018 | 453.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003075 | 24/09/2018 | 216.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ZONA RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003076 | 24/09/2018 | 783.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL ZONA URBANA DO MUNIC?PIO. REFERENTE A O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 24/09/2018 | 350.00 | 00011980332401 | LUCAS LOPES PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 24/09/2018 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PR?DIO LOCALIZADO NA RUA JOS? J? DE SOUSA,581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 24/09/2018 | 240.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA JOS? J? DE SOUSA, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOV?IS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 24/09/2018 | 300.00 | 00030908452888 | GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PR?DIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DE MOBILIARIO DO PRO-INFANCIA TIPO C - EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 24/09/2018 | 240.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 24/09/2018 | 1000.00 | 00006776601461 | GISELA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA,S/N, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO E SALA LICITA??O. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 24/09/2018 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA,S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 24/09/2018 | 400.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE, S/N, PARA GUARDAR MOVEIS E UTENCILIOS DA CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 24/09/2018 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32346-2(CES-PB) SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 24/09/2018 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 24/09/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/09/20148, TRANSPORTANDO O SR SEBASTI?O NUNES A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Sa?de na Comunidade | Contribui??o para o Cons?rcio de Sa?de do Vale do Pianc? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 24/09/2018 | 1146.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA AO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DA REGI?O DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A PARTICIPA??O DO RATEIO DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONS?RCIO. REFERENTE AO M?S SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 24/09/2018 | 1600.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ASSESSORIA NOS SISTEMAS DE SA?DE(SAI, SISPRENATAL, SISAB) E CAPACITA??O, IMPLANTA??O E MONITORAMENTO DO PEC(PRONTUARIO ELETR?NICO DO CIDA??O). DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 24/09/2018 | 750.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JO?O DA CUNHA, MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003101 | 25/09/2018 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ?REA DE SA?DE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/VGS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/09/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/09/2018, TRANSPORTANDO AS SRAs C?CERA QUINTINO PEREIRA, C?CERA NAZ?RIO DE LIMA LEITE E ANA MARIA DE CARVALHO A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/09/2018 | 200.00 | 00022815443899 | JOÃO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISI??O DE PASSAGEM PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE S?O PAULO-SP. COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios e Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 25/09/2018 | 160.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE TORTA DE CHOCOLATE CONFEITADA, PARA O LANCHE NO ENCERRAMENTO DAS OFICINAS DE BORDADOS EM TOALHAS E PANO DE PRATO COM AS SENHORAS BENEFICIADAS DO BOLSA FAMILIA NA COMUNIDADE CAPOEIRA, PAGO COM RECURSOS DO GBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/09/2018 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PUBLICA??ES NO JORNAL FOLHA DO VALE DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/09/2018 | 220.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O NA CONFEC??O DE SALGADOS DESTINADOS A LANCHE DURANTE O TREINAMENTO REALIZADO PELA JUSTI?A ELEITORAL NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003106 | 25/09/2018 | 8000.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA), TIPO VW AMAROK CD 4x4S, PLACA OFE 5061, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0003108 | 25/09/2018 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTORIA JUR?DICA, PRESTADOS AOS ORG?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habita??o de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/09/2018 | 940.00 | 00005559399442 | EUDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA CONSTRU??O DE SUA RESID?NCIA. CONFORME LEI 112/96 E 363/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0003107 | 25/09/2018 | 17800.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE E DESTINA??O FINAL DO RESIDUO S?LIDO URBANO EM ATERRO SANIT?RIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003110 | 25/09/2018 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNIC?PIO. CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003105 | 25/09/2018 | 3200.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS VOLTADOS AO SETOR P?BLICO COM REALIZA??O DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS OR?AMENTARIOS E FINANCEIROS EM ?MBITO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003109 | 25/09/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/09/2018 | 160.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 25,26.27 E 28/09/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003103 | 25/09/2018 | 3317.09 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/09/2018 | 844.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL TIPO BOLSA PLASTICA ESTERIL, ESTANTE PLASTICO PARA 90 TUBOS, MICROTUBO TIPO EPPENDORF, PONTEIRA DE PIPETA, TUBO VACUO, DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/09/2018 | 80.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONCERTO, MANUTEN??O E CONSEVA??O EM NOTBOOK, DESTINADO A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/09/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAME RM CR?NIO SEM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA NICOLAU DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 26/09/2018 | 1300.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O M?DICO NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO OFTALMOL?GICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/09/2018 | 3330.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ?CULOS DE GRAU DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 26/09/2018 | 55.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EM IMPRESSORA HP LASER. DESTINADO A SECRET?RIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 26/09/2018 | 460.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRA DE UM NANO ROTEADOR OUTDOOR, ROTEADOR 300M MW305R 3 ANTENAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0003134 | 26/09/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE INTERNET VIA R?DIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003138 | 26/09/2018 | 3498.90 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/09/2018 | 100.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PRA VIAJAR NO DIA 26/09/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE GEST?O PARA EDUCA??O MUNICIPAL- GEM, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/09/2018 | 200.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/09/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE GEST?O PARA EDUCA??O MUNICIPAL-GEM. NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003126 | 26/09/2018 | 336.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES DE PEITO DE FRANGO BOM TODO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003127 | 26/09/2018 | 336.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE PEITO DE FRANGO, DESTINAO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003128 | 26/09/2018 | 210.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003129 | 26/09/2018 | 1204.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 26/09/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/09/2018, TRANSPORTANDO AS SENHORAS MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS E EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NA CIDADE DE JO?OPESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0003133 | 26/09/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE INTERNET VIA R?DIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0003113 | 26/09/2018 | 21400.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA, PODA DE ARVORES, LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS, LIMPEZA E MANUTEN??O DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. NA FORMA PREVISTA PELO CONTRATO N? 00029/2018 - TOMADA DE PRE?O N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003137 | 26/09/2018 | 1288.06 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIEGENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 26/09/2018 | 400.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/09/2018 A CIDADE DE JO?O PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SESS?O NO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARA?BA (TCE-PB) PARA ACOMPANHAR O JULGAMENTO DA PCA 2017 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003112 | 26/09/2018 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, COM SERVI?OS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003114 | 26/09/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003115 | 26/09/2018 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003116 | 26/09/2018 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIVULGA??O DE 70 INSES??ES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUICIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVI?OS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORG?OS ADMINISTRATIVOS, ATRAV?S DE MATERIAS ENCAMINHADAS PELA ACESSORIA DE COMUNICA??O, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME PREG?O 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/09/2018 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O NO JORNAL DIARIO DA UNI?O DO DIA 22/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0003132 | 26/09/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?O DE INTERNET VIA R?DIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003135 | 26/09/2018 | 954.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETR?NICAS E GR?FICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICA??O DE BALANCETES, RELAT?RIOS DENTRE OUTRAS A??ES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/09/2018 | 49.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COM ENCHIMENTO DE TONER HP LASER M1132, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0003131 | 26/09/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE INTERNET VIA R?DIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003136 | 26/09/2018 | 307.75 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS - MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003139 | 26/09/2018 | 420.15 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS E SCFV - MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/09/2018 | 1400.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/09/2018 | 954.00 | 00006197883481 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COM OFICINA DE BORDADO COM FITAS EM TOALHAS, PANO DE PRATO E CROCH?, COM BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA COMUNIDADE CAPOEIRA NESTE MUNIC?PIO. PAGO COM RECURSOS DO GBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003143 | 27/09/2018 | 2000.00 | 27979990000108 | PAULO EDUARDO - P EDUARDO ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM ASSESSORIA A ATEN??O B?SICA, VIGILANCIA EPIDEMIOL?GICA E OS RECURSOS DO PAB FIXO E VARIAVEL. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 27/09/2018 | 13500.00 | 00003711152309 | ANA KARINE CARTAXO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COMO M?DICA, EM ATIVIDADE JUNTO AO UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF II. DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003146 | 27/09/2018 | 1400.00 | 00007717344416 | GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SA?DE, JUNTO AO NASF. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/09/2018 | 1400.00 | 00011068268417 | SARA BEZERRA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SA?DE, JUNTO AO NASF. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/09/2018 | 2900.00 | 00007700018405 | JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA B?SICA MUNICIPAL, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA(FARMACEUTICA/BIOQUIMICA RITA LEITE FERREIRA GUIMAR?ES) QUE A PEDIDO FOI COLOCADA A DISPOSI??O, SEM ONUS PARA ESTA PREFEITURA, PARA PREFEITURA DE S?O JOS? DE CAIANA-PB, A ONDE IRA OCUPAR O CARGO DE AGENTE POLITICO MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/09/2018 | 3441.67 | 00008993498466 | JOSÉ NIELLYSON EUFRAZINO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO UBS I, ANA TEOTONIO DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/09/2018 | 3500.00 | 00009447648436 | DANIELA BATISTA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO UBS II, ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/09/2018 | 960.00 | 00006596498450 | SUELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 20 DIARIAS,NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0003164 | 27/09/2018 | 1600.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ASSESSORIA NOS SISTEMAS DE SA?DE(SAI, SISPRENATAL, SISAB) E CAPACITA??O, IMPLANTA??O E MONITORAMENTO DO PEC(PRONTUARIO ELETR?NICO DO CIDA??O). DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/09/2018 | 1000.00 | 00007930230414 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ATENDENTE DE CONSULT?RIO DENTISTA, JUNTO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO(UBS II), DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/09/2018 | 1400.00 | 00009705454442 | VALERIA NICOLAU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO COMO PSICOLOGA, JUNTO AO NASF, EM SUBSTITUI?AO A FUNCION?RIA EFETIVA ADEMARIA MARTINS ALENCAR E SOUSA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN?A SEM VENCIMENTO PELO PERIODO DE 04 MESES. REFERENTE AO M?S DESETEMBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/09/2018 | 13500.00 | 00004354574381 | MOISES MARTINS ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COMO M?DICO, EM ATIVIDADE JUNTO AO UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF I. DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/09/2018 | 240.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 3 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBUL?NCIA DUCATO PLACA OFZ 7597, 4 LAVAGENS GERAL NO VEICULO UP TAKE MA PLACA QFL 0836, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003142 | 27/09/2018 | 2500.00 | 00008678190493 | ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM ASSESSORIA T?CNICA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O-CLP, BEM COMO, ASSESSORIA T?CNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/09/2018 | 960.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 20 DIARIAS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003170 | 27/09/2018 | 2335.00 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES(CAF?, ALMO?O, E JANTAR) PARA ASSESSOR JURIDICO, PARA CONTADORA, CONSULTOR NA AREA DE LICITA??O, E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SA?DE, E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS, AL?M DE MEC?NICOS QUANDO REALIZANDO SERVI?OS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0003141 | 27/09/2018 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1? E 2? GRAUS. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003152 | 27/09/2018 | 2258.00 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DE 1?, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO PERIODO 03/09 A 24/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003153 | 27/09/2018 | 853.50 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DE 1?, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A 03/09 A 24/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003154 | 27/09/2018 | 890.50 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DE 1?, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO PERIODO 03/09 A 24/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003155 | 27/09/2018 | 939.00 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DE 1?, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A 03/09 A 24/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/09/2018 | 420.00 | 27822289000180 | JANAILSON TEIXEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. REFERENTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/09/2018 | 420.00 | 27822289000180 | JANAILSON TEIXEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE 13 KG, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/09/2018 | 420.00 | 27822289000180 | JANAILSON TEIXEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE 13 KG, DESTINADOS A ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. REFERENTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/09/2018 | 140.00 | 27822289000180 | JANAILSON TEIXEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE 13 KG, DESTINADOS A ESCOLA SEBASTI?O RODRIGUES DA SILVA. REFERENTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/09/2018 | 350.00 | 00004289639437 | DAMIÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150CV, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO S?TIO RO?A DE DENTRO(LOCAL DE DIFICIL ACESSO) AT? A ESCOLA MUNICIPAL JO?O DANTAS DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO BROCA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/09/2018 | 960.00 | 00070510454402 | MARIA CRISTIANE VIEIRA CHAGAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA EM 20 DIARIAS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 27/09/2018 | 960.00 | 00006959781442 | MARILENE QUINTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO MONITOR EM TURMA DE ALUNOS DE 1 ANO E MEIO A 2 ANOS, NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, M?S DE SETEMBRO /2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/09/2018 | 140.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 2 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393 E 2 LAVAGENS GERAL NO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003144 | 27/09/2018 | 1200.00 | 00008850002424 | RAUL TECIO DE AZEVEDO CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO BIOMEDICO JUNTO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 27/09/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/09/2018, TRANSPORTANDOA SR MARIA DO SOCORRO FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/09/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/09/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/09/2018 | 49595.92 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SA?DE FUS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/09/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/09/2018, TRANSPORTANDO O SR JOAQUIM AURELIO TEOT?NIO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003207 | 28/09/2018 | 914.90 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003211 | 28/09/2018 | 3097.33 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBUL?NCIA PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003213 | 28/09/2018 | 2608.54 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA QSD 0187, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003232 | 28/09/2018 | 1302.97 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFL 0836, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/09/2018 | 973.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/PAB , REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/09/2018 | 2345.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/PAB/ACS , REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/09/2018 | 9693.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/FUS, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003265 | 28/09/2018 | 5959.01 | 08922871000174 | ALDINES ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O DISPON?VEIS NA FARMACIA B?SICA DO MUNIC?PIO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/09/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/09/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/09/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA DI?RIA PARA VIAJAR NO DIA 30/09/2018.TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA AMBROZINA DA CONCEI??O, A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/09/2018 | 33340.92 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/09/2018 | 114895.86 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR, DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAG?GICO) FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/09/2018 | 27725.60 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCA??O FUNDEB 40% REFERENTE AO M?S SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/09/2018 | 2401.10 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA DA SEC. DA EDUCA??O - EDUCA??O INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/09/2018 | 5260.80 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCA??O FUNDEB 40% EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/09/2018 | 3694.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003209 | 28/09/2018 | 729.63 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6439,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003210 | 28/09/2018 | 1098.83 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003212 | 28/09/2018 | 2395.00 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003214 | 28/09/2018 | 2536.30 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003217 | 28/09/2018 | 3689.40 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003218 | 28/09/2018 | 4492.63 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003221 | 28/09/2018 | 315.90 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, MOBIL SUPER MOTO 4T, DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003226 | 28/09/2018 | 2591.73 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/09/2018 | 600.00 | 00051831732491 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE FECHAMENTO EM ALVENARIA DE UMA VEZ COM TIJOLOS DE 8 FUROS E CIMENTO EM DOIS BLOCOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003236 | 28/09/2018 | 268.80 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSES ACOM COMPRA DE P?ES FRANC?S E DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003237 | 28/09/2018 | 144.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE P?ES FRANC?S, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003238 | 28/09/2018 | 275.20 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE P?ES FRANC?S E DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003239 | 28/09/2018 | 922.40 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSES ACOM COMPRA DE P?ES FRANC?S E DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/09/2018 | 5683.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/09/2018 | 1078.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 40%(EDUCA??O INFANTIL). REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/09/2018 | 23199.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/09/2018 | 492.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/09/2018 | 757.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 60%. EXPCIONAL INTERESSE P?BLICO. REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/09/2018 | 7280.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/MDE, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003266 | 28/09/2018 | 4651.36 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, ARLA REDUX 32, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/09/2018 | 232.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 52 AUTENTICA??ES E 02 RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA IMPLANTA??O DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/09/2018 | 960.00 | 00008524757485 | ADRANA BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA EM 20 DIARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA, M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/09/2018 | 240.00 | 00013067892496 | MARIA RAYANNY DE ALMEIDA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA EM 5 DIARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DANTAS DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/09/2018 | 477.00 | 00011994596406 | GERLANDIA FELIX DE SOUSA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O EVENTUAL PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NO M?S DE SETEMBRO/2018, EM SUBSTITUI??O AO PROFESSOR EFETIVO ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS FILHO, QUE ENCONTRAVA-SE DE ATESTADO M?DICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/09/2018 | 477.00 | 00004257885475 | CRISTINA KELLES FRANCELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O EVENTUAL PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DURANTE O PERIODO DE 05 A 19 DE SETEMBRO/2018, EM SUBSTITUI??O A PROFESSORA EFETIVA MARIA JOS? DAVID DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRAVA-SE DE ATESTADO M?DICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/09/2018 | 12173.60 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/09/2018 | 5850.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBS?DIO DO GABINETE DO PREFEITO/ VICE-PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/09/2018 | 11700.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003206 | 28/09/2018 | 361.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003216 | 28/09/2018 | 3628.17 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003241 | 28/09/2018 | 1847.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEICULO AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/09/2018 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ATUALIZA??O, ACOMPANHAMENTO E PLANEJAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/09/2018 | 3597.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/09/2018 | 2495.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/09/2018 | 376.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 64 AUTENTICA??ES DE E 10 RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/09/2018 | 17747.70 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302018 | 0003208 | 28/09/2018 | 1290.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: ARRECADA??O DE TRIBUTOS E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/09/2018 | 3638.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/09/2018 | 42359.49 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003222 | 28/09/2018 | 106.92 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO. REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/09/2018 | 8598.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/09/2018 | 7461.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/09/2018 | 2145.83 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 10474-4 ( FPM), SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/09/2018 | 0.44 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 10476-0 (ITR), SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/09/2018 | 5282.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE D?VIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-RET DARF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/09/2018 | 0.96 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 283145(ICMS DESONERA??O) SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/09/2018 | 1529.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/09/2018 | 30.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 3 TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortiza??o da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/09/2018 | 553.48 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/RECEITA FAZEND?RIA, 15? PARCELA, DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/09/2018 | 7196.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLMIMENTO RURAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003223 | 28/09/2018 | 1535.76 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA PLACA 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003224 | 28/09/2018 | 4025.92 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTUIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, UNIX HIDRAX, DESTINADO AO VEICULO P? CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003225 | 28/09/2018 | 1617.25 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O PIPA PLACAQFA 3790, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003233 | 28/09/2018 | 2157.96 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTUIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, UNIX HIDRAX C, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003234 | 28/09/2018 | 2753.92 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, UNIX HIDRAX, GRAXA UNIGRAX, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/09/2018 | 1475.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/09/2018 | 4780.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SA?DE PAB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Programa Estrat?gia de Agentes Comunit?rios de Sa?de - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/09/2018 | 13486.20 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SA?DE PAB/ACS(AGENTES COMUNIT?RIOS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/09/2018 | 1422.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DA SERVIDORA EFETIVA DA SA?DE/NASF, NUTRICIONISTA. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/09/2018 | 2321.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TV 32P PANASONIC LED HD HDMI USB COM ANTENA CROMUS E SUPORTE TV PLASMA, UM REFRIGERADOR 276LT ESMALTEC, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/09/2018 | 412.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/PAB/ACS , REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/09/2018 | 291.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/NASF, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/09/2018 | 3250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/09/2018 | 666.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/09/2018 | 1400.00 | 00009943709464 | JOS? DI?GO PONCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O PROFISSIONAL(FISIOTERAPEUTA ) EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA EFETIVA FERNANDA VERIATO DE SOUSA. QUE SE ENCONTRA DE LICEN?A GESTANTE. NO PERIODO DE 01 A 11 DE SETEMBRO E 12 A 30 DE SETEMBRO/2018 PARTE DE F?RIAS DA MENCIONADA SERVIDORA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/09/2018 | 9454.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DE SERVIDORA EFETIVA E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/09/2018 | 4266.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRIAN?A FELIZ EXCEPCIONAL INTERESSE, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003204 | 28/09/2018 | 1431.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS OFICINAS DOS ADOLESCENTES, JOVENS, CRIAN?AS E IDOSOS DO CRAS E SCFV. PAGOS COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003205 | 28/09/2018 | 480.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS M?ES E CRIAN?AS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ,PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIAN?AS FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/09/2018 | 1931.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/09/2018 | 868.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRIAN?A FELIZ/EXP INT, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082018 | 0003271 | 28/09/2018 | 120.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO EM 02 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/09/2018 | 5087.99 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS CONSELHEIROS TUTELARES (SEC. A??O SOCIAL) , REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/09/2018 | 2353.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/09/2018 | 1460.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/09/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/09/2018, TRANSPORTANDO O SR ANT?NIO BID? DOS SANTOS A CIDADE DE TABIRA-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/09/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/09/2018, TRANSPORTANDO O SR MIGUEL SIQUEIRA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/09/2018 | 3250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/09/2018 | 666.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003295 | 01/10/2018 | 12107.97 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003296 | 01/10/2018 | 5675.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Constru??o, Amplia??o e/ou Recupera??o de Escolas de Ensino Infantil/C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003283 | 01/10/2018 | 53574.07 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONTINUA??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE ESCOLA DE EDUCA??O INFANTIL TIPO C (CRECHE), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FNDE N? 657166-2009. A SER PAGO COM RECURSOS PR?PRIOS-MDE. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003284 | 01/10/2018 | 1026.73 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003285 | 01/10/2018 | 830.56 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003286 | 01/10/2018 | 3758.03 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003287 | 01/10/2018 | 108.65 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAE-EJA - Educa??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003288 | 01/10/2018 | 875.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS-EJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Constru??o, Amplia??o e/ou Recupera??o de Escolas de Ensino Infantil/C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003289 | 01/10/2018 | 51838.00 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONTINUA??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE ESCOLA DE EDUCA??O INFANTIL TIPO C (CRECHE), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FNDE N? 657166-2009. A SER PAGO COM RECURSOS DO FNDE-APOIO FINACEIRO. | 00012018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003290 | 01/10/2018 | 705.72 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/10/2018 | 731.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PN 17-110/90, KIT RELACAO ACO, CAMARA DE AR MJ 17, PATIM HDA, M-SUP MOTO, VELA INGINICAO HDA TITAN BATERIA HDA TITAN. DESTINADO A MOTO DE PLACA NQF 0562. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/10/2018 | 160.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 01, 02, 03, E 04/10/2018, CONDUZINDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO DE N?VEL SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/10/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA VIAJAR NO DIA 01/10/2018, TRANSPORTANDO A SECRET?RIA M?NICA MARIA DE SOUSA LACERDA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 02/10/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/10/2018, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMI?O ROM?O DOS SANTOS, E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/10/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAME RM EM JOELHO SEM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE FERNANDO CICERO DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 02/10/2018 | 300.00 | 00004476653405 | MARLENE ARCELINO GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE S?O PAULO-SP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 02/10/2018 | 2700.00 | 00008734867490 | MARCILIO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 9 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINH?O F-4000 PLACA MNX 3009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 02/10/2018 | 420.00 | 00004307819381 | JOSE JANYLLO SEVERINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE PLANTA PLANIALTIM?TRICA E REPRESENTA??O DE CURVA DE N?VEL, PARA O PROJETO DO LOTEAMENTO MORADA NOVA NESTE MUN?CIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/10/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICA??O DE 1? VIA- EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DA PAVIMENTA??O TOMADA DE PRE?OS 0005/2018. OFICIO 4991276, 02/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 02/10/2018 | 200.00 | 00068627041415 | FRANCISCO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 02/10/2018 | 200.00 | 00007935425450 | JOSENILDO ROAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/10/2018 | 150.00 | 00004209388424 | JOSEFA PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/10/2018 | 225.00 | 00007502629408 | ELISABETHE BASILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/10/2018 | 200.00 | 00008381648467 | EDIVANIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/10/2018 | 150.00 | 00011391836480 | AUDERIVANHA FURTUNATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/10/2018 | 200.00 | 00011896948405 | MARIA JAKELINE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/10/2018 | 150.00 | 00012171251409 | DAMIANA JANUÁRIO ÂNGELO GERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/10/2018 | 500.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERÔNIMO D. FRANCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE DIVULGA??O DE NOTAS, COMUNICADOS, E ATOS P?BLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/10/2018 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O NO JORNAL DIARIO DA UNI?O DO DIA 22/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/10/2018 | 154.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONAVA A CANTINA MUNICIPAL E HOJE EST?O GUARDADOS OS MOVEIS E UTENCILIOS DA MESMA, LOCALIZADA NA AVENIDA SOLID?NIO LEITE NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003308 | 03/10/2018 | 2936.50 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOMBA SUBMERSA 1.0CV, PAINEL COMANDO BOMBA, TUBO ROSCA 114/4, TUBO IRR SOLD 100MM, CABO PP 3x2,5mm, LUVA GAV 1 1/4, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?GUA DA COMUNIDADE LETREIRO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003309 | 03/10/2018 | 6704.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAIXA DAGUA TAMPA FIBRA 5000L EQUIFIBER, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?GUA DAS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica e dos Org?os Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003311 | 03/10/2018 | 7243.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL TIPO L?MPADA VAPOR SODIO 70W, L?MPADA, REATOR VAPOR SODIO, L?MPADA VAPOR METALICA, REATOR VAPOR SODIO, REATOR VAPOR META EXT 400W, RELE FOTOCELULA 5A, BRA?O LUMINARIA POSTE FIBRA, BASE RELEFOTOCELULA, L?MPADA COMP 34W, DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/10/2018 | 350.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS EM CONSULTA COM O CARDIOLOGISTA E OS PROCEDIMENTOS DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE BETHANIA BERNARDINO ARA?JO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/10/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/10/2018, TRANSPORTANDO O SR JOS? CLEMENTINO DE CARVALHO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/10/2018 | 100.00 | 00004320626451 | MARIA AMANDA GUIMAR?ES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICO REFERENTE A UMA AUDIOMETRIA, REALIZADA NA SENHORA FRANCISCA LOPES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O DISPON?VEL NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003313 | 03/10/2018 | 12105.03 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE PEDRA BRANCA-PB, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/10/2018 | 360.10 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE ? PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA REALIZA HEMODI?LISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODI?LISE TR?S VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. CUJA FREQU?NCIA EST? EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/10/2018 | 360.10 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE ? PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA REALIZA HEMODI?LISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODI?LISE TR?S VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. CUJA FREQU?NCIA EST? EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS.OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003310 | 03/10/2018 | 1368.10 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CABO PP2x2,5 mm, L?MPADA COMP 46w, TINTA LUXLAR ESM SINTETICO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003314 | 03/10/2018 | 13834.32 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PEDRA BRANCA-PB, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003315 | 03/10/2018 | 15563.61 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PEDRA BRANCA-PB, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 04/10/2018 | 444.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA GET?LIO VARGAS, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 04/10/2018 | 335.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIG?NCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015 NO VEICULO VAM PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003332 | 04/10/2018 | 16500.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA EXECU??O DE FORMA??O E CAPACITA??O DE PROFISSIONAIS DA SA?DE, PARA PLANEJAMENTO E MELHORIA DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003333 | 04/10/2018 | 14306.41 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O DISPON?VEIS NA FARMACIA B?SICA DO MUNIC?PIO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 04/10/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/10/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 04/10/2018 | 200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAME RM COMPLEMENTA??O COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA NICOLAU DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322018 | 0003338 | 04/10/2018 | 2779.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS LABORAT?RIAIS NA REALIZA??O DE EXAMES, REALIZADO EM PACIENTES, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 04/10/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/10/2018. PARA AFERI??O DE TAC?GRAFO DO VEICULO VAN IVECO/DAILY PLACA QSD 0187, NA CIDADE DE CAMIPNA GRANDE-PB.VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9778-0(ICMS). M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 04/10/2018 | 518.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELECOMUNICA??ES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO NUMERO 3456-1015. M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 04/10/2018 | 194.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELECOMUNICA??ES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO NUMERO 3456-1012. M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 05/10/2018 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO DIA 25 E 26/9/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 05/10/2018 | 900.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO IPI ISAFLUIDO 433HD 20LS IPIRANGA, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 05/10/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/10/2018, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/10/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIAPARA VIAJAR NO DIA 06/10/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 08/10/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/10/2018, TRANSPORTANDO O SR DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O CANDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODI?LISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 08/10/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAME RM EM JOELHO DIREITO SEM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE CICERO RODRIGUES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 08/10/2018 | 160.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TR?S DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 08,09,10 E 11/10/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003347 | 08/10/2018 | 13834.32 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232018 | 0003346 | 08/10/2018 | 185.22 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL TIPO LAMINULA PARA MICROSCOPIA, SORO ANTI A, SORO ANTI B, SORO ANTI D, TUBOS DE VIDRO, TUBOS PARA COLETA A VACUO, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Sa?de na Comunidade | Contribui??o para o Cons?rcio de Sa?de do Vale do Pianc? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 09/10/2018 | 1146.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA AO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DA REGI?O DO VALE DO PIANCO, RELATIVO AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVA DO CONS?RCIO. REFERENTE AO M?S OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/10/2018 | 1180.00 | 00005025302439 | JAMACY SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO VACINADOR DE C?ES E GATOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O ANTI-RABICA, NO PERIODO DE 15/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 09/10/2018 | 200.00 | 00004767082498 | MARIA DO SOCORRO BARBOZA NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/10/2018 | 250.00 | 00093044917468 | CICERO LIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/10/2018 | 150.00 | 00009423155456 | SUEVANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/10/2018 | 2310.00 | 28177250000110 | THAIS RODRIGUES ANASTACIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL TIPO SAIA EM JERSEY TRANSPASSADA ADULTO PARA GRUPO DE BALLETT, DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 09/10/2018 | 279.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA PRES. JO?O PESSOA, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DA INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E SETOR DE LICITA??O. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/10/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA VIAJAR NO DIA 09/10/2018, TRANSPORTANDO A SR RAIMUNDAA BERNARDINO DE CARVALHO NICOLAU, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 09/10/2018 | 250.00 | 00001868232158 | GERALDA LEITE PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE BRAS?LIA -DF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 09/10/2018 | 180.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO MENDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS.OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003366 | 10/10/2018 | 680.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA SUBSTITUI??O DO AMORTECEDOR TRAZEIRO, BARRA AXIAL, DISCO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, JUNTA HOMOCINETICA, PIV? INFERIOR, ROLAMENTO RODA, FILTRO AR E OLEO, FAROL DIANTEIRO. DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OFZ 7597. VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003368 | 10/10/2018 | 830.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA SUBSTITUI??O KIT EMBRENAGEM, JUNTA HOMOCINETICA, PASTILHA FREIO, PINCE DE FREIO, MANGOTE RADIADOR, CORREIA ALTERNADOR, LANTERNA TRAZEIRA, IMPULSOR MOTOR PARTIDA, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFL 0836. VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/10/2018 | 20.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS.OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/10/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/10/2018, TRANSPORTANDO A SRA JOCINERE BERNARDINO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SA?DE N A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003367 | 10/10/2018 | 690.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVI?O PRESTADO EM SUBSTITUI??O DO AMORTECEDOR TRAZEIRO, BORRACHA ESTABILIZADOR, BRA?O TENSOR DIANTEIRO, CORREIA DO ALTERNADOR, ROLAMENTO RODA, CORREIA DENTADA, PASTILHA FREIO, CUXIM MOTOR, TENSOR DIRE??O, FAROL DIANTEIRO, DO VE?CULO UP QFE 6629 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003374 | 10/10/2018 | 1080.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O MEC?NICO EM CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, DO ALTERNADOR, SUBSTITUI??O DA BATERIA, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO SEPARADOR DA AGUA, DAS LONAS DE FREIO DIANTEIRO E TRAZEIRO, RETROVISOR, REALIZADOS NO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA QFU 0686. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003375 | 10/10/2018 | 940.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O MEC?NICO EM SUBSTITUI??O DO AMORTECEDOR TRAZEIRO, BOMBA DAGUA, CUXIM DO MOTOR, DO EMBUCHAMANTO, DO TERMINAL DIRE??O, DAS LONAS FREIO TRAZEIRO, ROLAMENTO RODA TRAZEIRA, REDENTOR TRAZEIRO, BATERIA, REALIZADOS NO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6439. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003376 | 10/10/2018 | 600.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O MEC?NICO EM SUBSTITUI??O DAS LONAS TRAZEIRO, DAS LONAS FREIO, DA CORREIA ALTERNADOR, DO ADITIVO RADEADOR, DA BATERIA, DA LAMPADA FAROL, REALIZADOS NO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0393. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003377 | 10/10/2018 | 930.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O MEC?NICO EM SUBSTITUI??O AMORTECEDOR DIANTEIRO, CORREIA ALTERNADOR, LONA FREIO DIANTEIRO E TRAZEIRO, REDENTOR RODA DIANTEIRO, ROLAMENTO DIANTEIRO, FILTRO SEDIMENTADOR, ROLAMENTO DO TENSOR, ADITIVO RADIADOR, BATERIA E RETROVIZOR, FILTRO SEPARADOR DAGUA, REALIZADOS NO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 0537. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/10/2018 | 46.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA JOS? JO DE SOUSA,NESTA CIDADE. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003365 | 10/10/2018 | 370.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA SUBSTITUI??O DO FILTRO SEDIMENTADOR, L?MINA, MANGUEIRA HIDRAULICA, DOS PARAFUSOS DA L?MINA, DA MOTONIVELADORA CARTEPILAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003369 | 10/10/2018 | 430.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O MEC?NICO EM SUBSTITUI??O DE FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO MOTOR, FILTRO SEPARADOR AGUA, ROLAMENTO PINH?O, ROLAMENTO TENSOR, DO TRATOR DE PNEUS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTORURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003370 | 10/10/2018 | 380.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O MEC?NICO TIPO SUBSTITUI??O DE BATERIA, CORREIA DENTADA, FILTRO SEDIMENTADOR, MAGUEIRA HIDRAULICA, ROLAMENTO DO TENSOR. DESTINADO AO VEICULO P? MEC?NICA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003371 | 10/10/2018 | 400.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O MEC?NICO EM SUBSTITUI??O DE BATERIA, FILTRO SEDIMENTADOR, MANGUEIRA HIDRAULICA, ROLAMENTO ROD DIANTEIRA, ROLAMENTO TENSOR DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/10/2018 | 2755.16 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 10474-4 ( FPM), OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/10/2018 | 0.49 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 10476-0 (ITR), OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/10/2018 | 17.16 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA CIDE DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/10/2018 | 2914.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE D?VIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/10/2018 | 60.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/10/2018 | 27.65 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG TEMP, PARA PAGAMENTO SAL?RIO E TARIFA BANCARIA DE LIBERA??O DE SAL?RIOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA/M?S SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/10/2018 | 204.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/10/2018 | 2538.82 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BISCOITOS, BALAS, DOCES E SACOLINHAS, DESTINADOS AS COMEMORA??ES DO DIA DAS CRIAN?AS NESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/10/2018 | 4952.40 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS COMEMORA??ES DO DIA DAS CRIAN?AS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003361 | 10/10/2018 | 1424.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003386 | 10/10/2018 | 16500.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA EXECU??O DE FORMA??O E CAPACITA??O DE PROFISSIONAIS DA SA?DE, PARA PLANEJAMENTO E MELHORIA DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/10/2018 | 81.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003397 | 11/10/2018 | 1440.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO COM REPOSI??O DE G?S E TROCA DE PE?AS, NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANA TEOTONIO DE SOUSA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 11/10/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/10/2018, TRANSPORTANDO O SR C?CERO RODRIGUES NETO, A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 11/10/2018 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/10/2018, TRANSPORTANDO O SR JOS? APARECIDO MARQUES DA SILVA, A CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE-CE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 11/10/2018 | 150.00 | 00003469823405 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 11/10/2018 | 260.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVAMNGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDO TRICOLINE 100% ALGOD?O, DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO CRAS. PAGOS COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 11/10/2018 | 602.70 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVAMNGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDO 100% POLIESTER, CETIM FRANCES, DESTINADOS A APRESENTA??ES CULTURAIS DOS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV. PAGOS COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003396 | 11/10/2018 | 1168.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO COM REPOSI??O DE G?S E TROCA DE PE?AS, CONCERTO DE BEBEDOURO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 11/10/2018 | 280.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO ?GUA MINERAL EM GARRAF?ES DE 20L, DESTINADOS AO CONSUMO NAS DEPEND?NCIAS DA PREFEITURA DO MUNIC?PIO PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9778-0(ICMS). M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 11/10/2018 | 1500.00 | 18253137000113 | S P A SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ELABORA??O DE TESTE DE RESIST?NCIA DO SOLO EM ?REA DESTINADA ? CONSTRU??O DE MIRANTE NO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB, DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE N? 1056511-76/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/10/2018 | 480.00 | 00008659867467 | CLAUDENICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 10 DIARIAS NA LIMPEZA NOS PR?DIOS DO ALMOXARIFADO E NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habita??o de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 11/10/2018 | 1350.00 | 00006321802425 | MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBERTURA DE SUA RESID?NCIA. CONFORME LEI 112/96 E 363/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/10/2018 | 34.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA, ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003394 | 11/10/2018 | 1280.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE GELADEIRA DA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, MANUTEN??O DE VENTILADOR, MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO E G?S, MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 11/10/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/10/2018, TRANSPORTANDO OS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003395 | 11/10/2018 | 3060.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO COM REPOSI??O DE G?S E TROCA DE PE?AS, NA SECRETARIA DE SA?DE, MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO COM REPOSI??O DE G?S E TROCA DE PE?AS NO NASF, MANUTEN??O AR CONDICIONADO COM REPOSI??O DE G?S E TROCA DE PE?AS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 11/10/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/10/, TRANBSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 11/10/2018 | 360.10 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE ? PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA REALIZA HEMODI?LISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODI?LISE TR?S VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. CUJA FREQU?NCIA EST? EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 11/10/2018 | 360.10 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE ? PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA REALIZA HEMODI?LISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODI?LISE TR?S VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. CUJA FREQU?NCIA EST? EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 11/10/2018 | 444.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA GET?LIO VARGAS, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 15/10/2018 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA NA PACIENTE GERALDA NANA ANDRELINO NICOLAU, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 15/10/2018 | 650.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA, REALIZADA NA PACIENTE GERALDA NANA ANDRELINO NICOLAU, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 15/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART PARA TESTE DE SONDAGEM DE SOLO PARA CONSTRU??O DO MIRANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 15/10/2018 | 18.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CERTID?O ATUALIZADA DE IM?VEL URBANO (TERRENO DE PROPRIEDADE DESTE MUNIC?PIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 15/10/2018 | 80.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENBDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 15 E 16/10/2018, TRANSPORTANDO O SR PREFEITO ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 15/10/2018 | 800.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 15 E 16/10/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DE CONTRATOS DE REPASSES DO MUNIC?PIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS E CAIXA ECONOMICAFEDERAL, BEM COMO PARTICIPA??O DE ENCONTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNI?O SOBRE GOVERNAN?A DE CONTRATOS P?BLICOS, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 15/10/2018 | 88.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONAVA A CANTINA MUNICIPAL E HOJE EST?O GUARDADOS OS MOVEIS E UTENCILIOS DA MESMA, LOCALIZADA NA AVENIDA SOLID?NIO LEITE NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios e Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 15/10/2018 | 1050.00 | 00051907461434 | ANALIA DE CASSIA ALEXANDRE BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 06 CAMAS ELASTICAS, PISCINA DE BOLINHAS E OUTROS BRINQUEDOS, TAMB?M SERVI?O DE PALHA?O PARA EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS REALIZADO JUNTO AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIAN?AS EM 12 DE OUTUBRO/2018. PAGO COM RECURSOS DO GBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA CONTA 32416-7(FNAS-PSB) M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 15/10/2018 | 150.00 | 00031757464115 | JURACY PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA VIAJAR A CIDADE DE BRAS?LIA-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 15/10/2018 | 650.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COM ORNAMENTA??O NA QUADRA DE ESPORTES PARA AS COMEMORA??ES AO DIA DEDICADO AS CRIAN?AS, REALIZADO EM 12 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 15/10/2018 | 150.00 | 00004393377478 | JOS? RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISI??O DE PASSAGEM PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE S?O PAULO-SP. COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 15/10/2018 | 180.00 | 00004465106459 | JOSEFA JERONIMO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 15/10/2018 | 150.00 | 00001218602481 | MARIA LUCIA JERONIMO DA SILVA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 16/10/2018 | 200.00 | 00069241570415 | ADAUTO BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 16/10/2018 | 1515.61 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PRESENTA??O CULTURAL DOS ADOLESCENTES E JOVENS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PAGOS COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 16/10/2018 | 2463.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?O NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO M?DICO, UNIDADE MISTA, FARMACIA B?SICA, UNIDADE BASICA, POSTO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 16/10/2018 | 734.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 16/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DESTINADA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA-FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habita??o de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 16/10/2018 | 440.00 | 00091022843400 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA CONSTRU??O DE SUA RESID?NCIA. CONFORME LEI 112/96 E 363/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 16/10/2018 | 130.00 | 09288143000115 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS MARIA IVETE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CERTID?ES DE ?NUS, INTEIRO TEOR E REQUERIMENTO, MAIS TAXAS DO FARPEN, FUNDO ESPECIAL MINISTERIO P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habita??o de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 16/10/2018 | 1452.00 | 00014861706840 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBERTURA DE SUA RESID?NCIA. CONFORME LEI 112/96 E 363/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica e dos Org?os Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 16/10/2018 | 15432.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica e dos Org?os Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 16/10/2018 | 8171.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTA DO ALVORADA, PO?O COMUNIT?RIO DO S?TIO ESCRAVADO VERMELHO, CEMITERIO, GINASIO DE ESPORTES E ABASTECIMENTO DE AGUA. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 16/10/2018 | 2029.50 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE LICEN?A DA SUDEMA DO CONJUNTO HABITACIONAL(MINHA CASA MINHA VIDA), DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 16/10/2018 | 1100.00 | 31289305000199 | ELITON TEOTONIO MAIA 12094792498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 2 VULCANIZOS NOS PNEUS GRANDE DA RETRO ESCAVADEIRA, 2 VULCANIZOS NOS PNEUS PEQUENOS DA RETRO ESCAVADEIRA, 4 VULCANIZOS NOS PNEUS DO TRATOR DE PNEUS, 2 VULCANIZOS NOS PNEUS DA PATROL, 2 VULCANIZOS NA P? CARREGADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/10/2018 | 280.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO MOTOR DAILY 5W30, DESTINADOS AO VEICULO VAN DAILY PLACA QSD 0187, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 16/10/2018 | 100.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE MANUTEN??O NO VEICULO VAN DAILY PLACA QSD 0187, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 16/10/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/10/2018, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMI?O ROM?O DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 16/10/2018 | 20.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS).OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 16/10/2018 | 1081.75 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAIXA TERMICA, FRASQUEIRA OVAL, LIXEIRA C/ PEDAL, POTE COM TRAVA DE 1L E 1,5L, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 16/10/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/10/2018, TRANSPORTANDO O VEICULO VAN IVECO DAILY PLACA QSD 0187 PARA REVIS?O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 16/10/2018 | 240.00 | 00003688242416 | LUZIA SOARES NETA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA GERAL NA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 16/10/2018 | 720.00 | 31289305000199 | ELITON TEOTONIO MAIA 12094792498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM SERVI?O PRESTADO EM 02 VULCANIZOS NOS PNEUS DO ?NIBU PLACA OGE 0537, 04 VULCAN. NOS PNEUS DO ?NIBUS PLACA OGA 9670, 4 VULCAN. NOS PNEUS DO ?NIBUS PLACA OFV 7296,03 VULCAN. NOS PNEUS DO ?NIBUS PLACA OFG 0398, 03 VULCAN. NOS PNEUS DO ?NIBUS PLACA OFC 6439, 01 LAVAG NO ONIBUS DE PLACA OGE 0537,01 LAVAG. NO ONIBUS DE PLACA OGA 9670,01 LAVAG NO ONIBUS DE PLACA OFV 7296,01 LAVAG NO ONIBUS DE PLACA OFG 0393, 01 LAVAG NO ONIBUS DE PLACA OGC 6439. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 16/10/2018 | 4048.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCA??O E DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003446 | 16/10/2018 | 1026.73 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003447 | 16/10/2018 | 830.56 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003448 | 16/10/2018 | 3758.03 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003449 | 16/10/2018 | 705.72 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 16/10/2018 | 160.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 16,17,18 E 19/10/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 17/10/2018 | 200.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO RO?O DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO DO S?TIO DUTRA AO PO?O DO BOI. NESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habita??o de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 17/10/2018 | 350.00 | 00042161293826 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISI??O DE PORTAS PARA SUA RESID?NCIA. CONFORME LEI 112/96 E 363/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 17/10/2018 | 170.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 18/10/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/10/2018, TRANSPORTANDO O SR JOS? TIMBA NETO A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 18/10/2018 | 1.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA, ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3392. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003467 | 18/10/2018 | 1245.88 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETAS ESFEROGR?FICA, FITA LISA, FOLHA DE EVA, PAPEL A4, PAPEL FOTO, PASTA COM EL?STICO, PINC?IS CONDOR, REFIL PARA APAGADOR, REFIS DE V?RIAS CORES, TESOURA MULTIUSO, TNT CORES VARIADAS DESTINADOS AS ESCOLAS MANOEL CLAUDINO DA SILVA E JO?O DANTAS DA SILVA, COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 18/10/2018 | 600.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNIOSTICO EM RAD. E ULTRASONOGEAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS EM EXAME DE TC DE TORAX COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE FABIANA PEREIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 18/10/2018 | 80.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE SOM NA DIVULGA??O DA PALESTRA DO SETEMBRO AMARELO, PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA EM 20/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003463 | 18/10/2018 | 6110.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS M?DICO ESPECIALIZADOS N?O EXISTENTES NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003464 | 18/10/2018 | 4060.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 18/10/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/10/2018, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 19/10/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/10/2018, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMI?O ROM?O DOS SANTOS, E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 19/10/2018 | 3170.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS MANUTEN??O E RECUPERA??O DAS ANTENAS DE RECEP??O E TRANSMISS?O E MANUTEN??O DOS TRANSMISSORES DO SINAL DA TV GLOBO, SBT, RECORD, REDE VIDA E BANDEIRANTES. DESTE MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 19/10/2018 | 732.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COM A CONFEC??O DE MACAC?O MANGA LONGA COM CAPUZ, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNIC?IPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 19/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 19/10/2018 | 582.88 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA10474-4 ( FPM), OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 19/10/2018 | 0.25 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 10476-0 (ITR), OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 19/10/2018 | 2140.04 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURA??O 30/09/2018. V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 19/10/2018 | 600.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COM A CONFEC??O DE CAMISAS BRANCAS, DESTINADO AOS ADOLESCENTES E JOVENS DOS SCFV.PAGO COM RECURSO DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 19/10/2018 | 420.00 | 00033373831814 | MARIA GEYSILENE DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 21 TER?OS EM PEROLAS GRANDES DESTINADOS AOS IDOSOS DO SCFV PARA APRESENTA??ES CULTURAIS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 19/10/2018 | 1200.00 | 00096937998449 | MANOEL JULIÃO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM APRESENTA??O DO SERESTEIRO JULI?O E BANDA SOCIT EM PRA?A P?BLICA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2018, NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 22/10/2018 | 456.84 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FITA MAGNETICA, PINCEIS, ROSA MASSA PEQUENA, POPOM METAL, VERNIZ ACRILICO, MOLDE DE SILICONE,GOMA LACA, GUARDANAPO DE DECOUPAGE, MASSA BISCUIT, SUPER V ARTES, ADESIVO INSTANTANEO,COROA ACRILICO, FITAS GITEX, FITAS DE CETIM, DESTINADOS A OFICINA DE DECOPAGEM COM AS SENHORAS E OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES CADASTADAS NO CRAS E SCFV, PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 22/10/2018 | 134.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TEC PARA BORDAR MARILU/ TINTO 1.40 PRODUTOS DESTINADOS A OFICINA DE BORDADOS EM PANOS DE PRATOS E TOALHAS COM AS SENHORAS DO BOLSA FAMILIA E OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES NA COMUNIDADE TABULEIRO, PAGO COM RECURSOS DO IGBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 22/10/2018 | 622.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CETIM CHARMOUSE LISO,MALHA SCUBA SOFT, DESTINADOS AS APRESENTA??ES CULTURAIS DOS ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS DOS SCFV, PAGO COM RECURSO DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 22/10/2018 | 459.00 | 05631211000146 | EDNALDA BALDUINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CROCHE CAMILA 4430 CORES, F CETIMGITEX, KIT AG. CROCHE CIRCULO, AG CROCHE TULIPA NR 06, AG CROCHE TULIPA 04, VIES DESTAQ ALG 20 MTS, VIES DEST 24MM, AG MANUAL TAPESTRY, BORDADO PASSAFITA BCO-PECA, DESTINADO A OFICINA DE BORDADOS EM PANO DE PRATOS E TOALHA COM AS SENHORAS E JOVENS DO BOLSA FAMILIA DA COMUNIDADE TABULEIRO . PAGO COM RECURSOS DO IGBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 22/10/2018 | 240.00 | 00006655651433 | MARINALVA PIRES A SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 5 DIARIAS NA LIMPEZA NAS DEPEND?NCIAS DO PR?DIO DO ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CLAUDINO NA COMUNIDADE LETREIRO PARA O FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO CRAS E DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. PAGO COM RECURSOS DO GSUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA CONTA 32407-8(FNAS-GBF) M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA CONTA 32416-7(FNAS-PSB) M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 22/10/2018 | 293.49 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERA??O DE SAL?RIOS COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 10/10/2018, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 22/10/2018 | 741.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 10/10/2018, REFERENTE A PAGAMENTO SAL?RIO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 22/10/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/10/2018, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA PARA O ESCRIT?RIO IRAMILTON S?TIRO ASSESSORIA LTDA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 22/10/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O MENSAL DESTINADA A ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DO PIANC?-AMVAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/10/2018 | 650.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICO EM EXAME DE COLONOSCOPIA BAIXA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JER?NIMO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 22/10/2018 | 160.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 22,23,24,E 25/10/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAE-EJA - Educa??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003497 | 23/10/2018 | 1554.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS(EJA), M?S DE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003498 | 23/10/2018 | 145.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE. M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003499 | 23/10/2018 | 451.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003500 | 23/10/2018 | 464.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003501 | 23/10/2018 | 679.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DE PEDRA BRANCA-PB. OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003502 | 23/10/2018 | 1308.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL ZONA URBANA DO MUNIC?PIO. REFERENTE A O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003503 | 23/10/2018 | 144.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE P?ES FRANC?S, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003504 | 23/10/2018 | 336.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSES ACOM COMPRA DE P?ES FRANC?S E DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003505 | 23/10/2018 | 345.60 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE P?ES FRANC?S E DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003506 | 23/10/2018 | 1016.80 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSES ACOM COMPRA DE P?ES FRANC?S E DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 23/10/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/10/2018, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 23/10/2018 | 3650.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ?CULOS DE GRAU DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 23/10/2018 | 20.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS.OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 23/10/2018 | 80.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO AGUA MINERAL EM GARRAF?ES DE 20L, DESTINADOS AO CONSUMO NAS DEPEND?NCIAS DA PREFEITURA DO MUNIC?PIO PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 23/10/2018 | 119.29 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 8918-4( FEP), OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 23/10/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/10/2018, TRANSPORTANDO O SR FABIO PIRES DA SILVA A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 23/10/2018 | 1200.00 | 00096937998449 | MANOEL JULIÃO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM APRESENTA??O DO SERESTEIRO JULI?O E BANDA SOCIT EM PRA?A P?BLICA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2018, NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 23/10/2018 | 1750.00 | 28954976000112 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PLANT?O M?DICO COMO PEDIATRA(LEONARDO CABRAL CAVALCANTE) NO DIA 15/08/2018 NA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32412-4(GSUAS-FNAS), M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9778-0(ICMS). M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 24/10/2018 | 245.00 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A LICEN?A DA SUDEMA PARA A PAVIMENTA??O DA RUA PROJETADA 01, TRECHO DA RUA CLARO ALVINO DA SILVA E A RUA PROJETADA 02 (TRECHO 02), DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 24/10/2018 | 2393.30 | 17355933000102 | PARAIBATOUR E TURISMO - PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM ? CIDADE DE BRASILIA-DF, DESTINADA AO SR PREFEITO ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA, EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNIC?PIO JUNTO A C?MARAFEDERAL, SENADO FEDERAL E MINIST?RIOS, NOS DIAS 29/10 A 02/11 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003509 | 24/10/2018 | 420.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES DE PEITO DE FRANGO BOM TODO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003510 | 24/10/2018 | 210.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003511 | 24/10/2018 | 1505.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003512 | 24/10/2018 | 420.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE PEITO DE FRANGO, DESTINAO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PR? ESCOLA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003517 | 25/10/2018 | 1422.50 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DE 1?, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A 01/10 A 29/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003518 | 25/10/2018 | 2822.50 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DE 1?, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO PERIODO 01/10 A 29/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003519 | 25/10/2018 | 890.50 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DE 1?, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO PERIODO 01/10 A 29/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003520 | 25/10/2018 | 1173.75 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DE 1?, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A 01/10 A 29/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003527 | 25/10/2018 | 3014.12 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 25/10/2018 | 200.00 | 00004320626451 | MARIA AMANDA GUIMAR?ES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS REFERENTE A UMA AUDIOMETRIA E UMA TIMPANOMETRIA, REALIZADA NA SENHORA MARIA LILIANE NICODEMOS DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O DISPON?VEL NA REDE P?BLICA DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 25/10/2018 | 180.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELO? GOMES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 25/10/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/10/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 25/10/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAME RM CR?NIO SEM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE DIOGO PEREIRA LIMA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003522 | 25/10/2018 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIVULGA??O DE 70 INSER??ES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, ATRAV?S DE MATERIAS ENCAMINHADAS PELA ACESSORIA DE COMUNICA??O, DURANTE O M?S DE OUTUBRO.CONFORME PREG?O 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003525 | 25/10/2018 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003524 | 25/10/2018 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ?REA DE SA?DE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/VGS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003530 | 26/10/2018 | 510.28 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003535 | 26/10/2018 | 2000.00 | 27979990000108 | PAULO EDUARDO - P EDUARDO ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM ASSESSORIA A ATEN??O B?SICA, VIGILANCIA EPIDEMIOL?GICA E OS RECURSOS DO PAB FIXO E VARIAVEL. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003536 | 26/10/2018 | 1400.00 | 00007717344416 | GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SA?DE, JUNTO AO NASF. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 26/10/2018 | 1400.00 | 00011068268417 | SARA BEZERRA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SA?DE, JUNTO AO NASF. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/10/2018 | 2900.00 | 00007700018405 | JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA B?SICA MUNICIPAL, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA(FARMACEUTICA/BIOQUIMICA RITA LEITE FERREIRA GUIMAR?ES) QUE A PEDIDO FOI COLOCADA A DISPOSI??O, SEM ONUS PARA ESTA PREFEITURA, PARA PREFEITURA DE S?O JOS? DE CAIANA-PB, A ONDE IRA OCUPAR O CARGO DE AGENTE POLITICO MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 26/10/2018 | 960.00 | 00006596498450 | SUELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 20 DIARIAS,NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0003544 | 26/10/2018 | 1600.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ASSESSORIA NOS SISTEMAS DE SA?DE(SAI, SISPRENATAL, SISAB) E CAPACITA??O, IMPLANTA??O E MONITORAMENTO DO PEC(PRONTUARIO ELETR?NICO DO CIDA??O). DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 26/10/2018 | 1000.00 | 00007930230414 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ATENDENTE DE CONSULT?RIO DENTISTA, JUNTO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO(UBS II), DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 26/10/2018 | 3441.67 | 00008993498466 | JOSÉ NIELLYSON EUFRAZINO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO UBS I, ANA TEOTONIO DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 26/10/2018 | 1400.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 26/10/2018 | 954.00 | 00006197883481 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COM OFICINA DE BORDADO COM FITAS EM TOALHAS, PANO DE PRATO E CROCH?, COM BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA COMUNIDADE JENIPAPEIRO E TABOLEIRO NESTE MUNIC?PIO. PAGO COM RECURSOS DO GBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 26/10/2018 | 20.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA CONTA 32416-7(FNAS-PSB) M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 26/10/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/10/2018, TRANSPORTANDO O SR CLARO RENIO PRUD?NCIO DA SILVA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003531 | 26/10/2018 | 954.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETR?NICAS E GR?FICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICA??O DE BALANCETES, RELAT?RIOS DENTRE OUTRAS A??ES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. M?S DE OUTUBROBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003534 | 26/10/2018 | 2500.00 | 00008678190493 | ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM ASSESSORIA T?CNICA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O-CLP, BEM COMO, ASSESSORIA T?CNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 26/10/2018 | 960.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 20 DIARIAS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0003533 | 26/10/2018 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1? E 2? GRAUS. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003532 | 26/10/2018 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNIC?PIO. CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000082018 | 0003542 | 26/10/2018 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA,S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 26/10/2018 | 20.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9778-0(ICMS). M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 26/10/2018 | 5120.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE CONFEC??O DE UMA PATOLA DA RETRO ESCAVADEIRA 416E CARTEPILLAR, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 26/10/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES ACOM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/10/2018, TRANSPORTANDO A SRA ELIZABETE DANTAS DE SOUSA E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 26/10/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/10/2018, TRANSPORTANDO A SRA AUDERIV?NIA FURTADO DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 26/10/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/10/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS.OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 26/10/2018 | 350.00 | 00004289639437 | DAMIÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150CV, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO S?TIO RO?A DE DENTRO(LOCAL DE DIFICIL ACESSO) AT? A ESCOLA MUNICIPAL JO?O DANTAS DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO BROCA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 26/10/2018 | 960.00 | 00008524757485 | ADRANA BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA EM 20 DIARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA, M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 26/10/2018 | 960.00 | 00070510454402 | MARIA CRISTIANE VIEIRA CHAGAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA EM 20 DIARIAS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003549 | 26/10/2018 | 350.00 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003550 | 26/10/2018 | 617.50 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003551 | 26/10/2018 | 245.00 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003552 | 26/10/2018 | 91.85 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003553 | 26/10/2018 | 276.08 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003554 | 26/10/2018 | 246.21 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBROBRO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003555 | 26/10/2018 | 365.10 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003556 | 26/10/2018 | 155.10 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003557 | 26/10/2018 | 91.85 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003558 | 26/10/2018 | 1968.99 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003559 | 26/10/2018 | 881.28 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003560 | 26/10/2018 | 881.28 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/10/2018 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PR?DIO LOCALIZADO NA RUA JOS? J? DE SOUSA,581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/10/2018 | 240.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA JOS? J? DE SOUSA, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOV?IS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/10/2018 | 300.00 | 00030908452888 | GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PR?DIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DE MOBILIARIO DO PRO-INFANCIA TIPO C - EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/10/2018 | 240.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/10/2018 | 120.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TR?S DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 29,30 E 31/10/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0003600 | 29/10/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE INTERNET VIA R?DIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003610 | 29/10/2018 | 1694.67 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003612 | 29/10/2018 | 356.77 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, MOBIL SUPER MOTO 4T, DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003615 | 29/10/2018 | 1355.46 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003617 | 29/10/2018 | 3457.28 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003618 | 29/10/2018 | 2961.64 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003619 | 29/10/2018 | 1391.97 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003620 | 29/10/2018 | 1918.10 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003621 | 29/10/2018 | 3227.98 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003622 | 29/10/2018 | 148.00 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO ARLA REDUX 32, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003624 | 29/10/2018 | 148.00 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE ARLA REDUX 32, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003625 | 29/10/2018 | 148.00 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE ARLA REDUX 32, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003628 | 29/10/2018 | 74.00 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE ARLA REDUX 32, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003630 | 29/10/2018 | 206.00 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE ARLA REDUX, MAXON OIL SUPER, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/10/2018 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA,750, PARA FUNCIONAMENTO DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/10/2018 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA GET?LIO VARGAS,406, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003591 | 29/10/2018 | 1200.00 | 00008850002424 | RAUL TECIO DE AZEVEDO CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO BIOMEDICO JUNTO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0003601 | 29/10/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE INTERNET VIA R?DIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/10/2018 | 667.50 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PSA PROSTANTE SPECIFIC ANTGEN ULTRA, DESTINADO AO LABORAT?RIO DE ANALISES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003611 | 29/10/2018 | 1180.47 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBUL?NCIA PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003613 | 29/10/2018 | 221.18 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFL 0836, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003614 | 29/10/2018 | 3051.06 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA QSD 0187, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003603 | 29/10/2018 | 2273.63 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTUIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003605 | 29/10/2018 | 4251.07 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTUIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO PATROL(MOTONIVELADORA), VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003606 | 29/10/2018 | 101.50 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O PIPA PLACA QFA 3790, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003607 | 29/10/2018 | 2299.60 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTUIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO P? CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003609 | 29/10/2018 | 1884.05 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003616 | 29/10/2018 | 1169.46 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA PLACA 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003623 | 29/10/2018 | 960.00 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE UNIX HIDRAX C, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CARTERPILLAR, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003626 | 29/10/2018 | 759.00 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE UNIX HIDRAX, GRAXA UNIGRAX CA, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003627 | 29/10/2018 | 1439.00 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE UNIX HIDRAX C, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003629 | 29/10/2018 | 480.00 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CLUBRIFICANTE UNIX HIDRAX, DESTINADO AO VEICULO P? CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222017 | 0003570 | 29/10/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003575 | 29/10/2018 | 3200.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS VOLTADOS AO SETOR P?BLICO COM REALIZA??O DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS OR?AMENTARIOS E FINANCEIROS EM ?MBITO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0003574 | 29/10/2018 | 17800.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE E DESTINA??O FINAL DO RESIDUO S?LIDO URBANO EM ATERRO SANIT?RIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/10/2018 | 1000.00 | 00006776601461 | GISELA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA,S/N, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO E SALA LICITA??O. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0003588 | 29/10/2018 | 21400.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA, PODA DE ARVORES, LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS, LIMPEZA E MANUTEN??O DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. NA FORMA PREVISTA PELO CONTRATO N? 00029/2018 - TOMADA DE PRE?O N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003608 | 29/10/2018 | 82.47 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO. REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0003573 | 29/10/2018 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTORIA JUR?DICA, PRESTADOS AOS ORG?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003587 | 29/10/2018 | 8000.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA), TIPO VW AMAROK CD 4x4S, PLACA OFE 5061, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/10/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/10/2018, TRANSPORTANDO O SR PREFEITO ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003604 | 29/10/2018 | 2383.22 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/10/2018 | 3200.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE BRAS?LIA-DF NOS DIAS 29,30 E 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO 2018, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNIC?PIO JUNTO A C?MARA FEDERAL,SENADO FEDERAL E MINIST?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003569 | 29/10/2018 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, COM SERVI?OS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302018 | 0003571 | 29/10/2018 | 1290.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: ARRECADA??O DE TRIBUTOS E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003572 | 29/10/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/10/2018 | 400.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE, S/N, PARA GUARDAR MOVEIS E UTENCILIOS DA CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0003599 | 29/10/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?O DE INTERNET VIA R?DIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/10/2018 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/10/2018 | 250.00 | 00005130371445 | JOAO TEODOSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/10/2018 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/10/2018 | 230.00 | 23370657000146 | CAIO MORENO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CAPACITA??O REGIONALIZADA DA REDE DE PROTE??O SOCIAL B?SICA, TEMA: OS DESAFIOS DA INTERSETORIALIDADE NO ?MBITO DO SUAS, REALIZADA NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, DIRECIONADA AOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANC?, PARTE RELATIVA AO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0003598 | 29/10/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE INTERNET VIA R?DIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/10/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA CONTA 32416-7(FNAS-PSB) M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/10/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32412-4(GSUAS-FNAS), M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/10/2018 | 700.00 | 00009943709464 | JOS? DI?GO PONCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O PROFISSIONAL(FISIOTERAPEUTA ) EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA EFETIVA FERNANDA VERIATO DE SOUSA. QUE SE ENCONTRA DE LICEN?A GESTANTE. NO PERIODO DE 01 A 11 DE OUTUBRO 2018 PARTE DE F?RIAS DA MENCIONADA SERVIDORA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/10/2018 | 1400.00 | 00009705454442 | VALERIA NICOLAU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO COMO PSICOLOGA, JUNTO AO NASF, EM SUBSTITUI?AO A FUNCION?RIA EFETIVA ADEMARIA MARTINS ALENCAR E SOUSA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN?A SEM VENCIMENTO PELO PERIODO DE 04 MESES. REFERENTE AO M?S DEOUTUBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/10/2018 | 13500.00 | 00003711152309 | ANA KARINE CARTAXO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COMO M?DICA, EM ATIVIDADE JUNTO AO UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF II. DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/10/2018 | 6750.00 | 00090078063434 | PAULO ROGÉRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COMO M?DICO, EM ATIVIDADE JUNTO A UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF II. NO PER?DO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/10/2018 | 3500.00 | 00009447648436 | DANIELA BATISTA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO UBS II, ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/10/2018 | 750.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JO?O DA CUNHA, MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003652 | 30/10/2018 | 524.30 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIEGENE, DESTINADOS AO CRAS, SCFV. PAGOS COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003653 | 30/10/2018 | 353.60 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, SHAMPOOL INFANTIL, COLONIA INFANTIL, BANHEIRAS DE PLASTICO, DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO CRAS, SCFV. PAGOS COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082018 | 0003641 | 30/10/2018 | 240.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO EM 04 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003651 | 30/10/2018 | 557.57 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003654 | 30/10/2018 | 1699.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEICULO AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003648 | 30/10/2018 | 1183.77 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIEGENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/10/2018 | 2054.15 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 10474-4 ( FPM), OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/10/2018 | 5282.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE D?VIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-RET DARF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082018 | 0003640 | 30/10/2018 | 1210.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 5 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANC?-PB, 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE PATOS-PB, 06 VIAGENS DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE ITAPORANGA, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/10/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/10/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003647 | 30/10/2018 | 3011.67 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003655 | 30/10/2018 | 1038.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO OL?O DIESEL SHELL EVOLUX DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS.OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/10/2018 | 820.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVI?O PRESTADO EM 2 LAVAGENS GERAL NO ?NIBUS PLACA OGE 0537, 2 LAVAGENS GERAL NO ?NIBUS PLACA QFG 0393, 2 LAVAGENS GERAL NO ?NIBUS PLACA QFU 0686, 3 LAVAGENS GERAL NO ?NIBUS PLACA QFV 0716, 3 LAVAGENS GERAL NO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670 2 LAVAGENS GERAL NO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296 E 3 LAVAGENS GERAL NO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629 E 2 LAVAGENS GERAL NA MOTOCICLETA DE PLACA NQF 0562. PERTENCENTES A SECRETARIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003656 | 30/10/2018 | 126.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/10/2018 | 35638.29 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/10/2018 | 120364.13 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR, DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAG?GICO) FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/10/2018 | 29850.22 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCA??O FUNDEB 40% REFERENTE AO M?S OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/10/2018 | 2401.10 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA DA SEC. DA EDUCA??O - EDUCA??O INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/10/2018 | 5260.80 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCA??O FUNDEB 40% EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/10/2018 | 3694.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/10/2018 | 477.00 | 00011994596406 | GERLANDIA FELIX DE SOUSA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O EVENTUAL PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, EM SUBSTITUI??O A PROFESSORA SEVERINA RODRIGUES FILHA, QUE APOSENTOU-SE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/10/2018 | 5683.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/10/2018 | 1078.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 40%(EDUCA??O INFANTIL). REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/10/2018 | 23265.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 31/10/2018 | 492.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 31/10/2018 | 757.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 60%. EXPCIONAL INTERESSE P?BLICO. REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 31/10/2018 | 7280.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/MDE, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/10/2018 | 54868.46 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SA?DE FUS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082018 | 0003684 | 31/10/2018 | 840.00 | 00057426554449 | PAULO PLACIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 03 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANC?-PB 08 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/10/2018 | 969.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/PAB , REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 31/10/2018 | 2761.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/PAB/ACS , REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/10/2018 | 258.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/NASF, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/10/2018 | 9876.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/FUS, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 31/10/2018 | 7461.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 31/10/2018 | 1529.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortiza??o da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/10/2018 | 555.86 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/RECEITA FAZEND?RIA, 16? PARCELA, DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/10/2018 | 0.96 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 283145(ICMS DESONERA??O) OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/10/2018 | 7196.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLMIMENTO RURAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/10/2018 | 1475.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/10/2018 | 43048.38 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/10/2018 | 8593.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/10/2018 | 12173.60 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/10/2018 | 5850.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBS?DIO DO GABINETE DO PREFEITO/ VICE-PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 31/10/2018 | 11700.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/10/2018 | 3597.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/10/2018 | 2495.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 31/10/2018 | 18065.69 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 31/10/2018 | 3638.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 31/10/2018 | 5087.99 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS CONSELHEIROS TUTELARES (SEC. A??O SOCIAL) , REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/10/2018 | 2353.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 31/10/2018 | 1460.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/10/2018 | 4266.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRIAN?A FELIZ EXCEPCIONAL INTERESSE, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/10/2018 | 1938.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/10/2018 | 874.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRIAN?A FELIZ/EXP INT, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/10/2018 | 9927.99 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DE SERVIDORA EFETIVA E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0003707 | 31/10/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVI?O DE INTERNET VIA R?DIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/10/2018 | 3250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/10/2018 | 666.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/10/2018 | 3250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/10/2018 | 666.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 31/10/2018 | 5989.99 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SA?DE PAB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Programa Estrat?gia de Agentes Comunit?rios de Sa?de - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/10/2018 | 13486.20 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SA?DE PAB/ACS(AGENTES COMUNIT?RIOS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/10/2018 | 1422.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DA SERVIDORA EFETIVA DA SA?DE/NASF, NUTRICIONISTA. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/10/2018 | 32.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/NASF, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/11/2018 | 1754.00 | 02330634000138 | AGUAS PARQUES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER(INCLUINDO ALIMENTA??O E ENTRADA) AOS IDOSOS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/11/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/11/2018, TRANSPORTANDO OS IDOSOS DO GRUPO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA UMA ATIVIDADE DE CULTURA E LAZER NA CIDADE DE TRIUNFO-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/11/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/11/2018, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO DA SILVA A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/11/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/11/2018, TRANSPORTANDO A SRA FLORIZA GOMES A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0003712 | 01/11/2018 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVID?NCIARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/11/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/11/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/11/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/11/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/11/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/11/2018, TRANSPORTANDO O SR REGINALDO SILVA LIMA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/11/2018 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/11/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003722 | 05/11/2018 | 2080.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 170-16, C?MARA DE AR QBOM, PROTETOR, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ?REAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONVENIO N? 0241/2018 FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003723 | 05/11/2018 | 4160.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 750-16, C?MARA DE AR, PROTETOR RUZIM, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ?REAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONVENIO N? 0241/2018 FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003724 | 05/11/2018 | 1710.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 750-16, C?MARA DE AR, PROTETOR RUZI, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ?REAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONVENIO N? 0241/2018 FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003725 | 05/11/2018 | 2780.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 215/75, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003738 | 05/11/2018 | 5533.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETAS ESFEROGRAFICA, FOLHA DE EVA, PAPEL A4, PAPEL FOTO ADESIVO, PASTA CLASSIFICADOR, DENTRE OUTROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 05/11/2018 | 200.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 05,06,07,08 E 09/11/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 05/11/2018 | 3200.00 | 04540204000176 | ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REVESTIMENTO LINER, JOELHEIRA ORTOP?DICA PARA VEDA??O A V?CUO, ENCAIXE TF, DESTINADO A PACIENTE JOSEFA LIVONEIDE RAMALHO PEREIRA DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 05/11/2018 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM COMPLEMENTA??O DE CDI, REALIZADO NO PACIENTE ENOQUE EPAMINONDAS DE SOUZA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082018 | 0003730 | 05/11/2018 | 540.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 3 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANC?-PB E 3 VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMNENTO DE SA?DE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA NQB 3668/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082018 | 0003731 | 05/11/2018 | 240.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 2 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANC?-PB A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA NQB 3668/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 05/11/2018 | 360.10 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE ? PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA REALIZA HEMODI?LISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODI?LISE TR?S VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. CUJA FREQU?NCIA EST? EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 05/11/2018 | 424.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA GET?LIO VARGAS, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 05/11/2018 | 360.10 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE ? PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA REALIZA HEMODI?LISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODI?LISE TR?S VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. CUJA FREQU?NCIA EST? EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003750 | 05/11/2018 | 17114.41 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O DISPON?VEIS NA FARMACIA B?SICA DO MUNIC?PIO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003732 | 05/11/2018 | 5325.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETAS ESFEROGRAFICAS, ENVELOPE SACO OURO, PAPEL A4, PASTA CLASSIFICADOR COM GRAMPO DE PLASTICO,, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO GABINETE, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 05/11/2018 | 418.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELECOMUNICA??ES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO NUMERO 3456-1015. M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 05/11/2018 | 198.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELECOMUNICA??ES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO NUMERO 3456-1012. M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 05/11/2018 | 110.00 | 00083907394453 | MANOEL ALVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LIMPEZA E CAPINAGEM AS MARGENS DO PO?O QUE ABASTECE A COMUNIDADE VARZEA DE DENTRO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 05/11/2018 | 221.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA PRES. JO?O PESSOA, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DA INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E SETOR DE LICITA??O. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003721 | 05/11/2018 | 4950.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 1000-20 TIPO C?MARA, C?MARA DE AR QBOM, PROTETOR RUZI, DESTINADO AO VEICULO CA?AMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003726 | 05/11/2018 | 7000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU 14,00-24 SGG-2A, DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8918-4(FUNDO ESPECIAL). M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10476-0(DIVERSOS), NOVEMBRO2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TARIF BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9778-0(ICMS). M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 05/11/2018 | 20.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 05/11/2018 | 200.00 | 00002858717494 | ADELSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003733 | 05/11/2018 | 734.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETAS ESFEROGRAFICAS, FOLHAS DE EVA, PAPEIS A4, PAPEIS FOTO, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CRAS, SCFV. PAGOS COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003736 | 05/11/2018 | 668.30 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETAS ESFEROGRAFICAS, FITA LISA, FOLHAS EVA, FOLHAS ISOPOR, PAPEL A4, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003737 | 05/11/2018 | 1300.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS MICROFONES SEM FIO PROFISSIONAL, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE CONVI?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003739 | 05/11/2018 | 338.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE PAPEL A4, REFIL TINTAS, DESTINADAS AO BOLSO FAMILIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003734 | 05/11/2018 | 2360.90 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETAS ESFEROGRAFICAS, CARTUCHOS, FOLHAS EVA, FOLHAS ISOPOR, PAPEL A4, PAPEL FOTO ADESIVO, DENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE E UBS I E II, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003735 | 05/11/2018 | 1100.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE APOSTILHAS, DE CRACH?S PADRONIZADOS, DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE UBS I E II DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 06/11/2018 | 950.00 | 00005105089448 | JOSE ALMAIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE 02 PRATILEIRAS MEDINDO 1,50x0,42m, 02 PRATILEIRAS MEDINDO 0,95x0,50m, 08 PRANCHAS MEDINDO 0,33x0,28m, 02 CAIXAS PARA SUGEST?ES, 01 BALC?O MEDINDO 1,20x0,50m E 02 SUPORTES PARAMICRO-ONDAS EM MDF, DESTINADOS AS UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003753 | 06/11/2018 | 3468.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM CONFEC??O DE FAIXAS EM LONA IMPRESS?O DIGITAL, 11 M? ADESIVO LEITOZO, BANNER'S 1x14, DESTINADOS A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003754 | 06/11/2018 | 3837.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM CONFEC??O EM LONA IMPRESS?O DIGITAL 3Mx1M, 9 M? ADESIVO LEITOSO BOTON'S, BANNER'S 1x1.4, 5 M? ACRILICO IMPRESS?O DIGITAL, DESTINADO A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003755 | 06/11/2018 | 3933.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM CONFEC??O DE PLACAS 3Mx1M, 11 M? ACRILICO IMPRESS?O DIGITAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE E NASF, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003756 | 06/11/2018 | 2668.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OPRESTADO EM CONFEC??O DE PLACAS DE IMPRESS?O DIGITAL E ACABAMENTO ALUMINIO, 10M? ACRILICO IMPRESS?O DIGITAL, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 06/11/2018 | 9599.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM CONFEC??O DE CART?ES DE VACINA, REQUISI??ES DE EXAMES, FICHAS DE PROCEDIMENTOS ESUS, FICHAS DE FISIOTERAPIA NASF, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO EANA TEOTONIO DE SOUSA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003764 | 06/11/2018 | 510.28 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Sa?de na Comunidade | Contribui??o para o Cons?rcio de Sa?de do Vale do Pianc? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 06/11/2018 | 1146.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA AO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DA REGI?O DO VALE DO PIANC?, RELATIVO AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVA DO CONS?RCIO. REFERENTE AO M?S NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 06/11/2018 | 150.00 | 00004936349402 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003767 | 06/11/2018 | 13834.32 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 06/11/2018 | 1319.00 | 00010304820474 | ALLAN CHARLES DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ADES?O, INSTALA??O E CAPACITA??O DOS PROFISSIONAIS PARA UTILIZA??O DO SOFWARE DE CONTROLE DE COMBUST?VEL 100% WEB, COM INTEGRA??O NO POSTO DE COMBUST?VEL LICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003757 | 06/11/2018 | 2241.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM CONFEC??O DE 27 M? DE ADESIVO LEITOSO, ADESIVAMENTO E ENVELOPAMENTO, DESTINADO AO VEICULO VAM IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 06/11/2018 | 800.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICO EM EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NO PACIENTE JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTENESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003761 | 06/11/2018 | 10337.36 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O DISPON?VEIS NA FARMACIA B?SICA DO MUNIC?PIO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 06/11/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/11/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 06/11/2018 | 200.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/11/2018 A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS CONT?BEIS DA SECRETARIA DE SA?DE/FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE CLAIR & LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003765 | 06/11/2018 | 13834.32 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE PEDRA BRANCA-PB, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082018 | 0003769 | 06/11/2018 | 2000.00 | 00042474213449 | JOSE VALDEBLAN DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 2 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SA?DE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KVD 9768/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003766 | 06/11/2018 | 15563.61 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PEDRA BRANCA-PB, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 07/11/2018 | 10.00 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6661-3(TE) M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003776 | 07/11/2018 | 340.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE. M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 07/11/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAME RNM DA COLUNA LOMBO SAGRA SEM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA VILMA PAULO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 07/11/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/11/2018, A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TRANSPORTAR O VEICULO AMBUL?NCIA FIAT/FIORI, ADQUIRIDA POR ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS. NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 07/11/2018 | 198.56 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO PARA ACESSO AO PORTAL UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 07/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZA??O DA PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 08/11/2018 | 631.00 | 00010304820474 | ALLAN CHARLES DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ADES?O, INSTALA??O E CAPACITA??O DOS PROFISSIONAIS PARA UTILIZA??O DO SOFWARE DE CONTROLE DE COMBUST?VEL 100% WEB, COM INTEGRA??O NO POSTO DE COMBUST?VEL LICITADO. COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 3770. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 08/11/2018 | 350.00 | 00010304820474 | ALLAN CHARLES DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SOFWARE DE CONTROLE DE COMBUST?VEL 100% WEB, COM INTEGRA??O NO POSTO DE COMBUST?VEL LICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082018 | 0003779 | 08/11/2018 | 850.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS COM VACINADORAS NA CAMPANHA CONTRA POLIOMIELITE E TRIPLICE VIRAL NO PERIODO DE 6 A 31 DE AGOSTO DE 2018, NAS COMUNIDADES BROCAS, MINADOR, BELO MONTE, PORCOS, CATOL?, ANGICOS, CAPOEIRA, GENIPAPEIRO, TABOLEIRO, MALHADA VERMELHA, MALHADA DE AREIA, DUTRA, GROSSOS, PO?O DO ANGICO, CATINGUEIRA, VARZEA DE DENTRO, CALDEIR?O, SACO I E SACO II, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082018 | 0003781 | 08/11/2018 | 1100.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 12 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA -PB,O1 VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANC?-PB, 02 VIAGENS DE PEDRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRA, 02 VIAGENS DE PEDRA BRANCA AOSITIO JENIPAPEIRO E 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA AO SITIO DUTRA. TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 08/11/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/11/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 08/11/2018 | 1233.00 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CREATINA K, BOBINA DE PAPEL TERMO SENSIVEL, IMUNOLATEX, TP COAGULA??O 100 TESTE, SDH-3 CLEANER, SDH 3-5 DILUENTE, DESTINADO AO LABORAT?RIO DE ANALISES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082018 | 0003780 | 08/11/2018 | 560.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM SERVI?O PRESTADO EM 9 VIAGENS, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS NAS COMUNIDADES VARZEA DE DENTRO, TABOLEIRO, CAPOEIRA, BROCA, E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEBASTI?O RODRIGUES, LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, ANTONIO JACOME DE MOURA E CRECHE SANTA TEREZINHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 08/11/2018 | 334.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS TIPO ABACAXI, BANANAS, MA??S, MAM?OS, MELANCIAS E OUTRAS, DESTINADAS AOS PROFESSORES NO ENCONTRO DIA DA BNCC. SECRETARIA DA EDUCA??O DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 08/11/2018 | 223.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 08/11/2018 | 1800.00 | 00007700345430 | EMANUELA NOBREGA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COM ALUGUEL DE TRAJES SOCIAL, CASUAL, BANHO E ASSESSORIOS PARA APRESENTA??O DA MISS PEDRA BRANCA, COM A FINALIDADE DE VALORIZAR NOSSAS RAIZES/CULTURA, POR MEIO DA DIVULGA??O DA BELEZA E FEMINILIDADE DAS MO?AS DO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB, OBJETIVANDO REPRESENTAR NOSSO MUNIC?PIO NA EDI??O DO CONCURSO DE MISS INOVALE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 09/11/2018 | 100.00 | 00079814034487 | JOSE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA DEMARCA??O DO CAMPO DE FUTEBOL O CI??O, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 09/11/2018 | 223.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 09/11/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/11/2018, TRANSPORTANDO O SR ANTONIO VIEIRA DE SOUSA A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 09/11/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/11/2018, TRANSPORTANDO O SR FLAVIANO PEREIRA DA SILVA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322018 | 0003796 | 09/11/2018 | 2110.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS LABORAT?RIAIS NA REALIZA??O DE EXAMES, REALIZADO EM PACIENTES, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 09/11/2018 | 2340.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRAND?O LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O MEDICO PRESTADO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO(ADENO-AMIGDALECTOMIA), REALIZADO NO PACIENTE FELIPE EPAMINONDAS PEREIRA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 09/11/2018 | 250.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O M?DICO NA REALIZA??O DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ALINEIDY ROM?O BARBOSA, TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 09/11/2018 | 492.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 09/11/2018 | 20.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 2 TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS. NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 09/11/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/11/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 09/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003799 | 09/11/2018 | 640.00 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA EQUIPE DE APOIO A SEGURAN?A E VIGILANCIA DAS URNAS ELETRONICAS NO PRIMEIRO E SEGUNDO TURNOS DAS ELEI??ES 2018, NO MUNIC?PIO. DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 09/11/2018 | 27.65 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG TEMP, PARA PAGAMENTO SAL?RIO E TARIFA BANCARIA DE LIBERA??O DE SAL?RIOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA/M?S OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003798 | 09/11/2018 | 2451.00 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES(CAF?, ALMO?O, E JANTAR) PARA ASSESSOR JURIDICO, PARA CONTADORA, CONSULTOR NA AREA DE LICITA??O E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SA?DE, E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS, AL?M DE MEC?NICOS QUANDO REALIZANDO SERVI?OS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 09/11/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLETO DE PR IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICA??O DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PRE?OS 0009/2018, ENVIADO EM 09/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 09/11/2018 | 250.00 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 09/11/2018 | 4020.93 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 10474-4 ( FPM), NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 09/11/2018 | 2929.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE D?VIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 09/11/2018 | 60.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 6 TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 12/11/2018 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PUBLICA??ES NO JORNAL FOLHA DO VALE DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 12/11/2018 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO DIA 06/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 12/11/2018 | 681.00 | 00010304820474 | ALLAN CHARLES DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ADES?O, INSTALA??O E CAPACITA??O DOS PROFISSIONAIS PARA UTILIZA??O DO SOFWARE DE CONTROLE DE COMBUST?VEL 100% WEB, COM INTEGRA??O NO POSTO DE COMBUST?VEL LICITADO. COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 3770. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 12/11/2018 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAME HISTEROSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE SHIRLIANY DA SILVA RODRIGUES, TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 12/11/2018 | 50.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ALINHAMENTO NO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OFG 0393. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 12/11/2018 | 35.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA, ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 12/11/2018 | 120.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TR?S DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 12,13 E 14/11/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 12/11/2018 | 210.00 | 00064615758472 | DAMIANA RITA DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 12/11/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/11/2018, TRANSPORTANDO O SR ISAIAS JERONIMO DE OLIVEIRA E OUTROS, A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 12/11/2018 | 187.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003810 | 12/11/2018 | 195.00 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 12/11/2018 | 188.22 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS ANA TEOTONIO E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003812 | 12/11/2018 | 4350.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003813 | 12/11/2018 | 707.96 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003814 | 12/11/2018 | 3050.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 12/11/2018 | 81.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 13/11/2018 | 2611.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?O NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO M?DICO, UNIDADE MISTA, FARMACIA B?SICA, UNIDADE BASICA, POSTO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003836 | 13/11/2018 | 25200.81 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 13/11/2018 | 200.00 | 00004139837497 | ERINEIDE AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 13/11/2018 | 240.00 | 00005725892476 | CICERO FRANCA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 13/11/2018 | 2533.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCA??O E DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 13/11/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/11/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 13/11/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/11/2018, TRANSPORTANDO O MENOR FELIPE EPAMINONDAS PEREIRA E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 13/11/2018 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O EM CRIA??O DE MATERIAL ?UDIO VISUAL COM A ATUALIZA??ES DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 13/11/2018 | 946.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 13/11/2018 | 741.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 09/11/2018, REFERENTE A PAGAMENTO SAL?RIO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 13/11/2018 | 308.43 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERA??O DE SAL?RIOS COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 09/10/2018, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica e dos Org?os Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 13/11/2018 | 15775.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica e dos Org?os Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 13/11/2018 | 8525.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTA DO ALVORADA, PO?O COMUNIT?RIO DO S?TIO ESCRAVADO VERMELHO, CEMITERIO, GINASIO DE ESPORTES E ABASTECIMENTO DE AGUA. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 14/11/2018 | 480.00 | 00008659867467 | CLAUDENICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 10 DIARIAS NA LIMPEZA NOS PR?DIOS DO ALMOXARIFADO E NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 14/11/2018 | 680.00 | 00083906720497 | EDMILSON DAS CHAGAS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA RECUPERA??O DE PAVIMENTA??O NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA E NA AVENIDA JOS? TEOTONIO DOS SANTOS. NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 14/11/2018 | 1980.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO, FILTRO DO HIDRAULICO, ELEMENTO DO FILTRO EXTERNO E INTERNO, OLEO IPI ISAFLUIDO, OLEO IPI BRUTOS, FAROL DE SERVI?O SEM MANEJO, DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 14/11/2018 | 3000.00 | 09139551001853 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE STAND PARA DIVULGA??O E EXPOSI??O DE PRODUTOS ARTESANAIS E DIVULGA??O DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTE MUNIC?PIO DURANTE A INOVALE - 2? FEIRA DE NEG?CIOS DO VALE DO PIANCO, REALIZADA NO PER?ODO DE15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 14/11/2018 | 2539.50 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PSA PROSTANTE SPECIFIC, TESTE RAPIDO RUBEOLA, FERRITINA, BILIRRUBINA TOTAL, DESTINADO AO LABORAT?RIO DE ANALISES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 14/11/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/11/2018, TRANSPORTANDO A SRA CLARICE DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 14/11/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/11/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/11/2018 | 1000.00 | 00011975006429 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 20 DIARIAS NA MANUTEN??O DO CAMPO DE FUTEBOL O CI??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 16/11/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/11/2018, TRANSPORTANDO O SR SEBASTI?O VIRGINIO DE SOUSA, PARA ACOMPANHAR SEU FILHO QUE SOFREU ACIDENTE MOTOCICLISTICO. NA CIDADE DE PATOS -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 16/11/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/11/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE)NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 16/11/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/11/2018, TRANSPORTANDO O SR SEBASTI?O VIRGINO DE SOUSA, PARA ACOMPANHAR SEU FILHO EM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 16/11/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/11/2018, TRANSPORTANDO PE?AS PARA REPOSI??O NO TRATOR DE PNEUS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica e dos Org?os Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003850 | 16/11/2018 | 12108.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL TIPO L?MPADA VAPOR SODIO 70W, L?MPADA VAPOR SODIO 250W, L?MPADA COMP 46W, L?MPADA VAPOR METALICA 400W, REATOR VAPOR SODIO 70W, REATOR VAPOR SODIO 250W, REATOR VAPOR META EXT 400W, BRA?O LUMINARIA POSTE FIBRA,RELE FOTOCELULA, DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003851 | 16/11/2018 | 2611.80 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL TIPO: CARRO M?O C?MARA, PICARETA SEM CABO, CHIBANCA, ENXADA 2,5LB, P? DE BICO, CADEADO 40MM, DISJUNTOR TRIPOLAR 100A, DISJUNTOR TRIPOLAR 63A, VASSOURA GARI, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003852 | 16/11/2018 | 1041.60 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO, DESTINADO A RECUPERA??O E PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003853 | 16/11/2018 | 2053.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REGISTRO GAVETA 3 PSS, TUBO ESGOTO 100MM, TUBO SOLD 50MM, TUBO SOLD 25MM, TE ESGOT 100M, DESTINADOS A RECUPERA??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA E REDE COLETORA DE ESGOTO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003854 | 16/11/2018 | 1676.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TAMPAS CAIXA DAGUA FIBRA 5000L, DESTINADO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003855 | 16/11/2018 | 1342.50 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BARRAS FERRO M 4,2MM, BARRA FERRO M 6,3MM, CIMENTO, DESTINADOS A CONFEC??ES DE TAMPAS P/PV(ESGOTO) NOVOS E EM SUBSTITUI??O AS ANTIGAS INSTALADAS EM PARTES DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 19/11/2018 | 500.00 | 00004865427422 | MARCIA MICHELE LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DA INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 19/11/2018 | 2498.00 | 17355933000102 | PARAIBATOUR E TURISMO - PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM ? CIDADE DE BRASILIA-DF, DESTINADA AO SR PREFEITO ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE MICHEL TEMER, REUNI?ES NA C?MARA E SENADO FEDERAL, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E MINISTERIOS, NOS DIAS 19,20,21 E 22/11 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 19/11/2018 | 3200.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE BRAS?LIA-DF NOS DIAS 19,20,21 E 22 DE NOVEMBRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DA REPUBLICA MICHEL TEMER, REUNI?ES NA C?MARA FEDERAL, SENADO FEDERAL, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E MINIST?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 19/11/2018 | 200.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 19,20,21,22 E 23/11/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003862 | 19/11/2018 | 405.46 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS TIPO: COLA BRANCA, PAPEL 40, MARCADOR PARA CD E DVD, MARCA TEXTO, DENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 19/11/2018 | 1790.00 | 00008179004465 | VANESSA RODRIGUES CARVALHO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS PARA ALMO?O DE CONFRATERNIZA??O DOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 19/11/2018 | 600.00 | 24948122000172 | A3 ASSESSORIA - JULIO C?SAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM ORIENTA??ES T?CNICAS SOBRE INCLUS?O DO BENEFICIARIO DO BPC NO CADUNICO, NESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NA SEDE DO CRAS, DIA 19/11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA CONTA 32407-8(FNAS-GBF) M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 19/11/2018 | 180.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE ENCONTRO DE ORIENTA??ES T?CNICAS SOBRE INCLUS?O DO BENEFICIARIO DO BPC NO CADUNICO, NESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NA SEDE DO CRAS, DIA 19/11/2018. PAGO COM RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/11/2018 | 552.30 | 14117928000165 | IVETE LOPES FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O GRUPO DE ADOLESCENTES E JOVENS DOS SCFV EM APRESENTA??O CULTURAL NO EVENTO DA II EDI??O DA INOVALE, PAGO COM RECURSO DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/11/2018 | 99.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM IMPRESS?O DE PLANTAS REFERENTE A REPROGRAFIA DO CENTRO ESPORTIVO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/11/2018 | 418.00 | 17772431000179 | GILVAN DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E REPOSI??O DE VIDROS DE ARMARIOS DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA E MANUTEN??O E REPOSI??O DE VIDROS DE ARMARIOS E UMA JANELA NA UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/11/2018 | 235.50 | 17772431000179 | GILVAN DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA REPOSI??O DE VIDRO DA PORTA DO ?NIBUS DE PLACA QFV 7296, ESPELHO RETROVISOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6439, ESPELHO RETROVISOR DO VEICULO UP TAKE MA DE PLACA QFE 6629. PERTENCENTES A SECRET?RIA DE EDUCA??O DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 20/11/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/11/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 20/11/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/11/2018, TRANSPORTANDO O JOVEM ELIAS VIRGINIO DE SOUSA NETO,QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003880 | 20/11/2018 | 5975.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DESTINADA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA-FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 20/11/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O MENSAL DESTINADA A ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DO PIANC?-AMVAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 20/11/2018 | 1050.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERÔNIMO D. FRANCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE DIVULGA??O DE NOTAS, COMUNICADOS, E ATOS P?BLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 20/11/2018 | 812.01 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 10474-4 ( FPM), NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 20/11/2018 | 0.04 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 10476-0 (ITR), NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 21/11/2018 | 3000.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM EXAME DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSC?PICA, REALIZADO NA PACIENTE PALOMA BARROS SOUSA CHAGAS, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 21/11/2018 | 8200.00 | 24375595000128 | JOSEFA JULIANA DE ARA?JO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORNAMENTA??O NATALINA COM MATERIAL (GLOBO, SINOS NOS POSTES, BOLAS COM MANGUEIRAS LUMINOSAS E CONTORNOS COM LUMINOSAS LED) INCLUSOS, DESTINADOS PARA A IGREJA MATRIZ, PRA?A ADALTO OLIVEIRA E PRA?A DE EVENTOS JOS? DE SOUSA J?, NA AVENIDA C?NEGO MANOEL FIRMINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 22/11/2018 | 300.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA ORNAMENTA??O DO STAND DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB, DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO INOVALE - 2? FEIRA DE NEG?CIOS DO VALE DO PIANC?, REALIZADA NO PER?ODO DE 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 22/11/2018 | 1320.00 | 13045626000166 | P.A.S. SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VENTILADORES DE PAREDE DELTA 60CM, DESTINADOS A SUBSTITUI??O NA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Fortalecimento do Controle Social - Manuten??o do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 22/11/2018 | 148.80 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM COOFFE BRACK, SERVIDO NA CAPACITA??O REGIONALIZADA DA REDE DE PROTE??O SOCIAL B?SICA TEMA: OS DESAFIOS DA INTERSETORIALIDADE NO ?MBITO DO SUAS, REALIZADA NO MUNIC?PIO DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/11/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/11/2018, TRANSPORTANDO O SR FABIO PIRES DA SILVA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 22/11/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/11/2018, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082018 | 0003893 | 22/11/2018 | 2000.00 | 00042474213449 | JOSE VALDEBLAN DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 2 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SA?DE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KVD 9768/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 22/11/2018 | 420.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRA?AS ADAUTO OLIVEIRA, ANTONIO PADRE DE AZEVEDO E PRA?A DE EVENTOS JOS? DE SOUSA J?, NOS FINS DE SEMANA DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003904 | 23/11/2018 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNIC?PIO. CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 23/11/2018 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PUBLICA??ES NO JORNAL FOLHA DO VALE DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 23/11/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLETO DE PR IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICA??O DE RESULTADO DE PROPOSTA T?CNICA TP 0009/2018, 1? VIA. ENVIADO EM 23/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003903 | 23/11/2018 | 954.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETR?NICAS E GR?FICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICA??O DE BALANCETES, RELAT?RIOS DENTRE OUTRAS A??ES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000032017 | 0003905 | 23/11/2018 | 2500.00 | 00008678190493 | ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM ASSESSORIA T?CNICA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O-CLP, BEM COMO, ASSESSORIA T?CNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003910 | 23/11/2018 | 1200.00 | 00008850002424 | RAUL TECIO DE AZEVEDO CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO BIOMEDICO JUNTO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 23/11/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/11/2018, TRANSPORTANDO A SRA CASSIANA VERAS DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/11/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/11/2018, TRANSPORTANDO O SR ANTONIO DAVI DA SILVA FILHO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 23/11/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/11/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMETENTO DE S?UDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003894 | 23/11/2018 | 3242.15 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003895 | 23/11/2018 | 571.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003896 | 23/11/2018 | 191.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003897 | 23/11/2018 | 666.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DE PEDRA BRANCA-PB. OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003899 | 23/11/2018 | 1534.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL ZONA URBANA DO MUNIC?PIO. REFERENTE A O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 23/11/2018 | 2533.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCA??O E DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003900 | 23/11/2018 | 25200.81 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003901 | 23/11/2018 | 4350.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003906 | 23/11/2018 | 1400.00 | 00007717344416 | GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SA?DE, JUNTO AO NASF. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 23/11/2018 | 1400.00 | 00011068268417 | SARA BEZERRA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SA?DE, JUNTO AO NASF. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 23/11/2018 | 2900.00 | 00007700018405 | JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA B?SICA MUNICIPAL, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA(FARMACEUTICA/BIOQUIMICA RITA LEITE FERREIRA GUIMAR?ES) QUE A PEDIDO FOI COLOCADA A DISPOSI??O, SEM ONUS PARA ESTA PREFEITURA, PARA PREFEITURA DE S?O JOS? DE CAIANA-PB, A ONDE IRA OCUPAR O CARGO DE AGENTE POLITICO MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 23/11/2018 | 3441.67 | 00008993498466 | JOSÉ NIELLYSON EUFRAZINO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO UBS I, ANA TEOTONIO DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 23/11/2018 | 4671.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO ACIDO FOSFORICO A 37%, AGULHA GENGIVAL, ANESTESICO LINDOCAINA, CLOREXIDINA AQUOSA, DENTRE OUTROS, DESTINADAS AOS CONSULT?RIOS ODONTOLOGICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 26/11/2018 | 12600.00 | 00003711152309 | ANA KARINE CARTAXO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COMO M?DICA, EM ATIVIDADE JUNTO AO UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF II. DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DO M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 26/11/2018 | 13500.00 | 00090078063434 | PAULO ROGÉRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COMO M?DICO, EM ATIVIDADE JUNTO A UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF I. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 26/11/2018 | 3500.00 | 00009447648436 | DANIELA BATISTA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO UBS II, ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 26/11/2018 | 960.00 | 00006596498450 | SUELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 20 DIARIAS,NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 26/11/2018 | 1000.00 | 00007930230414 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ATENDENTE DE CONSULT?RIO DENTISTA, JUNTO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO(UBS II), DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 26/11/2018 | 350.00 | 00009705454442 | VALERIA NICOLAU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO COMO PSICOLOGA, JUNTO AO NASF, EM SUBSTITUI?AO A FUNCION?RIA EFETIVA ADEMARIA MARTINS ALENCAR E SOUSA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN?A SEM VENCIMENTO PELO PERIODO DE 04 MESES. NO PERIODO DE 01 A 06 DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003958 | 26/11/2018 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ?REA DE SA?DE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/VGS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 26/11/2018 | 750.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JO?O DA CUNHA, MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 26/11/2018 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 26/11/2018 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 26/11/2018 | 1400.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 26/11/2018 | 954.00 | 00006197883481 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COM OFICINA DE BORDADO COM FITAS EM TOALHAS, PANO DE PRATO E CROCH?, COM BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA COMUNIDADE JENIPAPEIRO E TABOLEIRO NESTE MUNIC?PIO. PAGO COM RECURSOS DO GBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 26/11/2018 | 432.00 | 00006655651433 | MARINALVA PIRES A SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 9 (NOVE) DIARIAS NA LIMPEZA NAS DEPEND?NCIAS DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CLAUDINO NA COMUNIDADE LETREIRO PARA O FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO CRAS E DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. PAGO COM RECURSOS DO GSUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 26/11/2018 | 70.00 | 27822289000180 | JANAILSON TEIXEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE 13 KG, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32412-4(GSUAS-FNAS), M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 26/11/2018 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PR?DIO LOCALIZADO NA RUA JOS? J? DE SOUSA,581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 26/11/2018 | 240.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA JOS? J? DE SOUSA, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOV?IS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 26/11/2018 | 300.00 | 00030908452888 | GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PR?DIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DE MOBILIARIO DO PRO-INFANCIA TIPO C - EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 26/11/2018 | 240.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 26/11/2018 | 960.00 | 00008524757485 | ADRANA BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA EM 20 DIARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA, M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 26/11/2018 | 350.00 | 00004289639437 | DAMIÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150CV, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO S?TIO RO?A DE DENTRO(LOCAL DE DIFICIL ACESSO) AT? A ESCOLA MUNICIPAL JO?O DANTAS DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO BROCA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 26/11/2018 | 200.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 26,27,28,29 E 30/11/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 26/11/2018 | 960.00 | 00070510454402 | MARIA CRISTIANE VIEIRA CHAGAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA EM 20 DIARIAS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 26/11/2018 | 954.00 | 00011994596406 | GERLANDIA FELIX DE SOUSA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O EVENTUAL PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, EM SUBSTITUI??O A PROFESSORA SEVERINA RODRIGUES FILHA, QUE APOSENTOU-SE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 26/11/2018 | 210.00 | 27822289000180 | JANAILSON TEIXEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE 13 KG, DESTINADOS A ESCOLA DA SEBASTI?O RODRIGUES. REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 26/11/2018 | 280.00 | 27822289000180 | JANAILSON TEIXEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 26/11/2018 | 350.00 | 27822289000180 | JANAILSON TEIXEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE 13 KG, DESTINADOS A ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 26/11/2018 | 350.00 | 27822289000180 | JANAILSON TEIXEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE 13 KG, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 26/11/2018 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA,750, PARA FUNCIONAMENTO DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/11/2018 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA GET?LIO VARGAS,406, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 26/11/2018 | 250.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O M?DICO NA REALIZA??O DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO NA PACIENTE VIVIANNA DARLLY MARTINS GER?NIMO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 26/11/2018 | 400.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE, S/N, PARA GUARDAR MOVEIS E UTENCILIOS DA CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302018 | 0003928 | 26/11/2018 | 1290.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: ARRECADA??O DE TRIBUTOS E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003933 | 26/11/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003935 | 26/11/2018 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, COM SERVI?OS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 26/11/2018 | 960.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 20 DIARIAS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003959 | 26/11/2018 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIVULGA??O DE 70 INSER??ES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, ATRAV?S DE MATERIAS ENCAMINHADAS PELA ACESSORIA DE COMUNICA??O, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO. CONFORME PREG?O 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 26/11/2018 | 197.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONAVA A CANTINA MUNICIPAL E HOJE EST?O GUARDADOS OS MOVEIS E UTENCILIOS DA MESMA, LOCALIZADA NA AVENIDA SOLID?NIO LEITE NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0003932 | 26/11/2018 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTORIA JUR?DICA, PRESTADOS AOS ORG?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003934 | 26/11/2018 | 8000.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA), TIPO VW AMAROK CD 4x4S, PLACA OFE 5061, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 26/11/2018 | 1000.00 | 00006776601461 | GISELA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA,S/N, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO E SALA LICITA??O. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000082018 | 0003919 | 26/11/2018 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA,S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0003931 | 26/11/2018 | 17800.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE E DESTINA??O FINAL DO RESIDUO S?LIDO URBANO EM ATERRO SANIT?RIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 26/11/2018 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O EM DECLARA??ES DIVERSAS, REFERENTE AO PROJETO DE EMPREENDIMENTO CONJUNTO HABITACIONAL, MORADA DIGNA JUNTO A CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO - CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222017 | 0003929 | 26/11/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003930 | 26/11/2018 | 3200.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS VOLTADOS AO SETOR P?BLICO COM REALIZA??O DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS OR?AMENTARIOS E FINANCEIROS EM ?MBITO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 26/11/2018 | 20.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 27/11/2018 | 130.30 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 8918-4( FEP), NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 27/11/2018 | 2454.21 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURA??O 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0003980 | 27/11/2018 | 21400.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA, PODA DE ARVORES, LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS, LIMPEZA E MANUTEN??O DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. NA FORMA PREVISTA PELO CONTRATO N? 00029/2018 - TOMADA DE PRE?O N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003964 | 27/11/2018 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 27/11/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/11/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003979 | 27/11/2018 | 6417.90 | 08922871000174 | ALDINES ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O DISPON?VEIS NA FARMACIA B?SICA DO MUNIC?PIO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003969 | 27/11/2018 | 336.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES DE PEITO DE FRANGO BOM TODO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003970 | 27/11/2018 | 210.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003971 | 27/11/2018 | 1204.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003972 | 27/11/2018 | 336.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE PEITO DE FRANGO, DESTINAO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PR? ESCOLA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 27/11/2018 | 160.00 | 00091089204434 | JOSEFA ANIZETE QUINTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COM COSTURA DOS TRAJES DE GINASTICA A SEREM UTILIZADOS NA ABERTURA DOS JOGOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 27/11/2018 | 1668.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO: TROF?U VIT?RIA, MEDALHA VIT?RIA, PADR?ES DE FUTEBOL E BOLAS DE FUTSAL TOPPER, DESTINADOS AS OFICINAS DE ESPORTE DO SCFV, PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 27/11/2018 | 300.00 | 00008179004465 | VANESSA RODRIGUES CARVALHO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TORTA DOCE E TORTA SALGADA, PARA O LANCHE NO ENCERRAMENTO DAS OFICINAS DE COLAGEM E ZUMBA DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PAGOS COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003974 | 27/11/2018 | 1268.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE P?ES FRANC?S E DOCE, DESTINADOS AS OFICINAS DAS CRIAN?AS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS CADASTRADOS NO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 27/11/2018 | 150.00 | 00004249533409 | MARIA DE FATIMA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISI??O DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003975 | 27/11/2018 | 110.00 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003976 | 27/11/2018 | 79.53 | 63478895000194 | JOSE MERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/11/2018 | 300.00 | 00070546129498 | GUSTAVO LOPES SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ARBITRO, DURANTE OS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL PREFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NOS DIAS 22,23 E 24 DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000082018 | 0003984 | 28/11/2018 | 510.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO EM 06 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB E 03 VIAGENS DE PEDRA BRANCA AO S?TIO CAPOEIRA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/11/2018 | 200.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/07/2018, COM A FINALIDADE DE COMPRAR MATERIAL DESTINADOS AO GRUPO DE BALLET DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/11/2018 | 730.00 | 28177250000110 | THAIS RODRIGUES ANASTACIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL TIPO REDE PARA COQUE, MEIA CAL?A, SAPATILHA MEIA PONTA, REGATA DECOTE REDONDO, SAIA TRANSPASSADA INFANTIL, REGATA DECOTE,DESTINADOS AO GRUPO DE BALLET DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 28/11/2018 | 935.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDO PARA BORDAR MARILU/ TINTO 1.40 LARG E TOALHA BANHO FELPUDA P B FIRENZE, PRODUTOS DESTINADOS A OFICINA DE BORDADOS EM TOALHAS COM AS SENHORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA COMUNIDADE TABULEIRO, PAGO COM RECURSOS DO IGBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 28/11/2018 | 575.25 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CETIM CHARMOUSE LISO PREMIUM, DESTINADOS A APRESENTA??O NATALINA COM OS IDOSOS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 28/11/2018 | 1421.15 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CETIM CHARMOUSE LISO PREMIUM,CETIM ESTAMPADO 100% POLI, ORGANZA CRISTAL, TEC. PLANO OXFORD STRETCH, DESTINADOS A APRESENTA??O ALTO DE NATAL COM OS JOVENS E ADOLESCENTES DOS SCFV, PAGO COM RECURSO DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 28/11/2018 | 206.50 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TOALHA BANHO FELPUDA P B FIRENZE, DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003986 | 28/11/2018 | 1781.82 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003987 | 28/11/2018 | 3610.92 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003988 | 28/11/2018 | 1877.30 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003989 | 28/11/2018 | 3105.69 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003990 | 28/11/2018 | 1252.83 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO.M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003991 | 28/11/2018 | 3208.76 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003993 | 28/11/2018 | 770.31 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003996 | 28/11/2018 | 215.40 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/11/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/11/2018, TRANSPORTANDO O SR MAILSON FERNANDES TEOTONIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 28/11/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/11/2018, TRANSPORTANDO A SRA GELANDIA NOBREGA CIRILO LEMOS, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 28/11/2018 | 400.50 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PSA SEMI QUANTITATIVO E CO TESTE KIT COM 20 CASSETE, DESTINADO AO LABORAT?RIO DE ANALISES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082018 | 0003985 | 28/11/2018 | 960.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 4 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANC?-PB E 8 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003994 | 28/11/2018 | 851.62 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBUL?NCIA PLACA QSD 9439, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003995 | 28/11/2018 | 2827.75 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA QSD 0187, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004005 | 28/11/2018 | 2616.94 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/11/2018 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O EM CRIA??O DE MATERIAL ?UDIO VISUAL COM A ATUALIZA??ES DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003998 | 28/11/2018 | 77.76 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003999 | 28/11/2018 | 9.72 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9778-0(ICMS). M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003992 | 28/11/2018 | 2687.61 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA PLACA 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003997 | 28/11/2018 | 2483.60 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE UNIX HIDRAX C, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004000 | 28/11/2018 | 1481.81 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004001 | 28/11/2018 | 4947.45 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTUIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO P? CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004002 | 28/11/2018 | 281.44 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O PIPA PLACAQFA 3790, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004003 | 28/11/2018 | 1246.20 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTUIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO PATROL(MOTONIVELADORA), VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004004 | 28/11/2018 | 723.60 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE UNIX HIDRAX C, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 28/11/2018 | 2550.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O MEC?NICO EM RECUPERA??O EM BOMBA INJETORES DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/11/2018 | 200.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O MEC?NICO EM RECONDICIONAMENTO DAS UNHAS, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/11/2018 | 1850.00 | 31289305000199 | ELITON TEOTONIO MAIA 12094792498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 1 VULCANIZO NO PNEU DA RETRO ESCAVADEIRA, 16 VULCANIZOS NOS PNEUS DO TRATOR DE PNEUS, 2 VULCANIZOS NOS PNEUS DA GRADE ARADORA, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004032 | 29/11/2018 | 480.00 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE UNIX HIDRAX C, DESTINADO AO VEICULO P? MEC?NICA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004035 | 29/11/2018 | 1640.00 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE M SUPER 1000 20W50, UNIX HIDRAX C 68, DESTINADO AO VEICULO PATROL(MOTONIVELADORA), VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/11/2018 | 59433.03 | 00360305000104 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLU??O DE SALDO DE REPASSE E RENDIMENTOS DE APLICA??O FINANCEIRA N?O UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO CONTRATO DE REPASSE 1010591-01/2013 - SICONV 793959 - APOIO A INFRA ESTRUTURA TUR?STICA - CONSTRU??O DE PRA?A DE EVENTOS, FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E O MINIST?RIO DO TURISMO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004026 | 29/11/2018 | 304.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0004029 | 29/11/2018 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1? E 2? GRAUS. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/11/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/11/2018, TRANSPORTANDO O SR PREFEITO ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004044 | 29/11/2018 | 566.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEICULO AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0004039 | 29/11/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?O DE INTERNET VIA R?DIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/11/2018 | 200.00 | 00012216847445 | JOSÉ HENRIQUE CLAUDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004027 | 29/11/2018 | 774.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0004040 | 29/11/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE INTERNET VIA R?DIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/11/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/11/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/11/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/11/2018, TRANSPORTANDO A SRA MARIA CLAUCIMARIA LACERDA FRANCELINO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/11/2018 | 380.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 2 LAVAGENS GERAL NO ?NIBUS PLACA OGE 0537, 2 LAVAGENS GERAL NO ?NIBUS PLACA OGE 0537, 2 LAVAGENS GERAL NO ?NIBUS PLACA QFU 0686, 2 LAVAGENS GERAL NO ?NIBUS PLACA OFG 0393,E 2 LAVAGENS GERAL NO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629 .VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004034 | 29/11/2018 | 148.00 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE ARLA REDUX 32, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004037 | 29/11/2018 | 382.25 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFRIGERANTES INDAIA GUARANA 2 LT,INDAIA COLA 2 LT, INDAIA LARANJA 2 LT DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0004038 | 29/11/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE INTERNET VIA R?DIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/11/2018 | 550.00 | 31289305000199 | ELITON TEOTONIO MAIA 12094792498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM SERVI?O PRESTADO EM 02 VULCANIZOS NOS PNEUS DO ?NIBU PLACA QFV 7296, 03 VULCAN. NOS PNEUS DO ?NIBUS PLACA OGA 9670, 3 VULCAN. NOS PNEUS DO ?NIBUS PLACA QFV 0686,10 VULCAN. NOS PNEUS DO ?NIBUS PLACA OFG 0393, 04 TROCA DE PNEUS DO ONIBUS DE PLACA OGA 9670. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004043 | 29/11/2018 | 633.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/11/2018 | 150.00 | 00012373269406 | FELIPE ROM?O LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COM ENSAIOS DA COREOGRAFIA DAS GINASTICAS QUE SE APRESENTARAM NA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/11/2018 | 100.10 | 11474157000175 | MALULI AVIAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VIES DESTAQUE A9200, BICO BORDADO, PASSA FITA NYB, MEIA PEROLA PACOTE, FITA DE CETIM N? 1, DESTINADOS A OFICINA DE BORDADOS EM TOALHAS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, PAGO COM RECURSOS DO IGBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/11/2018 | 470.80 | 11474157000175 | MALULI AVIAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ELASTICO REAL, ZIPER COMUM 15CM, MANTA DE STRASS DOURADA, LINHA TRAMIX, LINHA TRAMIX, PEDRARIA PACOTE 25,00, 35,00, 30,00, 37,00, MANTA DE STRASS PRATA 120x45CM, PASSANAMARIA S?O JOS?, PONTO CURVA S?O JOS?. DESTINADOS AO GRUPO DE ADOLESCENTES E JOVENS DOS SCFV, PARA APRESENTA??O NATALINA PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/11/2018 | 155.10 | 11474157000175 | MALULI AVIAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ELASTICO JARAGUA N 35, FITA DE CETIM N 3, FITA DE CETIM N 9, LINHA TRAMIX P/COSTURA 5000M. DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DOS SCFV, PARA APRESENTA??O NATALINA PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004025 | 29/11/2018 | 181.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS, REFRIGERANTE INDAIA 2LT, REFRIGERANTE LARANJA PET 2LT, DESTINADOS AO ENCONTRO COM OS BENEFICIARIOS DO BPC PAGO COM RECURSOS DO GBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004033 | 29/11/2018 | 3001.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE ENXOVAL PARA GESTANTES, SENHORAS, CRIAN?AS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS DO CRAS E SCFV. PAGOS COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0004036 | 29/11/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVI?O DE INTERNET VIA R?DIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA CONTA 32407-8(FNAS-GBF) M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/11/2018 | 40.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA CONTA 32416-7(FNAS-PSB) M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004030 | 29/11/2018 | 2000.00 | 27979990000108 | PAULO EDUARDO - P EDUARDO ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM ASSESSORIA A ATEN??O B?SICA, VIGILANCIA EPIDEMIOL?GICA E OS RECURSOS DO PAB FIXO E VARIAVEL. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0004031 | 29/11/2018 | 1600.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ASSESSORIA NOS SISTEMAS DE SA?DE(SAI, SISPRENATAL, SISAB) E CAPACITA??O, IMPLANTA??O E MONITORAMENTO DO PEC(PRONTUARIO ELETR?NICO DO CIDA??O). DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/11/2018 | 7925.99 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SA?DE PAB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Programa Estrat?gia de Agentes Comunit?rios de Sa?de - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/11/2018 | 13790.40 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SA?DE PAB/ACS(AGENTES COMUNIT?RIOS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/11/2018 | 2559.60 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DA SERVIDORA EFETIVA DA SA?DE/NASF, NUTRICIONISTA. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/11/2018 | 80.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/PAB , REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/11/2018 | 495.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/NASF, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/11/2018 | 3250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/11/2018 | 666.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/11/2018 | 9454.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DE SERVIDORA EFETIVA E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/11/2018 | 4266.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRIAN?A FELIZ EXCEPCIONAL INTERESSE, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/11/2018 | 1931.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/11/2018 | 874.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRIAN?A FELIZ/EXP INT, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/11/2018 | 70.00 | 27822289000180 | JANAILSON TEIXEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE 13 KG, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/11/2018 | 4770.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS CONSELHEIROS TUTELARES (SEC. A??O SOCIAL) , REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/11/2018 | 2353.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/11/2018 | 1460.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/11/2018 | 3250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/11/2018 | 666.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/11/2018 | 35720.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/11/2018 | 111565.56 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR, DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAG?GICO) FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/11/2018 | 28043.59 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCA??O FUNDEB 40% REFERENTE AO M?S NOVEMBRO/2018, A SER PAGO COM RECURSOS PR?PRIOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/11/2018 | 3201.46 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA DA SEC. DA EDUCA??O - EDUCA??O INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/11/2018 | 5578.79 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCA??O FUNDEB 40% EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/11/2018 | 3694.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/11/2018 | 250.00 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO CNPJ DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/11/2018 | 22706.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/11/2018 | 492.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/11/2018 | 757.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 60%. EXPCIONAL INTERESSE P?BLICO. REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/11/2018 | 7280.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/MDE, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/11/2018 | 5683.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/11/2018 | 1078.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 40%(EDUCA??O INFANTIL). REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004105 | 30/11/2018 | 571.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/11/2018 | 49439.59 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SA?DE FUS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/11/2018 | 9728.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/FUS, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/11/2018 | 1541.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/PAB , REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/11/2018 | 2806.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/PAB/ACS , REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/11/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/12/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/11/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/12/2018, TRANSPORTANDO A SRA ANA CRISTINA RODRIGUES J?, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/11/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/12/2018, TRANSPORTANDO A SRA MARIA CLAUCIMARIA LACERDA FRANCELINO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 2 TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS. NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/11/2018 | 20417.88 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/11/2018 | 4048.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004103 | 30/11/2018 | 1508.00 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES(CAF?, ALMO?O, E JANTAR) PARA ASSESSOR JURIDICO, PARA CONTADORA, CONSULTOR NA AREA DE LICITA??O E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SA?DE, E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS, AL?M DE MEC?NICOS QUANDO REALIZANDO SERVI?OS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/11/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/11/2018, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA PARA O ESCRIT?RIO CLAIR E LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/11/2018 | 12173.60 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/11/2018 | 5850.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBS?DIO DO GABINETE DO PREFEITO/ VICE-PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/11/2018 | 11700.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/11/2018 | 3597.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/11/2018 | 2495.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/11/2018 | 42009.70 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habita??o de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/11/2018 | 220.00 | 00003226800426 | DAMIANA BASILIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA CONSTRU??O DE COZINHA DE SUA RESID?NCIA. CONFORME LEI 112/96 E 363/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/11/2018 | 8598.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/11/2018 | 1940.31 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 10474-4 ( FPM), NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/11/2018 | 0.96 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 283145(ICMS DESONERA??O) NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortiza??o da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/11/2018 | 558.60 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/RECEITA FAZEND?RIA, 18? PARCELA, DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/11/2018 | 7461.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/11/2018 | 1529.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/11/2018 | 5282.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE D?VIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-RET DARF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/11/2018 | 65.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 6 TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/11/2018 | 7196.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLMIMENTO RURAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/11/2018 | 1475.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Desapropria??o de Im?veis para Realiza??o de Obras P?blicas | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 03/12/2018 | 8114.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZA??O JUSTA E PR?VIA A??O DE DESAPROPRIA??O POR UTILIDADE P?BLICA DE UM TERRENO MEDINDO APROXIMADAMENTE 52 HECTARES, LOCALIZADO NO S?TIO RIACHO DOS CAVALOS, DE PROPRIEDADE DO SR. JO?O RAIMUNDO NETO, PARA CONSTRU??O DE UM NOVO A?UDE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N? 16/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 03/12/2018 | 200.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 03,04,05,06 E 07/12/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 03/12/2018 | 1120.00 | 00042474396420 | JOSE HONORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER(INCLUINDO ALIMENTA??O, PISCINA E CAMPO DE FUTEBOL NO S?TIO ?GUA BRANCA) A 70 CRIAN?AS QUE FAZEM PARTE DA OFICINA DE ESPORTES E TAMB?M OS PROFISSIONAIS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 04/12/2018 | 626.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM ROTEADOR INTELBRAS 4750062. DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 04/12/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART PB20180227149 PROJETO DE ACESSIBILIDADE DA CRECHE PR? INF?NCIA, SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 04/12/2018 | 6551.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO: BOLA DE FUTSAL, MEDALHA VITORIA, REDE DE FUTSAL, KIT CART?O ARBITRO CAMPO, BOMBA DE ALUMINIO PEQUENA C/ VALVULA, TROFEU VITORIA, LUVA FTS STANDART FUTEBOL SALAO SCALIBU, PADRAO FUTEBOL COMPLETO. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 04/12/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/12/2018, TRANSPORTANDO A SR.MARIA KIVIANE RODRIGUES, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 04/12/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/12/2018, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 04/12/2018 | 118.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA PRES. JO?O PESSOA, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DA INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E SETOR DE LICITA??O. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 04/12/2018 | 1188.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TONNER (12 UNIDADES), DESTINADOS PARA A IMPRESSORA/COPIADORA AF?CIO 2015R A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 04/12/2018 | 194.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELECOMUNICA??ES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO NUMERO 3456-1012. M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 04/12/2018 | 503.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELECOMUNICA??ES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO NUMERO 3456-1015. M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 04/12/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/12/2018, TRANSPORTANDO O SR PREFEITO ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 04/12/2018 | 200.00 | 00009716275412 | ALLISON VICTO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA VIAJAR NO DIA 04/12/2018, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO ESCRIT?RIO DE IRAMILTON S?TIRO PROJETOS E ACESSORIA LTDA. PARA REGULARIZAR PEND?NCIAS DA CRECHE PR? INF?NCIA, A CIDADE DE PATOS -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 04/12/2018 | 150.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE RECARGA DA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO, TARIFA REFERENTE A 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 05/12/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLETO DE PR IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISO DE EDITAL DO PREG?O 040/2018, ENVIADO EM 05/12/201/. OFICIO 5085038 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 05/12/2018 | 3000.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O MEC?NICO EM CONFEC??O DE UMA CONCHA TRASEIRA MEDINDO 30 CM DE LARGURADA DA RETO ESCAVADEIRA CASE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 05/12/2018 | 352.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DO PROCESSO DE DESAPROPRIA??O DA ?REA A SER CONSTRUIDO UM A?UDE NOVO LOCALIZADO NO S?TIO RIACHO DOS CAVALOS, MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9778-0(ICMS). M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 05/12/2018 | 764.50 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PSA SEMI QUANTITATIVO, CREATININA K E IMUNOLATEX FATOR REUMA TOIDE, DESTINADO AO LABORAT?RIO DE ANALISES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 05/12/2018 | 332.40 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE ? PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA REALIZA HEMODI?LISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODI?LISE TR?S VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. CUJA FREQU?NCIA EST? EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 05/12/2018 | 332.40 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE ? PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA REALIZA HEMODI?LISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODI?LISE TR?S VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. CUJA FREQU?NCIA EST? EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 06/12/2018 | 411.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA GET?LIO VARGAS, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 06/12/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/12/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 06/12/2018 | 850.00 | 00069119830459 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O TROCA DE BOMBA INJETORA, TROCA DO BICO E LIMPEZA DA TUBULA??O DE COMBUSTIVEL DA RETRO ESCAVADEIRA CASE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 06/12/2018 | 2350.00 | 00069119830459 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA TROCA DE REDENTOR DA LUVA DE TRANSMISS?O DA CAIXA DE MARCHA E TROCA DO REPARO DA BOMBA DO HIDRAULICO DO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 06/12/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLETO DE PR IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICA??O DE RESULTADO DA TP 0009/2018. OFICIO 5085038 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 06/12/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/12/2018, TRANSPORTANDO O SR PREFEITO ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0004145 | 06/12/2018 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVID?NCIARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Sa?de na Comunidade | Contribui??o para o Cons?rcio de Sa?de do Vale do Pianc? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 06/12/2018 | 1146.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA AO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DA REGI?O DO VALE DO PIANC?, RELATIVO AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVA DO CONS?RCIO. REFERENTE AO M?S DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32412-4(GSUAS-FNAS), M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004154 | 07/12/2018 | 589.38 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIEGENE, DESTINADOS AO CRAS, SCFV. PAGOS COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004155 | 07/12/2018 | 272.40 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, SHAMPOOL INFANTIL, COLONIA INFANTIL, BANHEIRAS DE PLASTICO, DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO CRAS, SCFV. PAGOS COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 07/12/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/12/2018, TRANSPORTANDO O SR SEVERINO LEITE DA SILVA A CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004152 | 07/12/2018 | 313.80 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9778-0(ICMS). M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004153 | 07/12/2018 | 1241.88 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIEGENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322018 | 0004148 | 07/12/2018 | 1896.50 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES DE AN?LISES CL?NICAS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322018 | 0004149 | 07/12/2018 | 1275.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES DE AN?LISES CL?NICAS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322018 | 0004150 | 07/12/2018 | 3098.40 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES DE AN?LISES CL?NICAS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004151 | 07/12/2018 | 3128.94 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 07/12/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/12/2018, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO CARMO DOS SANTOS CHAGAS, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 07/12/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/12/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 07/12/2018 | 80.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE SOM NA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004167 | 10/12/2018 | 8185.32 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PEDRA BRANCA-PB, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/12/2018 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/12/2018, CONDUZINDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004168 | 10/12/2018 | 6225.47 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE PEDRA BRANCA-PB, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/12/2018 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE EXAME HISTEROSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE REGINA OLINTO BERNARDINO LEITE, TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS. DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004169 | 10/12/2018 | 5879.61 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/12/2018 | 3559.44 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA DO FPM, DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/12/2018 | 3670.24 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 10474-4 ( FPM), DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/12/2018 | 2942.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE D?VIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/12/2018 | 30.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TR?S TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/12/2018 | 27.68 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG TEMP, PARA PAGAMENTO SAL?RIO E TARIFA BANCARIA DE LIBERA??O DE SAL?RIOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA/M?S NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/12/2018 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO DIA 14,23/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/12/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO DIA 14/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/12/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO DIA 07/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/12/2018 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO DIA 20/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 11/12/2018 | 886.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 11/12/2018 | 350.00 | 00010304820474 | ALLAN CHARLES DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COM ALUGUEL DO SOFWARE DE CONTROLE DE COMBUST?VEL 100% WEB, COM INTEGRA??O NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 11/12/2018 | 296.57 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERA??O DE SAL?RIOS COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 10/12/2018, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 11/12/2018 | 744.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 10/12/2018, REFERENTE A PAGAMENTO SAL?RIO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 11/12/2018 | 20.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE DUAS TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 11/12/2018 | 4520.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DEDETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPEnHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM DEDETIZA??O DA SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL, INFRA ESTRUTURA, ALMOXARIFADO, CLUBE MUNICIPAL, DEPOSITOS DA SECRETARIA, SEDE DO CRAS, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 11/12/2018 | 480.00 | 00008659867467 | CLAUDENICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 10 DIARIAS NA LIMPEZA NO PR?DIO DO ALMOXARIFADO E NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 11/12/2018 | 1330.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE UM PORT?O EM TUBO GALVANIZADO 40 X 40 MM NA CHAPA DE 16 MM, CONFEC??O DE 02 SUPORTES COM ARGOLAS E SUBSTITUI??O DE 01 FECHADURA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 11/12/2018 | 320.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE UMA PORTA EM CHAPA DE FERRO DESTINADO AO PREDIO DA REPETIDORA DE TV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica e dos Org?os Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 11/12/2018 | 5309.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTA DO ALVORADA, PO?O COMUNIT?RIO DO S?TIO ESCRAVADO VERMELHO, CEMITERIO, GINASIO DE ESPORTES , ABASTECIMENTO DE AGUA E PALCO DA PRA?A DE EVENTOS. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 11/12/2018 | 2100.00 | 00008734867490 | MARCILIO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 7 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINH?O F-4000 PLACA MNX 3009. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 11/12/2018 | 110.00 | 09288143000115 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS MARIA IVETE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CERTID?ES DE ?NUS, INTEIRO TEOR E REQUERIMENTO, MAIS TAXAS DO FARPEN, FUNDO ESPECIAL MINISTERIO P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 11/12/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/12/2018, TRANSPORTANDO A SRA REJANE ARCELINO DA SILVA,PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 11/12/2018 | 2985.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ?CULOS DE GRAU DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 11/12/2018 | 2947.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?O NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO M?DICO, UNIDADE MISTA, FARMACIA B?SICA, UNIDADE BASICA, POSTO DE SA?DE,UBS I E UBS II REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 11/12/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/12/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Constru??o, Amplia??o e/ou Recupera??o de Escolas de Ensino Infantil/C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004178 | 11/12/2018 | 115475.97 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONTINUA??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE ESCOLA DE EDUCA??O INFANTIL TIPO C (CRECHE), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FNDE N? 657166-2009. A SER PAGO COM RECURSOS PR?PRIOS-MDE. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004188 | 11/12/2018 | 206.40 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE P?ES FRANC?S E DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004189 | 11/12/2018 | 183.20 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE P?ES FRANC?S, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004190 | 11/12/2018 | 822.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSES ACOM COMPRA DE P?ES FRANC?S E DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004191 | 11/12/2018 | 235.20 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE P?ES FRANC?S E DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004192 | 11/12/2018 | 76.41 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004193 | 11/12/2018 | 235.03 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEBRO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004198 | 11/12/2018 | 65.61 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004200 | 11/12/2018 | 65.61 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004201 | 11/12/2018 | 225.00 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004203 | 11/12/2018 | 35.00 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004208 | 11/12/2018 | 506.76 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004210 | 11/12/2018 | 606.84 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004212 | 11/12/2018 | 1332.61 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004213 | 11/12/2018 | 112.27 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004224 | 11/12/2018 | 50.00 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004226 | 11/12/2018 | 287.27 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 11/12/2018 | 3498.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCA??O E DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 11/12/2018 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/12/2018, CONDUZINDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 11/12/2018 | 52.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA JOS? JO DE SOUSA,NESTA CIDADE. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 12/12/2018 | 34.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA, ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 12/12/2018 | 45.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA JOS? JO DE SOUSA,NESTA CIDADE. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 12/12/2018 | 120.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TR?S DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 12,13 E 14/12/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 12/12/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/12/2018, TRANSPORTANDO A SRA ANTONIA MARIA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 12/12/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/12/2018, TRANSPORTANDO O SR JONAS FLORENTINO NETO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004240 | 12/12/2018 | 8910.24 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBOS ESGOTO, JOELHO ESGOTO 100, TE ESGOTO, CIMENTO, ARAME, TUBO SOLD 50MM, DENTRE OUTROS, DESTINADOS A AMPLIA??O DO ABASTECIMENTO D?GUA E REDE COLETORA DE ESGOTO, EM PARTES DE RUAS: GETULIO VARGAS, C?NDIDO GAMBARRA, ANTONIO EUFRAZINO E AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 12/12/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PUBLICA??O DE 4? ADITIVO DA QUADRA POLIESPORTIVA, DO OFICIO 5096517 DO DIA 12/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 12/12/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PUBLICA??O DE 2? ADITIVO DA ADITIVO DE PAVIMENTA??O, DO OFICIO 5096515 DO DIA 12/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 12/12/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/12/2018, TRANSPORTANDO A SRA ANALIA EUFRAUZINO CHAGAS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 12/12/2018 | 173.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 12/12/2018 | 1600.00 | 10769768000188 | MAFECIL-COM.DE MAT. DE CONST.E T.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MADEIRA TIPO: VIGAS DE MA?ARANDUBA E MADEIRITE, DESTINADAS A CONFEC??O DE CEN?RIO DO AUTO DE NATAL, APRESENTADO PELOS ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV, PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 12/12/2018 | 598.00 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AVIAMENTOS BOT?ES E REBITES,LANTEJOULAS, CHATON XL 08MM,CHATON XL 12 MM, CHATON XL 16MM, BOTAO BRILHANTE GRANDAO, ETIQUETA TERMOCOLANTE E BOTAO BRILHANTE ABS 16. DESTINADOS AO CRAS , PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA CONTA 32416-7(FNAS-PSB) M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 13/12/2018 | 8279.95 | 00009450483434 | LUIZ JOSE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM AMPLIA??O DE TRECHOS DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO E ABASTECIMENTO DE ?GUA EM PARTES DAS RUAS: C?NDIDO GAMBARRA, ANTONIO EUFRAZINO NETO, PRES. GET?LIO VARGAS E AVENIDA SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Ilumina??o P?blica e dos Org?os Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 13/12/2018 | 14595.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004256 | 13/12/2018 | 1802.72 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: ADITIVO PARA RADIADOR, BALDE OLEO 20 LITROS, CORREIA ALTERNADOR, COXIM MOTOR, FILTRO SEDIMENTADOR, LAMPADA FAROL, LAMPADA PISCA, MANIGUEIRA HIDRAULICA, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, TERMINAL DIRE??O, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004257 | 13/12/2018 | 7704.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: DISCO CONC RECORT, EIXO, INDUZIDO MOTOR PARTIDA, LAMPADA, LANTERNA PAINEL, ROLAMENTO GRANDE DIANTEIRO, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004259 | 13/12/2018 | 3982.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: BATERIA 150 AMPERES, FILTRO SEDIMENTADOR, LAMINA MOTO CATERPILLAR, MANGUEIRA HIDRAULICA, PARAFUSO LAMINA, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004258 | 13/12/2018 | 3959.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARTICULA??O AXIAL, BUCHA BANDEJA, CABO FREIO DE M?O TRASEIRO, DISCO FREIO DIANTEIRO, FAROL ESQUERDO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, JG PASTILHA FREIO, JUNTA HOMOCINETICA ESQUERDO, ROLAMENTO RODA TRASEIRA, TERMINAL DIRE??O, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OFZ 7597. VINCULADO A SECRETTARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322018 | 0004263 | 13/12/2018 | 2640.50 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS LABORAT?RIAIS NA REALIZA??O DE EXAMES, REALIZADO EM PACIENTES, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 13/12/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/12/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 13/12/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/12/2018, TRANSPORTANDO O SR JOS? LUIZ DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004251 | 13/12/2018 | 3192.50 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DE 1?, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO PERIODO 05/11 A 07/12/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004252 | 13/12/2018 | 965.13 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DE 1?, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO PERIODO 05/11 A 07/12/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar PNAEP - Pr?-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004253 | 13/12/2018 | 1444.25 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DE 1?, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A 05/11 A 07/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004254 | 13/12/2018 | 754.00 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DE 1?, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A 05/11 A 07/12/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004255 | 13/12/2018 | 2470.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: AMORTECEDOR DIANTEIRO, AUTOMATICO MOTOR PARTIDA, DISCO FREIO, GRADE RADIADOR, IMPULSOR MOTOR PARTIDA, JG PASTILHA FREIO, KIT EMBREAGEM, PARABRISA DEGRADE, RADIADOR ALUMINIO, DESTINADOS AO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004260 | 13/12/2018 | 1345.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: AMORTECEDOR DIANTEIRO, CORREIA ALTERNADOR, FILTRO SEDIMENTADOR, JG EMBUCHAMENTO, JG LONA FREIO TRASEIRO, TAMBOR FREIO TRASEIRO, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACAOGC 6439. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004261 | 13/12/2018 | 4271.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: BATERIA 150 AMPERES, BOMBA COMBUSTIVEL, COXIM CAMBIO, FILTRO SEDIMENTADOR, JG EMBUCHAMENTO, JG LONA FREIO DIANTEIRO, KIT EMBREAGEM, MANGUEIRA HIDRAULICA, ROLAMENTO DIANTEIRO, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004262 | 13/12/2018 | 4064.48 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: ADITIVO RADIADOR 1000ML, AMORTECEDOR TRASEIRO, BATERIA 150 AMPERES, BORRACHA ESTABILIZADOR, DISCO FREIO, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO SEPARADOR AGUA, JG LONA FREIO, LAMPADA FAROL, LAMPADA PISCA, REDENTOR RODA TRASEIRA, RETROVISOR DIREITO, ROLAMENTO RODA TRASEIRA, TAMBOR FREIO, TERMINAL DIRE??O, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 14/12/2018 | 17553.41 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13? SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 14/12/2018 | 105442.05 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13? SAL?RIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCA??O FUNDEB 60%, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 14/12/2018 | 27010.10 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13? SAL?RIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCA??O FUNDEB 40% REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 14/12/2018 | 2401.10 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13? SAL?RIO DA SERVIDORA EFETIVA DA SEC. DA EDUCA??O FUNDEB 60%(EDUCA??O INFANTIL), REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 14/12/2018 | 5236.95 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13? SAL?RIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCA??O FUNDEB 40%(EDUCA??O INFANTIL) REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 14/12/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/12/2018, TRANSPORTANDO OS SRS ADAILTON ?NGELO E JOS? ROM?O DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 14/12/2018 | 38073.15 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13? SAL?RIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SA?DE(FUS), REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 14/12/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/12/2018, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 14/12/2018 | 4269.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13? SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 14/12/2018 | 5261.42 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13? SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 14/12/2018 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O EM DECLARA??ES DIVERSAS, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTA??O PARA QUE SEJA EMITIDA A DECLARA??O PARA JUNTAR A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 14/12/2018 | 37637.90 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13? SALARIO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 14/12/2018 | 15737.72 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13? SAL?RIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 14/12/2018 | 12131.93 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO. REFERENTE A FOLHA DO 13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 14/12/2018 | 1422.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13? SAL?RIO DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 14/12/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/12/2018, TRANSPORTANDO A SRA ESMERALDINA DE FREITAS ARA?JO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 14/12/2018 | 4770.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELAR (SEC. A??O SOCIAL) , REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 14/12/2018 | 1083.33 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13? SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 14/12/2018 | 5696.60 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13? SAL?RIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE(PAB), REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Programa Estrat?gia de Agentes Comunit?rios de Sa?de - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 14/12/2018 | 13255.60 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13? SAL?RIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE(ACS), REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 14/12/2018 | 2380.03 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13? SAL?RIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE(NASF), REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 14/12/2018 | 3250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13? SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 17/12/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/12/2018, TRANSPORTANDO A SRA ANA EPAMINONDAS DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 17/12/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/12/2018, TRANSPORTANDO O VEICULO AMBUL?NCIA PLACA QSD 9439 PARA INSPE??O NA AGEVISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 17/12/2018 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/12/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004293 | 17/12/2018 | 1844.08 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: VASSOURA NYLON, ?GUA SANIT?RIA, DESINFETANTE, AMACIANTE, LAVA PISO, PAPEL HIGIENICO FARDO, PANO DE PRATO, DENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 18/12/2018 | 21615.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 18/12/2018 | 492.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 18/12/2018 | 3680.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/MDE, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 18/12/2018 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/12/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 18/12/2018 | 5546.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 18/12/2018 | 1073.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 40%(EDUCA??O INFANTIL). REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 18/12/2018 | 12861.08 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZAT?RIA-PROPORCIONAL RELATIVO AO 13? DE SERVIDORES QUANDO EM EXERC?CIO DE CARGOS COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 18/12/2018 | 4541.16 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZAT?RIA-PROPORCIONAL RELATIVO AO 13? DE SERVIDORES QUANDO EM EXERC?CIO DE CARGOS COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% NO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 18/12/2018 | 7900.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/FUS, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 18/12/2018 | 168.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/PAB , REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 18/12/2018 | 2760.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/PAB/ACS , REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 18/12/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/12/2018, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 18/12/2018 | 2487.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 18/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DESTINADA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA-FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 18/12/2018 | 3226.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 18/12/2018 | 7715.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 18/12/2018 | 2915.92 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZAT?RIA-PROPORCIONAL RELATIVO AO 13? DE SERVIDORES QUANDO EM EXERC?CIO DE CARGOS COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 18/12/2018 | 1078.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 18/12/2018 | 781.75 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZAT?RIA-PROPORCIONAL RELATIVO AO 13? DE SERVIDORES QUANDO EM EXERC?CIO DE CARGOS COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA NO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TR?S TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 16450-X(IMPOSTOS). M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 18/12/2018 | 1970.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO OPERADOR NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR NO PERIODO DE 01/11 A 14/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 18/12/2018 | 875.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 18/12/2018 | 2439.17 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZAT?RIA-PROPORCIONAL RELATIVO AO 13? DE SERVIDORES QUANDO EM EXERC?CIO DE CARGOS COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 18/12/2018 | 666.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 18/12/2018 | 999.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/PAB , REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 18/12/2018 | 487.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/NASF, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 18/12/2018 | 8422.85 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZAT?RIA-PROPORCIONAL RELATIVO AO 13? DE SERVIDORES QUANDO EM EXERC?CIO DE CARGOS COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE(FUS) NO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 18/12/2018 | 222.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 18/12/2018 | 977.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 18/12/2018 | 291.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 18/12/2018 | 208.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O NATALINA COM GRUPO DE IDOSOS DO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 18/12/2018 | 160.00 | 00011060907488 | RICARDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE 4 KG DE TORTA DOCE DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O NATALINA COM GRUPO DE IDOSOS DO CRAS E SCFV.PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 18/12/2018 | 1923.75 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZAT?RIA-PROPORCIONAL RELATIVO AO 13? DE SERVIDORES QUANDO EM EXERC?CIO DE CARGOS COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA NO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 18/12/2018 | 5911.17 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZAT?RIA-PROPORCIONAL RELATIVO AO 13? DE SERVIDORES QUANDO EM EXERC?CIO DE CARGOS COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRAS NO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA CONTA 32416-7(FNAS-PSB) M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 19/12/2018 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 19/12/2018 | 198.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 19/12/2018 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082018 | 0004345 | 19/12/2018 | 1000.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 2 VIAGENS DE PEDRA BRANCA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO OS FAMILIARES DO SR ENOQUE MARQUES DA SILVA, PARA PARTICIPAREM DE SEU SEPULTAMENTO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA NQB 3668/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 19/12/2018 | 1210.00 | 00006014777407 | RAQUEL HENRIQUES MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZAT?RIA-PROPORCIONAL RELATIVO A 1/3 DE F?RIAS/2017, DA SERVIDORA EM EXERC?CIO DO CARGO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 19/12/2018 | 750.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JO?O DA CUNHA, MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 19/12/2018 | 2115.02 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURA??O 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000082018 | 0004330 | 19/12/2018 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA,S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 19/12/2018 | 1000.00 | 00006776601461 | GISELA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA,S/N, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO E SALA LICITA??O. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 19/12/2018 | 400.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE, S/N, PARA GUARDAR MOVEIS E UTENCILIOS DA CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004347 | 19/12/2018 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 19/12/2018 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA GET?LIO VARGAS,406, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 19/12/2018 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA,750, PARA FUNCIONAMENTO DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082018 | 0004346 | 19/12/2018 | 120.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 1 VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANC?-PB A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA NQB 3668/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 19/12/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/12/2018, TRANSPORTANDO A SRA CLARICE DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 19/12/2018 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PR?DIO LOCALIZADO NA RUA JOS? J? DE SOUSA,581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 19/12/2018 | 240.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA JOS? J? DE SOUSA, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOV?IS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 19/12/2018 | 300.00 | 00030908452888 | GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PR?DIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DE MOBILIARIO DO PRO-INFANCIA TIPO C - EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 19/12/2018 | 240.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004342 | 19/12/2018 | 822.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM COMPRA DE P?ES FRANC?S E DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004343 | 19/12/2018 | 235.20 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE P?ES FRANC?S E DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 19/12/2018 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/12/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004349 | 19/12/2018 | 500.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O DOS FORMANDOS DO 5? E 9? ANO DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 19/12/2018 | 2748.94 | 00020291817491 | GENESIO FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZAT?RIA-PROPORCIONAL RELATIVO A 6/12 AVOS DO 13?/2018, COMO TAMB?M 1/3 DE F?RIAS/2017 E O PROPORCIONAL DO 1/3 F?RIAS 2018, DO SERVIDOR QUANDO EM EXERC?CIO DO CARGO DE PROFESSOR QPM-PR-3, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 19/12/2018 | 1794.45 | 00032467575420 | MARIA L?CIA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZAT?RIA-PROPORCIONAL RELATIVO A 6/12 AVOS DO 13?/2018, COMO TAMB?M O PROPORCIONAL DO 1/3 DE F?RIAS/2018, DA SERVIDORA QUANDO EM EXERC?CIO DO CARGO DE PROFESSOR QPM-PR-1, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/12/2018 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/12/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/12/2018 | 49.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COM RECARGA DE TONER, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004369 | 20/12/2018 | 880.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM SUBSTITUI??O DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, AUTOMATICO MOTOR PARTIDA, DOS DISCO DE FREIO, DA GRADE DO RADIADOR, DAS PASTILHAS FREIO, KIT EMBREAGEM, DO PARABRISA, DO RADIADOR, DO IMPULSOR MOTOR PARTIDA, DESTINADO AO VE?CULO UP QFE 6629 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004370 | 20/12/2018 | 610.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O MEC?NICO EM SUBSTITUI??O DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, CORREIA ALTERNADOR, DO FILTRO SEDIMENTADOR, DAS BUCHAS ESTABILIZADOR, DAS LONAS DE FREIO TRAZEIRO, DO TAMBOR DE FREIO TRAZEIRO, REALIZADOS NO VE?CULO?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6439. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004372 | 20/12/2018 | 970.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O MEC?NICO EM SUBSTITUI??O DO ADITIVO RADIADOR, AMORTECEDOR TRAZEIRO, DA BATERIA, BARRA DAS ESTABILIZADOR, FILTRO SEDIMENTADOR, DOS TAMBOR E LONAS FREIO, REDENTOR ROLAMENTO TRAZEIRO, TERMINAL DE DIRE??O, DOS TAMBOR FREIO TRAZEIRO, FILTRO SEPARADOR DAGUA, REALIZADOS NO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 0537. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004373 | 20/12/2018 | 1270.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O MEC?NICO TIPO SUBSTITUI??O DE: DA BATERIA, BOMBA DE COMBUSTIVEL, COXIM DO CAMBIO, DO FILTRO SEDIMENTADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, DAS LONAS DE FREIO DIANTEIRA, DOS ROLAMENTOS DIANTEIRO, KIT EMBREAGEM, MANGUEIRA HIDRAULICO, REALIDADOS NO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA QFV-7296. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/12/2018 | 733.40 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO MOTOR DAILY 5W30, CARTUCHO FILTRANTE, EL FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO CARTUCHO, DESTINADOS AO VEICULO VAN DAILY PLACA QSD 0187, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/12/2018 | 356.60 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE MANUTEN??O NO VEICULO VAN DAILY PLACA QSD 0187, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/12/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/12/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/12/2018 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/12/2018, TRANSPORTANDO O VEICULO VAN IVECO/DAILY PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, PARA REVIS?O NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312018 | 0004364 | 20/12/2018 | 5140.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004365 | 20/12/2018 | 22431.68 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O DISPON?VEIS NA FARMACIA B?SICA DO MUNIC?PIO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 20/12/2018 | 800.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS DE OFTALMOLOGIA - CIRURGIA, REALIZADO NO PACIENTE JOS? ROM?O DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O EXISTENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 20/12/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/12/2018, TRANSPORTANDO A SRA EMILY RAMALHO DA SILVA PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS. DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/12/2018 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PUBLICA??ES NO JORNAL FOLHA DO VALE DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004368 | 20/12/2018 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, COM SERVI?OS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004376 | 20/12/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302018 | 0004378 | 20/12/2018 | 1290.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: ARRECADA??O DE TRIBUTOS E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/12/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O MENSAL DESTINADA A ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DO PIANC?-AMVAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/12/2018 | 1654.65 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 10474-4 ( FPM), DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/12/2018 | 27.42 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 8918-4( FEP), DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222017 | 0004377 | 20/12/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004371 | 20/12/2018 | 495.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O MEC?NICO TIPO SUBSTITUI??O DE: DISCO DA GRADE, DO EIXO TRA??O, DO INDUZIDO MOTOR PARTIDA, DA LANTERNA PAINEL, DO ROLAMENTO GRADE DIANTEIRA, DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004374 | 20/12/2018 | 580.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O MEC?NICO EM SUBSTITUI??O DE ADITIVO RADIADOR, CORREIA ALTERNADOR, DO COXIM MOTOR, DO FILTRO SEDIMENTADOR, MANGUEIRA HIDRAULICO, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, TERMINAL DIRE??O, DAS LAMPADAS FAROL E DO PISCA, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004375 | 20/12/2018 | 320.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O MEC?NICO TIPO SUBSTITUI??O DE: DO FILTRO SEDIMENTADOR, CORREIA ALTERNADOR, DA LAMINA, DA BATERIA, DOS PARAFUSOS DA LAMINA, DESTINADOS A MOTONIVELADORA. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004355 | 20/12/2018 | 10778.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS FUNEBRES COM FORNECIMENTO DE MORTALHAS FEMININA, FLORES, VELAS, URNAS, TRANSLATES E MORTALHAS MASCULINA, DESTINADAS PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/12/2018 | 49.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COM RECARGA DE TONER UNIVERSAL, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0004386 | 21/12/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVI?O DE INTERNET VIA R?DIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 21/12/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/12/2018, TRANSPORTANDO A SR FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA, A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0004383 | 21/12/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?O DE INTERNET VIA R?DIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 21/12/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PUBLICA??O DE HOMOLOGA??O DA TOMADA DE PRE?OS 0009/2018. OFICIO 5113034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 21/12/2018 | 525.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERÔNIMO D. FRANCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE DIVULGA??O DE NOTAS, COMUNICADOS, E ATOS P?BLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0004385 | 21/12/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE INTERNET VIA R?DIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 21/12/2018 | 480.00 | 00085466123404 | MARTINS BARBOSA DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE DE SUA ESPOSA FABIANA ELEOTERIO DORNELAS, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 21/12/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR N DIA 21/12/2018, TRANSPORTANDO O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439, PARA INSPE??O NA AGEVISA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 21/12/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/12/2018, TRANSPORTANDO A SRA ANTONIA MARIA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 21/12/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA VIAJAR NO DIA 22/12/2018 TRANSPORTANDO OS SENHORES DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO DE SA?DE (HEMODI?LISE) A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 21/12/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/12/2018, TRANSPORTANDO A AMBUL?NCIA PLACA OFZ 7597, QUE ESTAVA EM CONSERTO NA CIDADE DE PATOS -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS). DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0004384 | 21/12/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE INTERNET VIA R?DIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 21/12/2018 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/12/2018, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUI??ES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA T?CNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004398 | 24/12/2018 | 6407.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETAS ESFEROGR?FICA, CARTUCHO HP 60 PRETO, ENVELOPE SACO OURO, FOLHA DE EVA, FOLHA DE ISOPOR, PAPEL A4, PEPEL FOTO, PASTA CLASSIFICADOR COM GRAMPO, PASTA COM ELASTICO, REFIL TINTA EPSON, REFIL TINTA, REFIL DE TINTA PRETO, REFIL DE TINTA AMARELO, TNT CORES VARIADAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004407 | 24/12/2018 | 1041.60 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERA??O DAS RUAS JO?O PESSOA, JOSE TEOTONIO, JOSE J?, FRANCISCO CARNAUBA, ANTONIO DE SOUSA, ANTONO PEDRO, C?NDIDO GAMBARRA, GETULIO VARGAS, PETRONILO EPMINONDAS, ADAUTO OLIVEIRA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004404 | 24/12/2018 | 1290.68 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CABO FLEXIVEL 6mm, TUBO ELETRODUTO 25mm, CABO FLEXIVEL, 4mm, L?MPADA COMP ESPIRAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE PARA MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 24/12/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/12/2018, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 24/12/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/12/2018, TRANSPORTANDO A SRA RITA PEREIRA DA SILVA PARA ACOMPANHAR SUA FILHA FABIANA PEREIRA RODRIGUES QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004399 | 24/12/2018 | 5017.90 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETAS ESFEROGRAFICAS,CARTUCHO HP PRETO, ENVELOPE SACO OURO, FITA LISA, PAPEL A4, PAPEL FOTO ADESIVO, PASTA CLASSIFICADOR COM GRAMPO, PASTA CLASSIFICADOR COM ELASTICO, PASTA SUSPENSA COM ELASTICO, PERFURADOR, PRANCHETA, REFIL TINTA, REFIL TINTA, REFIL TINTA, REFIL TINTA, TESOURA MULTIUSO A?O, DESTINADOS AO GABINETE, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 24/12/2018 | 111.31 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 8918-4( FEP), DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004406 | 24/12/2018 | 7353.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REATOR VAPOR SODIO 70W, REATOR VAPOR SODIO 250W, L?MPADA VAPOR SODIO 70W, L?MPADA VAPOR SODIO 250W, L?MPADA COMP 46W, L?MPADA VAPOR METALICA 400W, REATOR METAL 400W, BRA?O LUMINARI POSTE, DESTINADOSA ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004400 | 24/12/2018 | 282.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETAS ESFEROGRAFICA, PAPEL A4, REFIL TINTA PRETO, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004397 | 24/12/2018 | 577.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FITA LISA, FOLHA DE EVA, PAPE A4, REFIL DE TINTA EPSON, REFIL DE TINTA PRETO, REFIL DE TINTA MAGENTA, REFIL DE TINTA AMARELO, TNT CORES VARIADAS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004402 | 24/12/2018 | 436.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETAS ESFEROGRAFICAS, PAPEIS A4, PAPEIS FOTO, PASTA SUSPENSA EM PLASTICO, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CRAS, SCFV. PAGOS COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004403 | 24/12/2018 | 656.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FOLHAS DE EVA, PINCEL CONDOR N? 22, PINCEL CONDOR N? 24, TNT CORES VARIADAS, VERNIZ GERAL , DESTINADOS AO CRAS, SCFV. PAGOS COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004405 | 24/12/2018 | 934.90 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTA BELA LATEX, VERNIZ LUX MADEIRA, LIXA MASSA 3M 100, PINCEL COMPEL CERDA, DESTINADOS A CONFEC??O DO CEN?RIO PARA APRESENTA??O NATALINA DO CRAS E DO SCFV DESTE MUNIC?PIO. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 24/12/2018 | 2580.00 | 00087323982472 | EUDA MARIA NUNES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE ROUPAS PARA AS APRESENTA??O NATALINAS, PELOS GRUPOS DE BALLET, ALTO DE NATAL PELOS JOVENS, ADOLESCENTES E CRIAN?AS E GRUPO DE IDOSOS CADASTRADOS NO CRAS E SCFV ,SENDO: 11 MACAC?ES, 14 VESTIDOS, 29 VESTES, 10 LEN??S, 8 CAL?AS MASCULINAS E 26 SAIAS APLICADAS.PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 24/12/2018 | 1200.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COM ORNAMENTA??O DA PRA?A DE EVENTOS, PARA AS APRESENTA??ES NATALINAS, DOS GRUPOS DE BALLET, ALTO DE NATAL PELOS JOVENS, ADOLESCENTES E CRIAN?AS E GRUPO DE IDOSOS CADASTRADOS NO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004401 | 24/12/2018 | 1645.30 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETAS ESFEROGRAFICAS, CARTUCHOS PRETO, FITAS LISA, PAPEL A4, PAPELFOTO ADESIVO, PASTA CLASSIFICADOR COM GRAMPO, PERFURADOR, REFIL TINTA , REFIL TINTA PRETO, REFIL TINTA AZUL, REFIL TINTA, REFIL TINTA AMARELO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE PARA ATEN??O B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004413 | 24/12/2018 | 23561.55 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 26/12/2018 | 1400.00 | 00011068268417 | SARA BEZERRA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SA?DE, JUNTO AO NASF. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/12/2018 | 2900.00 | 00007700018405 | JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA B?SICA MUNICIPAL, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA(FARMACEUTICA/BIOQUIMICA RITA LEITE FERREIRA GUIMAR?ES) QUE A PEDIDO FOI COLOCADA A DISPOSI??O, SEM ONUS PARA ESTA PREFEITURA, PARA PREFEITURA DE S?O JOS? DE CAIANA-PB, A ONDE IRA OCUPAR O CARGO DE AGENTE POLITICO MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 26/12/2018 | 3500.00 | 00008993498466 | JOSÉ NIELLYSON EUFRAZINO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO UBS I, ANA TEOTONIO DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0004433 | 26/12/2018 | 1400.00 | 00007717344416 | GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SA?DE, JUNTO AO NASF. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 26/12/2018 | 3500.00 | 00009447648436 | DANIELA BATISTA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO UBS II, ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 26/12/2018 | 3150.00 | 00090078063434 | PAULO ROGÉRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COMO M?DICO, EM ATIVIDADE JUNTO A UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF I. DURANTE O PERIODO DE 01 A 07 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0004437 | 26/12/2018 | 1600.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ASSESSORIA NOS SISTEMAS DE SA?DE(SAI, SISPRENATAL, SISAB) E CAPACITA??O, IMPLANTA??O E MONITORAMENTO DO PEC(PRONTUARIO ELETR?NICO DO CIDA??O). DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00007930230414 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ATENDENTE DE CONSULT?RIO DENTISTA, JUNTO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO(UBS II), DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0004446 | 26/12/2018 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ?REA DE SA?DE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/VGS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004455 | 26/12/2018 | 13686.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS ANA TEOTONIO E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 26/12/2018 | 1400.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 26/12/2018 | 954.00 | 00006197883481 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COM OFICINA DE BORDADO COM FITAS EM TOALHAS, PANO DE PRATO E CROCH?, COM BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA COMUNIDADE JENIPAPEIRO E TABOLEIRO NESTE MUNIC?PIO. PAGO COM RECURSOS DO GBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082018 | 0004443 | 26/12/2018 | 240.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 04 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL E CIDADANIA, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004445 | 26/12/2018 | 2051.20 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE P?ES FRANC?S E DOCE, DESTINADOS AS OFICINAS DAS CRIAN?AS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS CADASTRADOS NO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0004426 | 26/12/2018 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNIC?PIO. CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0004449 | 26/12/2018 | 21400.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA, PODA DE ARVORES, LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS, LIMPEZA E MANUTEN??O DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. NA FORMA PREVISTA PELO CONTRATO N? 00029/2018 - TOMADA DE PRE?O N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0004450 | 26/12/2018 | 17800.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE E DESTINA??O FINAL DO RESIDUO S?LIDO URBANO EM ATERRO SANIT?RIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004416 | 26/12/2018 | 3400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU 14,00-24 SGG-2A, CAMARA DE AR 16H, DESTINADO AO VEICULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004417 | 26/12/2018 | 7425.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 1000-20 TIPO C?MARA, C?MARA DE AR QBOM, PROTEROR RUZI, DESTINADO AO VEICULO CA?AMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/12/2018 | 1550.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ROLAMENTO KOYO, ROLAMENTO ZWZ, ROLAMENTO ZWZ, BUCHA DO SUPORTE, BUCHA CAIXA ACION. EIXO DIANTEIRO, RETENTOR CAIXA DE ACIONAMENTO, ANEL DA CAIXA DE ACIONAMENTO EIXO DIANTEIRO, ANEL VEDA??O OLEO IPI ISAFLUIDO, OLEO VR LUB, DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0004427 | 26/12/2018 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1? E 2? GRAUS. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 26/12/2018 | 296.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 38 AUTENTICA??ES DE E 12 RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0004452 | 26/12/2018 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTORIA JUR?DICA, PRESTADOS AOS ORG?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 26/12/2018 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O EM CRIA??O DE MATERIAL ?UDIO VISUAL COM A ATUALIZA??ES DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004425 | 26/12/2018 | 954.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETR?NICAS E GR?FICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICA??O DE BALANCETES, RELAT?RIOS DENTRE OUTRAS A??ES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0004428 | 26/12/2018 | 2500.00 | 00008678190493 | ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM ASSESSORIA T?CNICA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O-CLP, BEM COMO, ASSESSORIA T?CNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 26/12/2018 | 960.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 20 DIARIAS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004444 | 26/12/2018 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIVULGA??O DE 70 INSER??ES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, ATRAV?S DE MATERIAS ENCAMINHADAS PELA ACESSORIA DE COMUNICA??O, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO. CONFORME PREG?O 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 26/12/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO DIA 24/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 26/12/2018 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO DIA 07/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 26/12/2018 | 17482.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0004432 | 26/12/2018 | 1200.00 | 00008850002424 | RAUL TECIO DE AZEVEDO CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO BIOMEDICO JUNTO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082018 | 0004442 | 26/12/2018 | 960.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 08 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA -PB,O4 VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANC?-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082018 | 0004448 | 26/12/2018 | 1320.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 7 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRNCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, 05 VIAJENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANC?-PB, 4 VIAGENS DE PEDRA BRANCA AO SITIO BROCA, 1 VIAGEM DE PEDRA BRANCA AO SITIODUTRA, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004453 | 26/12/2018 | 1977.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA SUBSTITUI??O DO PARABRISA, DO ROLAMENTO DA PORTA LATERAL, CONCERTO MOTOR DE PARTIDA, SUBSTITUI??O DOS ROLAMENTOS DIANTEIRO, SUBSTITUI??O DO PISO EM CHAPA DE ALUMINIO. DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OFZ 7597. VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004418 | 26/12/2018 | 4580.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 275/85, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004419 | 26/12/2018 | 4980.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 215/75, PNEU 750/16, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ?REAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONVENIO N? 0241/2018 FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004420 | 26/12/2018 | 2780.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 215/75, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ?REAS RURAIS PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONVENIO N? 0241/2018 FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004421 | 26/12/2018 | 5560.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 215/75, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004422 | 26/12/2018 | 5560.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 215/75, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004423 | 26/12/2018 | 1440.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 175/70, DESTINADOS AO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004424 | 26/12/2018 | 4160.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 750/16, C?MARA DE AR QBOM,PROTETOR RUZI, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 26/12/2018 | 672.00 | 00070510454402 | MARIA CRISTIANE VIEIRA CHAGAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA EM 14 DIARIAS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082018 | 0004447 | 26/12/2018 | 430.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENPA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO EM 08 VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS NOS S?TIOS: VARZEA DE DENTRO,TABOLEIRO,CAPOEIRA,BROCA, E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEBASTI?O RODRIGUES, LAURA DE SOUSA OLIVEIRA,ANTONIA JACOME DE MOURA E CRECHE SANTA TEREZINHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 27/12/2018 | 18868.92 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 27/12/2018 | 106241.80 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS PROFESSORES EFETIVOS(DIRETOR, DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAG?GICO) FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 27/12/2018 | 29633.54 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCA??O FUNDEB 40% REFERENTE AO M?S DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 27/12/2018 | 2401.10 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA DA SEC. DA EDUCA??O - EDUCA??O INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 27/12/2018 | 5578.79 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCA??O FUNDEB 40% EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 27/12/2018 | 1787.40 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 27/12/2018 | 4640.00 | 13045626000166 | P.A.S. SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GELAGUA ESMALTEC, AR CONDICIONADO SPLIT 18.000BTUs, OSCILANTE COLUNA BR MONDIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O RODRIGUES DA SILVA E PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004493 | 27/12/2018 | 202.56 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004498 | 27/12/2018 | 1950.91 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004500 | 27/12/2018 | 2895.53 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/12/2018 | 3090.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM COMPUTADOR DESTOP ICC IV2541 INTEL CORE, COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004503 | 27/12/2018 | 749.00 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRAX EXTRA TURBO, FILTRO LUB C NF, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO//2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 27/12/2018 | 70.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM ESTABILIZADOR 0300 BIVOLT MICROLINE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004505 | 27/12/2018 | 438.00 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MAXON OIL SUPER, ARLA REDUX, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 27/12/2018 | 3100.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM COMPUTADOR DESTOP ICC IV2541 INTEL CORE, COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 27/12/2018 | 430.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVI?O PRESTADO EM 2 LAVAGENS GERAL NO VEICULO ?NIBUS ESOLAR PLACA QFU 0716, 3 LAVAGENS GERAL NO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686, 2 LAVAGENS GERAL NO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393, 4 LAVAGENS GERAL NO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/12/2018 | 70.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM ESTABILIZADOR 0300 BIVOLT MICROLINE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004516 | 27/12/2018 | 1014.25 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO.M?S DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004518 | 27/12/2018 | 2662.60 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004520 | 27/12/2018 | 1702.31 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004522 | 27/12/2018 | 2299.88 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004525 | 27/12/2018 | 281.40 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 27/12/2018 | 21779.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 27/12/2018 | 492.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/12/2018 | 366.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 60%. EXPCIONAL INTERESSE P?BLICO. REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 27/12/2018 | 3868.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/MDE, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 27/12/2018 | 5683.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 27/12/2018 | 1078.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O/FUNDEB 40%(EDUCA??O INFANTIL). REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 27/12/2018 | 39360.99 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SA?DE FUS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004486 | 27/12/2018 | 330.00 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MOBIL- SUPER, FILTRO LUB C NF, DESTINADO AO VEICULO AMBUL?NCIA PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004494 | 27/12/2018 | 2304.99 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA QSD 0187, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 27/12/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/12/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 27/12/2018 | 400.00 | 18370784000105 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O MEC?NICOS EM SUSPEN??O DO VEICULO AMBUL?NCIA PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004517 | 27/12/2018 | 4897.56 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 27/12/2018 | 7931.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/FUS, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 27/12/2018 | 194.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, OLEO SELENIA K, DESTINADOS A O VEICULO VAN DUCATO AMBULANCIA PLACA QSD 9439, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 27/12/2018 | 1724.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/PAB , REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 27/12/2018 | 894.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/PAB/ACS , REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 27/12/2018 | 3583.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 27/12/2018 | 12740.46 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 27/12/2018 | 5850.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBS?DIO DO GABINETE DO PREFEITO/ VICE-PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 27/12/2018 | 11700.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004482 | 27/12/2018 | 715.96 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004519 | 27/12/2018 | 716.36 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 27/12/2018 | 3597.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 27/12/2018 | 2393.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 27/12/2018 | 4269.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLMIMENTO RURAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004483 | 27/12/2018 | 749.53 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTUIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004484 | 27/12/2018 | 2232.59 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTUIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO PATROL(MOTONIVELADORA), VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004485 | 27/12/2018 | 3928.06 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO P? MEC?NICA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004487 | 27/12/2018 | 7037.45 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004488 | 27/12/2018 | 2557.28 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTUIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004495 | 27/12/2018 | 1129.00 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MOBIL- SUPER,UNIX HIDRAX, FILTRO LUB, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004497 | 27/12/2018 | 759.00 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GRAXA UNIGRAX, UNIX HIDRAX, DESTINADO AO VEICULO PATROL(MOTONIVELADORA), VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004499 | 27/12/2018 | 2184.07 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA PLACA 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004501 | 27/12/2018 | 580.00 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PETRONAS MACH, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA PLACA 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004506 | 27/12/2018 | 480.00 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UNIX HIDRAX, DESTINADO AO VEICULO P? CARREGADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004507 | 27/12/2018 | 960.00 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UNIX HIDRAX, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004508 | 27/12/2018 | 859.00 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MOBIL - SUPER,GRAXA UNIGRAX , DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 27/12/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/12/2018, TRANSPORTANDO PE?AS PARA SUBSTITUI??O NO TRATOR DE PNEUS , NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004524 | 27/12/2018 | 803.28 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O PIPA PLACAQFA 3790, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/12/2018 | 875.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 27/12/2018 | 5288.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004513 | 27/12/2018 | 3200.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS VOLTADOS AO SETOR P?BLICO COM REALIZA??O DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS OR?AMENTARIOS E FINANCEIROS EM ?MBITO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 27/12/2018 | 1084.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 27/12/2018 | 37828.70 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004529 | 27/12/2018 | 1636.11 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIEGENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 27/12/2018 | 7754.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 27/12/2018 | 1422.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 27/12/2018 | 2358.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRIAN?A FELIZ EXCEPCIONAL INTERESSE, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 27/12/2018 | 120.00 | 00011060907488 | RICARDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE 3 KG DE TORTA DE DOCE, PARA O ENCERRAMENTO DA OFICINA DE CROCH? E BORDADOS COM FITAS, COM AS SENHORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA COMUNIDADE TABOLEIRO, PAGO COM RECURSOS DOGBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA CONTA 32416-7(FNAS-PSB) M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004491 | 27/12/2018 | 457.80 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, SHAMPOOL INFANTIL, COLONIA INFANTIL, BANHEIRAS DE PLASTICO, DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES. PAGOS COM RECURSOS DO CESPB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 27/12/2018 | 840.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COM A CONFEC??O DE CAMISETAS EM MALHA FRIA SUBLIMADA, DESTINADO A APRSENTA??O NATALINA DOS IDOSOS DO CRAS E DO SCFV. PAGO COM RECURSOS DO CESPB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004528 | 27/12/2018 | 813.26 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIEGENE, DESTINADOS AO CRAS, SCFV. PAGOS COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 27/12/2018 | 291.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 27/12/2018 | 483.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CRIAN?A FELIZ/EXP INT, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 27/12/2018 | 4770.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DOS CONSELHEIROS TUTELARES (SEC. A??O SOCIAL) , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004521 | 27/12/2018 | 216.74 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 27/12/2018 | 977.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 27/12/2018 | 3250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 27/12/2018 | 666.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 27/12/2018 | 8410.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SA?DE PAB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Programa Estrat?gia de Agentes Comunit?rios de Sa?de - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 27/12/2018 | 14026.99 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SA?DE PAB/ACS(AGENTES COMUNIT?RIOS), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 27/12/2018 | 3791.98 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA??O DA SERVIDORA EFETIVA DA SA?DE/NASF, NUTRICIONISTA. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004492 | 27/12/2018 | 169.04 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C COMUM, DESTINADO AO VEICULO VAM DUCATO PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004496 | 27/12/2018 | 4391.16 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBUL?NCIA PLACA QSD 9439, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNCI?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Programa Estrat?gia de Agentes Comunit?rios de Sa?de - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 27/12/2018 | 1901.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/PAB/ACS , REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 27/12/2018 | 583.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE/NASF, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 27/12/2018 | 3250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA??O DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 27/12/2018 | 7000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O PARA APRESENTA??O ARTISTICA DO CANTOR ALISSIN VIEIRA E BANDA QUE IR? SE APRESENTAR EM PRA?A PUBLICA DURANTE O REVEILLON DESTE MUNIC?PIO CONFORME CONTRATO N? 0080/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 27/12/2018 | 666.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Promo??o de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/12/2018 | 5500.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS: TORTA TITANIC, GIRANDOLA 1080 CORES, FOGUETE 12x1, DESTINADOS A FESTA DE REVEION NO DIA 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004563 | 28/12/2018 | 26694.31 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004564 | 28/12/2018 | 8465.54 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004553 | 28/12/2018 | 2440.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ACHOCOLATADO, A?UCAR, ALHO, BEBIDA LACTEA, CAF?,DENTRE OUTRAS, DESTINADOS AS OFICINAS E GRUPOS DOS ADOLESCENTES, JOVENS, CRIAN?AS E IDOSOS DO CRAS SCFV . A SER PAGO COM RECURSOS DO CESPB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0004562 | 28/12/2018 | 540.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AO CRAS PAGO COM GSUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/12/2018 | 372.00 | 00007434196424 | MARIA JANAYNA PEREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE LA?OS PARA CABE?A DAS CRIAN?AS DO GRUPO DE BALLET, PARA APRESENTA??O NATALINA. PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA CONTA 32407-8 (FNAS-GBF) M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/12/2018 | 200.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA ABERTURA DE COVA PARA SEPULTAMENTO DA SRA FABIANA PEREIRA RODRIGUES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 28/12/2018 | 200.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS CENTRAIS DA CIDADE DURANTE FERIADO DE NATAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 28/12/2018 | 130.00 | 00003688242416 | LUZIA SOARES NETA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DEPEND?NCIAS DO IMOVEL CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0004579 | 28/12/2018 | 1436.50 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM CONFEC??O DE LONA PARA O PORTAL, ENTRADA DA CIDADE 1,30x 13M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/12/2018 | 0.96 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 283145(ICMS DESONERA??O), DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/12/2018 | 5282.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE D?VIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-RET DARF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/12/2018 | 2968.92 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O AO PASEP NA CONTA 10474-4 ( FPM), DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortiza??o da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 28/12/2018 | 561.08 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/RECEITA FAZEND?RIA, 19? PARCELA, DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE DUAS TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004560 | 28/12/2018 | 1820.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA PATROL E P? CARREGADEIRA COM CARGA DE G?S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 28/12/2018 | 3300.00 | 31289305000199 | ELITON TEOTONIO MAIA 12094792498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 2 VULCANIZOS NOS PNEUS DA CA?AMBA, 04 VULCANIZOS NA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, 03 VULCANIZOS NOS PNEUS DA RETRO ESCAVADEIRA, 08 VULCANIZOS DA P? CARREGADEIRA, 17 VULCANIZOS NOS PNEUS GRANDE DO TRATOR, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004554 | 28/12/2018 | 404.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0004568 | 28/12/2018 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVID?NCIARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0004577 | 28/12/2018 | 2930.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM CONFEC??O DE 20 M? ADESIVOS LEITOSO PARA ADESIVAGEM SATND, BANNEN'S 1x1.4, 04 M? ACRILICO, DESTINADOS A EXPOFEIRA INOVALE. REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0004580 | 28/12/2018 | 1660.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM CONFEC??O DE 100 M? ADESIVOS 50x40, DESTINADOS A CAMPANHA DE ADIVERT?NCIA CONTRA VENDA DE BEBIDA ALCOLICA PARA MENORES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004555 | 28/12/2018 | 1003.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082018 | 0004556 | 28/12/2018 | 3000.00 | 00042474213449 | JOSE VALDEBLAN DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM 03 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNIC?PIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SA?DE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KVD 9768/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 28/12/2018 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/12/2018, TRANSPORTANDO O VE?CULO TIPO AMBUL?NCIA DE PLACA QFV 9439 PARA REVIS?O, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 28/12/2018 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/12/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O CANDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODI?LISE). NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0004578 | 28/12/2018 | 1245.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM CONFEC??O DE 14 M? ADESIVOS LEITOSO PARA ENVELOPAMENTO AMBULANCIA PLACA QSD 9439, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004581 | 28/12/2018 | 6225.47 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE PEDRA BRANCA-PB, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS). M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004557 | 28/12/2018 | 167.76 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFRIGERANTES, DESTINADAS A SECRETARIA DA EDUCA??O DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0004561 | 28/12/2018 | 2790.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO, MANUTEN??O DE VENTILADORES, CONSERTO DE BEBEDOURO COM CARGA DE G?S, INSTALA??O DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, CRECHE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 28/12/2018 | 2000.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA ORNAMENTA??O DO CLUBE MUNICIPAL PARA A CERIM?NIA DE COLA??O DE GRAUS DOS ALUNOS DO 5? E 9? ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 20/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 28/12/2018 | 135.00 | 31289305000199 | ELITON TEOTONIO MAIA 12094792498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM SERVI?O PRESTADO EM 02 VULCANIZOS NO PNEU DO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686, 02 VULCANIZOS NOS PNEUS DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0393, 02 VULCANIZOS NOS PNEUS DA MOTO BROS PLACA NQF 0562, 01 VULCANIZO NO PNEU DO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 31/12/2018 | 280.00 | 27822289000180 | JANAILSON TEIXEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE 13 KG, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E PR? ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 31/12/2018 | 140.00 | 27822289000180 | JANAILSON TEIXEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 31/12/2018 | 140.00 | 27822289000180 | JANAILSON TEIXEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE 13 KG, DESTINADOS A ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 31/12/2018 | 415.00 | 00011994596406 | GERLANDIA FELIX DE SOUSA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O EVENTUAL PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, EM SUBSTITUI??O A PROFESSORA SEVERINA RODRIGUES FILHA, QUE APOSENTOU-SE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 31/12/2018 | 480.00 | 00008524757485 | ADRANA BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA EM 10 DIARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA, M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 31/12/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/12/2018, TRANSPORTANDO OS SRS DAMI?O ROM?O DOS SANTOS E DAMI?O C?NDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 31/12/2018 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/01/2019, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO BASILIO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 31/12/2018 | 360.10 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE ? PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA REALIZA HEMODI?LISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODI?LISE TR?S VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. CUJA FREQU?NCIA EST? EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 31/12/2018 | 360.10 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE ? PORTADOR DE INSUFICI?NCIA RENAL CR?NICA REALIZA HEMODI?LISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODI?LISE TR?S VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. CUJA FREQU?NCIA EST? EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004600 | 31/12/2018 | 5879.56 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE PEDRA BRANCA-PB, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4581. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 31/12/2018 | 480.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELECOMUNICA??ES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO NUMERO 3456-1015. M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 31/12/2018 | 195.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELECOMUNICA??ES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO NUMERO 3456-1012. M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Gest?o P?bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 31/12/2018 | 131.06 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO PARA ACESSO AO PORTAL UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004590 | 31/12/2018 | 7505.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: DISCO CONC RECORT, MANCAL GRADE ARADORA, DESTINADO A GRADE ARADORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 31/12/2018 | 500.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS TIPO: MANGUEIRA 1 TRAMA 3/8, TERM ROSCA 3/8, TERM P/ MANGUEIRA, DESTINADO A GRADE ARADORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E GEST?O OR?AMENT?RIA | Administração | Administração Financeira | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as e Gest?o Or?ament? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 31/12/2018 | 90.94 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTA A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 31/12/2018 | 4000.00 | 00003486822470 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO EM CARTOGRAFIA(MAPA DA CIDADE) DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra??o para Todos: o Progresso Continua | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004611 | 31/12/2018 | 1041.60 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERA??O DAS RUAS JO?O PESSOA, JOSE TEOTONIO, JOSE J?, FRANCISCO CARNAUBA, ANTONIO DE SOUSA, ANTONO PEDRO, C?NDIDO GAMBARRA, GETULIO VARGAS, PETRONILO EPMINONDAS, ADAUTO OLIVEIRA, NESTE MUNIC?PIO. REGULARIZA??O DO EMPENHO N? 4407/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 31/12/2018 | 954.00 | 00070546128416 | KELMA LAYARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE CRIAN?AS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social: Direito dos Cidad?os | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 31/12/2018 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/01/2019, TRANSPORTANDO A SRA DAIANE PEREIRA DA SILVA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Sa?de na Comunidade | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 31/12/2018 | 3500.00 | 00000735040419 | LEONARDO CABRAL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE DOIS PLANT?ES M?DICOS NO ATENDIMENTO AMBULAT?RIAL DO PEDIATRA DR LEONARDO CABRAL CAVALCANTE, NO CENTRO DE ESPECICIALIDADES DE PEDRA BRANCA-PB. NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 4469
Última atualização: 11/06/2024